ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ - 1| Исполнение концессионного соглашения
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
Волгоград, 2018 г.
1| Исполнение концессионного соглашения
Достижение эффектов от реализации инвестиционной программы с начала действия
концессионного соглашения 2015-2017 гг.
Объем инвестиций в 2015-2017 гг. – 5,93 млрд руб. (с НДС)
22,5% 35,4% 100% 15,8% 36%
Снижение Снижение потерь Ликвидация сброса Снижение потребления Снижение долга
аварийности, ед.* воды в сети, % неочищенных стоков электроэнергии МУПа
205,93
5882 38,7 202
770 770 1601
5344 5419 34,9
664 194,99 1359
5022 31
4557 28,8 1266
1132 1179
3554 25 509
181,37 1003
21,1
173,46
млн кВт.ч
тыс.м3
млн руб.
0 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 (I 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(план) (план) п.г.) (II п.г.)
*на сетях водоснабжения
2|Отчет об исполнении концессионного соглашения
Исполнение инвестиционной программы компании с начала действия концессионного
соглашения 2015-2017 гг.
Объем инвестиций за 2015-2017 гг. –
5,93 млрд руб.
Млн руб.
4000
3428 3425
3500
3000
2500
2124
2000 1664
1123 2015, 2016, 2017,
1500 Наименование мероприятий Инвестиционной
(459+664) № млн млн млн
895 838 программы
1000 руб. руб. руб.
Объем инвестиций, млн руб. с НДС
500
1 Создание и реконструкция сетей ВиВ 346 1 325 675
0
План Факт 2015 План Факт 2016 План Факт 2017 План 2 Реконструкция ВНС и КНС 3 782 256
2015 2016 2017 2018-2022 3 Реконструкция КОС на о. Голодный 70 155 219
Создание канализационного коллектора
ООО «Концессии водоснабжения» 4 102 641 249
«Разгуляевский»
поддержали рекомендации НАКДИ 5 Создание и реконструкция ОСК 53 57 151
в области устойчивого развития
6 Реконструкция существующих ВОС и РЧВ 37 146 57
и «зеленых инвестиций»
7 Гидравлическая модель 138 187 49
Модернизация лабораторной базы и
8 48 80 4
автотранспортного цеха
Инвестиционная программа компании 9 Реконструкция систем электроснабжения 37 24 1
соответствует принципам 10 Установка блок-модульных хлораторных 4 27 3
«зеленых инвестиций» Итого по освоению 838 3425 1 664
3| Отчет об исполнении концессионного соглашения
Достижение показателей концессионного соглашения за 2017 год
ед. 2015 2016 2017
Наименование показателя Данные, используемые для установки показателя
изм. план факт план факт план факт
Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным % 0,60 0,00 0,59 0,00 0,59 0,00
Показатели качества питьевой требованиям
воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
% 2,10 1,03 1,82 0,87 0,35 0,21
сети, не соответствующих установленным требованиям
Показатели надежности и
ед/км в
бесперебойности систем Количество перерывов в подаче воды год
2,36 0,99 2,31 0,97 1,94 0,81
водоснабжения
Показатели надежности и
ед/км в
бесперебойности систем Удельное количество аварий и засоров год
13,05 11,07 12,54 11,44 12,04 9,74
водоотведения
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке % 0,50 0,56 0,50 0,44 0,30 0,00
Показатели очистки сточных вод
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
% 100,00 96,38 100,00 89,91 100,00 25,35
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
Доля потерь воды при транспортировке % 25,00 35,19 25,00 28,80 25,00 25,00
Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды,
кВтч/м3 0,67 0,62 0,67 0,65 0,58 0,58
отпускаемой в сеть
Показатели эффективности Удельный расход электрической энергии на единицу объема
кВтч/м3 0,16 0,15 0,16 0,16 0,12 0,17
использования ресурсов транспортируемой воды
Удельный расход электрической энергии на единицу объема
кВтч/м3 0,30 0,35 0,30 0,34 0,30 0,30
очищаемых сточных вод
Удельный расход электрической энергии на единицу объема
кВтч/м3 0,21 0,23 0,21 0,21 0,17 0,19
транспортируемых сточных вод
• По результатам 2015 г. не выполнено 4 концессионных показателя из 11-ти.
