Инвестиционная программа акционерного общества "Санкт-Петербургские электрические сети" на 2015-2019 гг - Докладчик: Генеральный директор АО "СПб ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Инвестиционная программа
акционерного общества
«Санкт-Петербургские электрические сети»
на 2015-2019 гг.
Докладчик:
Генеральный директор АО «СПб ЭС»
Сизов Андрей Андреевич
2015
Санкт-Петербургские электрические сети
С историей в будущее. Присоединяйтесь!
Акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети» – одна из крупнейших распределительных электросетевых
компаний Северо-Западного региона, обслуживающая потребителей Санкт-Петербурга.
Компания создана в 2001 году и является собственником электросетевого имущества города.
Основной миссией деятельности АО «СПб ЭС» является долгосрочное обеспечение надежного, качественного и доступного
энергоснабжения потребителей Санкт-Петербурга путем организации максимально эффективной и соответствующей мировым
стандартам сетевой инфраструктуры.
Со дня основания компания участвует в реализации приоритетных стратегических проектов: занимается строительством
подстанций и развитием распределительной сети, технологическим присоединением потребителей к электрическим сетям.
Единственным акционером АО «СПб ЭС» является Санкт-Петербург.
400
Тариф ФСК Количество ПС 35-110 кВ 15 шт.
300
337,9 коп. Тариф СПб ЭС Суммарная мощность трансформаторов 35-110 кВ 1 590 МВА
коп./кВтч.
200 Тариф Ленэнерго Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ 968 МВА
100 Тариф ССО Протяженность кабельных линий электропередачи 3 807 км
0
Прочие Протяженность воздушных линий электропередачи 1 946 км
составляющие
СПб
Численность персонала 477 чел.
НВВ АО "СПб ЭС" в среднем формирует 4% конечного Инвестиции за 5 лет 14 983 млн. руб.
тарифа для региональных потребителей
2
Основными стратегическими целями АО «СПб ЭС» являются:
обеспечение надежности энергоснабжения потребителей Санкт-Петербурга;
обеспечение качества обслуживания потребителей Санкт-Петербурга;
развитие сетевой инфраструктуры для поддержания роста экономики Санкт-Петербурга как важнейшего
экономического центра Российской Федерации;
увеличение пропускной способности городской распределительной сети;
внедрение новейших технологий в функционирование электросетевой отрасли Санкт-Петербурга;
консолидация и повышения эффективности эксплуатации имущественных комплексов электрических сетей и
сооружений, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга;
обеспечение учета имущественных комплексов электрических сетей и сооружений, находящихся в государственной
собственности Санкт-Петербурга.
3
Выполнение Инвестиционной программы АО «СПб ЭС» в 2014 году
Наименование показателя План * Факт **
Объем капитальных вложений, млн. руб. (без НДС) 3 555 2 873
9 962 3 462
Объем финансирования, млн. руб. (без НДС)
Объем ввода основных средств, млн. руб. (без НДС) 4 686 2 795
Ввод мощности, МВА 373 326
Ввод ЛЭП, км 193 115
* - ввиду отсутствия принятия решения о переходе на метод регулирования RAB, и как следствие,
отсутствием кредитных источников финансирования, показатели утвержденной Инвестиционной
программы на 2014 год оказались несопоставимы с доступными объемами финансирования.
В результате, в 2014 году Инвестиционная программа выполнена не в полном объеме.
** - данные представлены по ожидаемому выполнению Инвестиционной программы
4
Ввод объектов Инвестиционной программы АО «СПб ЭС» в 2014 году
В 2014 году введены 3 подстанции 110 кВ
ПС 110/20 кВ «Невская Губа» с КЛ 110кВ. 1 этап
Ввод объекта позволит осуществить электроснабжение общественно-деловой комплекс «Лахта Центр».
ПС 110/20 кВ «ДК Порт»
Для электроснабжения 1 очереди Конгрессно-выставочного центра
«Экспофорум», объектов социально-бытового назначения,
промышленной, жилищной и деловой застройки Пушкинского и
южной части Московского района Санкт-Петербурга.