• По результатам 2016 г. не выполнено 2 концессионных показателя из 11-ти.
• По результатам 2017 г. не выполнено 2 концессионных показателя из 11-ти.
Очевиден тренд на устойчивое снижение показателей, а также на перевыполнение выполненных показателей
- в 2017 г. достигнуты 9 показателей из 11, из них 6 – с перевыполнением.
4| Отчет об исполнении концессионного соглашения
Результаты инвестиций за 2015-2017 гг.: снижение потерь воды
Система телеметрии обеспечивает 100% контроль качества на всех этапах технологической цепочки
в режиме реального времени
БЫЛО
Регистрация данных вручную
Снижение потерь воды, %
Результаты
45
40 38,7 • Сокращено время на
34,9 выявление утечек и принятие
35
31 решений
30
28,8
25
25
21,1 • Ведется контроль за отпуском
20 воды потребителям
СТАЛО
•
15 Мониторинг параметров системы Оптимизация гидравлических
10 в автоматическом режиме
режимов и контроль за
5 системой в режиме онлайн
0 снижает аварийность на сетях
2013 2014 2015 2016 2017 2018
(план)
Износ системы в 2013 г. достиг критического
уровня и привел к неконтролируемому росту
потерь воды в сети
Снижение потерь воды на 35,4%
5| Отчет об исполнении концессионного соглашения
Результаты инвестиций за 2015-2017 гг.: реконструкция магистральных, разводящих и
квартальных сетей водоснабжения и водоотведения
Обновление сетей 2015-2017 гг., км
Общий объем инвестиций: 2,4 млрд руб. Результаты
120
98,2
• Сокращение аварийности за счет замены труб
100 на изношенных участках сети
80
48,8 52,3 • Снижение износа сетей, потерь воды и
60
количества засоров на сетях канализации
40
20
16 17 • Улучшение качества воды вследствие замены
ветхих труб на новые
0
2013 2014 2015 2016 2017
БЫЛО СТАЛО
Обновлено 200,3 км сетей водоснабжения и водоотведения
6| Отчет об исполнении концессионного соглашения
Результаты инвестиций за 2015-2017 гг.: снижение аварийности на сетях
водоснабжения и водоотведения
Аварийность и повреждения на сетях
БЫЛО
водоснабжения, ед. Результаты
7000
5882
6000 5344 5419
5022
• Повышение качества
5000 4557 подачи услуги
4000 3554 населению
3000
2000 • Сокращение сроков на
1000 устранение аварийных
СТАЛО
0 повреждений
2013 2014 2015 2016 2017 2018 (план)
Аварийность и повреждения на сетях • Минимизация
экологического ущерба
водоотведения , ед.
вследствие снижения
повреждений на сетях
16000 14960
13894 водоснабжения и
13897
14000 12060 водоотведения
12000
11260 10631
10000
8000 Критический износ системы привел к неконтролируемому
6000 всплеску аварийности.
4000
2000
Благодаря своевременным инвестициям и комплексному
подходу к проблеме тренд роста аварийности удалось не
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 (план)
только остановить, но переломить и снизить
Снижение аварийности на сетях водоснабжения на 22,5%, на сетях водоотведения - 19%
7| Отчет об исполнении концессионного соглашения
Результаты инвестиций за 2015-2017 гг.: ликвидация сбросов неочищенных стоков на
рельеф, снижение негативного воздействия на окружающую среду
Поселок Аэропорт
БЫЛО СТАЛО Неочищенные стоки,
Разрушенные очистные сооружения Новые локальные очистные сооружения тыс. м3
900
770 770
800
664
700
600 509
500
400
300
200
100
0 0
0
2013 2014 2015 2016 (I 2016 (II 2017
п.г.) п.г.)
«Проломный овраг» в Дзержинском районе Волгограда
БЫЛО СТАЛО
Слив сточных вод на грунт Новая канализационная насосная станция Результаты
• Полностью ликвидирован сброс
неочищенных сточных вод на
рельеф в черте Волгограда
• Построены новые объекты
водоотведения
• Предотвращены экологические
проблемы города
Ликвидация сброса неочищенных стоков на 100%
8| Отчет об исполнении концессионного соглашения
Результаты инвестиций за 2015-2017 гг.: рост энергоэффективности
Снижение потребления Общий объем инвестиций - 858 млн руб.