ПС 110/10 кВ «Московская-товарная» с КЛ 110кВ. 1 этап
Строительство ПС 110 кВ «Московская-товарная» предусмотрено Целевыми программами Санкт-Петербурга
«Сохранение и развитие территорий «Конюшенная» и «Северная Коломна - Новая Голландия», находящихся в
историческом центре Санкт-Петербурга на 2013-2018 годы» и «Экономическое и социальное развитие территорий
Санкт-Петербурга» на 2015-2020 годы»
5
Объекты распределительной сети 0,4-(6)10 кВ, введенные в 2014 году
Введены объекты для обеспечения электроснабжения жилищного строительства:
жилой комплекс по адресу: СПб, Маршала Блюхера, д. 12;
2 очередь МФК «Балтийская жемчужина»;
жилой квартал по адресу: Московское ш., д. 3;
жилые дома ООО «Норман-Юг»;
жилые дома в пос. Петро-Славянка.
Обеспечено электроснабжение социальных объектов:
легкоатлетический манеж ООО «Петербургрегионгаз»;
стоматологическая поликлиника в Колпино;
ГОУ НПО «Оптико-механический профессиональный лицей Санкт-Петербурга»;
жилищное агентство Колпинского района
здание Колпинского районного суда;
МАПО Росздрава.
Также завершены работы по крупным объектам:
БДТ им. Товстоногова;
гостинично-офисный центр «Аксиома»;
строительство кабельной канализации для прокладки КЛ 6 кВ от ПС «Красный Октябрь» по территории ОАО «ТГК-1»;
производственная база ООО «СМС»;
офис ООО «Руффано Холдинг Лимитед»;
автозавод ООО «Нисан Мануфакчуринг РУС»;
ТРК ЗАО «Корпорация Петрострой» в Колпино.
В результате ввода этих объектов обеспечено электроснабжение абонентов – инвесторов жилищного строительства,
социальных объектов, объектов общегородского значения и нескольких крупных коммерческих проектов.
Введен ряд объектов для повышения надежности электроснабжения РЭС Колпино.
6
Основные параметры Инвестиционной программы
16 000 1 500
финансирование
14 000 1 300
ввод ОФ
12 000
1 100
км
10 000
900
8 000 МВА
млн. руб.
700
км, МВА
6 000
500
4 000
2 000 300
0 100
2015 2016 2017 2018 2019
Наименование показателя Ед. изм. План 2015 План 2016 План 2017 План 2018 План 2019 Итого
Объем финансирования млн. руб. с НДС 9200 10 943 10 371 12759 10 373 53 647
млн. руб. без
Объем ввода основных фондов НДС 3 760 4 784 13 936 7 786 11 116 41 382
Ввод мощности МВА 173 475 1 339 649 860 3 497
Ввод ЛЭП км 100 115 198 176 186 775
7
Структура инвестиций в составе
Инвестиционной программы АО «СПб ЭС» на 2015-2019 гг.
329
445 ПС 110 кВ с КЛ 110 кВ
337
КЛ 110 кВ
10 258
Энергосбережение
209
288
Строительство организованных
1 707 выходов
Распределительная сеть
39 804 Оборудование, не входящее в сметы
строек
Приобретение имущества
Общесистемные проекты
8
Структура источников финансирования
млн. руб. с НДС
12 000 Амортизация
10 000 2 877 Прибыль
1 866
8 000 0 2 334 494
1 652 3 350 Плата за технологическое
2 133 62
0 присоединение потребителей
6 000 1 463 1 913 3 563
108
405
82 169 1 431 Дополнительная эмиссия
4 000
4 598 4 870 Кредиты
4 311 3 878 3 901
2 000
0
2015 2016 2017 2018 2019
Механизмом достижения результатов, запланированных в представленной Инвестиционной программе является переход на
установление тарифов для АО «СПб ЭС» методом доходности инвестированного капитала.
На сегодняшний момент для получения заимствований на реализацию представленной инвестиционной программы кредиторам
необходимы гарантии в качестве утвержденного тарифа и необходимой валовой выручки методом доходности инвестированного капитала,
иначе АО «СПб ЭС» вынуждено осваивать программу только за счет собственных средств в тарифе на передачу электрической энергии
(амортизации) и установления платы за технологическое присоединение по индивидуальным проектам в отсутствии технической
возможности технологического присоединения.
9
Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности
АО «СПб ЭС» на 2015-2019 гг.
4 611
4 294 5,70
5 000 4 047 6,00
3 592 5,40
4 000 3 141 5,20
5,50
5,00
3 000 4,80
5,00
2 000
4,50
1 000
0 4,00
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Отпуск в сеть в 2019 году по отношению к 2015 году Снижение потерь от реализации программы в абсолютном
возрастет на 46,8% и составит 4 611 млн.кВт*ч значении составит 0,9% , в относительном значении – 39,9%
136,7
140,0
120,0
200 000 152 685
100,0 127 482
150 000 105 703
80,0 86 655
63 124
60,0 100 000
33,4 36,5
30,6
40,0 50 000
20,0
20,0
0
0,0 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Общий объем финансирования программы за 5 лет составит Общий экономический эффект от реализации программы за
257,2 млн.рублей 5 лет составит 152,7 млн. рублей.