электроэнергии, млн кВт/ч Реконструировано 69 насосных станций
Результаты
БЫЛО СТАЛО
•
210
205,93 снижение
202
аварийности и
200 увеличения уровня
194,99
надежности
190
181,37 • снижение
потребления
180
электрической
173,46
энергии
170
• выполнение
160 современных
требований
электробезопасности
150
2013 2014 2015 2016 2017
Снижение потребления электроэнергии на 15,8%
9| Отчет об исполнении концессионного соглашения
Результаты инвестиций за 2015-2017 гг.: строительство канализационного коллектора
«Разгуляевский»
Инвестиции в строительство Общий объем инвестиций: 1 016 млн руб.
коллектора «Разгуляевский», млн руб. Общая протяжность: 4,946 км.
665 Результаты
• Разгрузка существующих коллекторов по ул. Хорошева
Д-600 мм и по ул. Рихарда Зорге Д-800 мм (работает с
249 перегрузкой)
102
• Обеспечение потребности в водоотведении
перспективных площадок застройки в Дзержинском и
2015г 2016г 2017г Центральном районах города
Создание канализационного коллектора «Разгуляевский»
в Дзержинском и Центральном районах Волгограда, D 1000-1200мм
Создан резерв для развития жилищного строительства в центральных районах Волгограда
10| Отчет об исполнении концессионного соглашенияРезультаты инвестиций за 2015-2017 гг.: улучшение обслуживания потребителей
Комплексный подход к работе с абонентами
• Контакт-центр работает в режиме 24/7. Среднее • Для удобства жителей южных районов в Кировском
время ожидания - 1-3 мин. Ежемесячно районе открыт дополнительный филиал отдела по
обрабатывается около 20 тыс. звонков. работе с абонентами.
• В Центре обслуживания клиентов работает система • После запуска корпоративного сайта обращения и
электронной регистрации, что сокращает время документы принимаются в электронном виде.
ожидания в среднем до 10-15 минут. В весенне-
летний сезон время работы ЦОКа продлевается до
• Проводится прием и выдача документов в офисах
МФЦ и в отделах по работе с населением «ИВЦ ЖКХ
19.00 час. Ежемесячно в среднем ЦОК посещает 5 - 6 и ТЭК»
тыс. человек.
• Система единого окна сокращает время абонентов на
Результаты
решение вопросов.
• Клиентоориентированный подход
• Удобство связи абонента с
поставщиком услуг благодаря
наличию разнообразных каналов
связи
• Быстрота реагирования на обращения
жителей
• Наличие обратной связи от абонентов
В 2017 г. принято и обработано 204 354 обращения в Контакт-центр компании
11| Отчет об исполнении концессионного соглашенияМероприятия инвестиционной программы на период 2018-2022 гг.
Итого
№
Наименование мероприятия 2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022,
п/п
млн руб.
1 Реконструкция ВНС 4 25,2 0 9,9 0 39,1
2 Реконструкция КНС 13,6 16,9 20,3 16,3 0 67,1
Создание системы технического учета и
распределения воды и стоков на базе SCADA.
3 9 15 0 0 0 24
Установка узлов учета на укрупненных
потребителей.
Создание и реконструкция магистральных,
4 разводящих и квартальных сетей водоснабжения 19 145,1 166,4 24,3 44, 4 399,2
и водоотведения
5 Строительство хлораторной на ВНС Олимпийская 15 30 0 0 0 45
6 Реконструкция систем электроснабжения на ВОС 0 15,3 37,1 0 3,5 55,9
Реконструкция систем электроснабжения (на
7 0 0 0 0 1,7 1,7
объектах водоотведения)
8 Реконструкция РЧВ ВОС Кировского района 0 21,2 0 0 0 21,2
Установка двух насосных агрегатов на НС 2-го
9 подъема ВОС "Латошинка" рамках технологического 11 0 0 0 0 11
присоединения СНТ "Мичуринец"
Итого, млн руб. 71,6 268,7 223,8 50,5 49,6 664,2
Объем инвестиций на период 2018-2022 гг. – 664 млн руб.
12| Отчет об исполнении концессионного соглашенияДостижения ООО «Концессии водоснабжения»
Успешность концессионного проекта подтверждена
многочисленными наградами
• «Государственно-частное партнерство: сделка 2015 года»
в конкурсе Investor Awards
• 1 и 2 места на Чемпионате «RUSSIAN WATER CUP-2016»
• Уникальный инвестиционный проект на «ПМЭФ 2016»
• Лучшая практика АСИ для внедрения в регионах
• 2 и 3 место в VIII Открытом отраслевом конкурсе
профессионального мастерства работников сферы
водоснабжения и водоотведения «Мастер-2017»
• Всероссийская премия финансистов «Репутация 2017», номинация
«Культурная инициатива»
• 3 место в номинации «Эффективная модель привлечения внебюджетных
средств в жилищно-коммунальном хозяйстве» IV Всероссийского конкурса
реализованных проектов в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности ENES-2017
13| Отчет об исполнении концессионного соглашенияРезультаты инвестиций за 2015-2017 гг.: взаимодействие с концедентом
Реализация проектов в сфере водоснабжения и водоотведения,
дополнительно включенных в инвестиционную программу 2015-2017 гг.
Общий объем инвестиций для реализации данных проектов составил 330 млн руб.
1 Проектно-изыскательские работы по системе очистки и доочистки сточных вод (строительство 4-го блока очистки, доочистки
сточных вод на о. Голодный)
2 Проектно-изыскательские работы на строительство объекта «Строительство очистных сооружений на водовыпусках в реку Волга
в Волгограде»
3 Строительство сети канализации диаметром 600 мм, по ул. Кирова для подключения многоэтажной застройки «Орион»
4 Проектирование сетей водоснабжения и водоотведения до новых застроек жилищного строительства Советского района
5 Строительство 2-й линии водовода L=4,6 км D=300мм в п. Гумрак
6 Строительство второй очереди коллектора хоз.- бытовой канализации № 28 вдоль «Проломного оврага» в Дзержинском,
включая строительство КНС, производительностью 4,6 тыс.м3/сут.
7 Второй ввод водопровода на стадион 45000 зрительских мест г. Волгоград
8 Строительство сетей водоснабжения и водоотведения для подключения интерактивного музея «Россия. Моя история»
9 Строительство канализационного коллектора по ул. Антрацитная до ж/б коллектор Д1840 на ул. Слесарная в Советском районе
Благодаря слаженной командной работе концедента и концессионера был сформирован новый имущественный комплекс
водопроводно-канализационного хозяйства г. Волгограда. Схема водоснабжения претерпела существенные изменения.
Потребители получили новое качество услуг водоснабжения и водоотведения
14| Отчет об исполнении концессионного соглашенияКлючевые задачи и пути их решения
Ряд дополнительно включенных в инвестиционную программу крупных проектов
требует решения вопроса о выделении бюджетных средств на их дальнейшую реализацию
Ключевые задачи на период 2018-2022 гг. Пути решения
Разработана проектно-сметная документация по системе Необходимо выделение земельного участка.
очистки и доочистки сточных вод (строительство 4-го блока Для выделения земельного участка разработаны проекты
очистки, доочистки сточных вод на о. Голодный). Проект планировки и межевания территории ПП и ПМТ. Для
находится на рассмотрении в государственной экспертизе. утверждения проектов планировки и межевания необходимо
проведение публичных слушаний
Разработана проектно-сметная документация и получено Требуется включение данного проекта в федеральный
положительное заключение государственной экспертизы проект «Чистая Волга».
на строительство объекта «Строительство очистных
сооружений на водовыпусках в реку Волга в Волгограде»
Разработана проектно-сметная документация на Требуется разработка проекта планировки и межевания
водоснабжение перспективной застройки в Советском территории ПП и ПМТ. Разработка данных проектов
районе. Получено отрицательное заключение экспертизы в осуществляется Концедентом.
связи с отсутствием проекта планировки и межевания
территории.
Эффективное взаимодействие с Концедентом помогает решать проблемы всех уровней сложности
оперативно в режиме онлайн, как по отдельным проектам КВ, так и по совместным проектам с
муниципалитетом.
15| Отчет об исполнении концессионного соглашенияВы также можете почитать