10Развитие системы электроснабжения Северо-Западной части Санкт-Петербурга
(Приморский и Курортный районы, г. Кронштадт)
Жилой комплекс с
социальной
инфраструктурой
Жилищная и
производственная ОАО «Особые
застройка, Курортном экономические зоны»
районе "Ново-Орловская"
ПС «Горская»
Жилищная застройка ПС «Каменка»
территории района
"Юнтолово"
(более 400 га)
ПС «Юнтолово» ПС «Комендантская»
ПС «Конная Лахта»
ПС «Невская губа»
Индустриальный парк
«СРД-Лахта»
Промзона «Конная Лахта» Общественно-деловой
комплекс
11 «Лахта-центр» 11Развитие системы электроснабжения Восточной части Санкт-Петербурга
(Красногвардейский и Невский (пр.берег) районы)
Жилой комплекс с
социальной
инфраструктурой
ПС «Рыбацкая»
Создание крытого
круглогодичного
Промзона «Ручьи» парка развлечений
ПС №155-А
Жилой комплекс с
социальной
Жилищно-социальная инфраструктурой
застройка кварталов
севернее улицы
Новоселов
ПС «Киновеевская»
Промзона «Нева»
ПС 108-А
ИТ-парк
в Невском районе
Строительство конгресс-
центра
ПС «Обуховский завод»
12Развитие системы электроснабжения Юго-Западной части Санкт-Петербурга
(Красногвардейский и Невский (пр.берег) районы)
Жилищная застройка
«Море»
Юго-Западная
ТЭЦ
ПС «Юго-Западная-1»
Микрорайон
«Балтийская
жемчужина»
ПС «Ульянка»
Кварталы 15,18,
20,21, 28 ЮЗПЧ
Кварталы 7-17
"Сосновая поляна"
Промзона "Юго-
Западная"
13 13Развитие системы электроснабжения Южной части Санкт-Петербурга
(Московский, Фрунзенский, Невский (лев.берег),
Пушкинский и Колпинский районы)
Общественно-деловая
застройка и гостиничный
ПС «Бадаевская» комплекс на территории
ПС «Митрофаньевская» Бадаевских складов
ПС «Броневая-2»
Высокотехнологичные
Общественно-деловой отрасли
район с жилыми
кварталами
Промзона
"Металлострой"
Промзона
«Предпортовая-2» Промзона
ПС «Металлострой-2» «Понтонная»
ПС 67 -А
ПС 347-А
ПС «Силовые машины»
Жилищная застройка, ПС «Шушары-3»
коммерческие объекты ПС 33-А «Понтонная»
ПС «Экспофорум» ПС 22-А
«Производственная
ПС «ДК Порт» зона в районе
Конгрессно- ул. Севастьянова
выставочный центр Колпино»
«ЭКСПОФОРУМ» ПС «Цветы»
ПС «Город Южный»
Микрорайон ПС «Пушкин- Южная-Промзона» Промзона
малоэтажной застройки «Шушары-3»
ПС «Пушкин-Западная»
Промзона Индустриальный парк
Создание города- «Пушкинская» "Южный СПб"
спутника "Южный"
14 14Развитие системы электроснабжения Центральной части СПб
(Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский и Петроградский районы)
Жилищная застройка,
строительство торгово-
офисных, гостиничных
комплексов
ПС «Намыв-1»
ПС «Петровская»
Развитие прибрежной
территории
"Морской фасад"
ПС «Намыв-2»
ЭС-1 ЦТЭЦ
ПС «Московская-товарная»
Многофункциональный
комплекс
"Царская столица"
Целевая программа Санкт-
Петербурга
15Развитие сети 110 кВ АО «СПб ЭС»
на период реализации Инвестиционной программы
16Достижение ключевых показателей при реализации
Инвестиционной программы 2015-2019 гг.
ПРИРОСТ В РАМКАХ ПРОГНОЗА
рост среднего тарифа на передачу электрической энергии МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ДЛЯ САНКТ-
Уровень роста тарифов в 2015-2019 годах ПЕТЕРБУРГА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
СПб-10,9 %
ПРОГРАММЫ
СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ
Сохранение финансовой ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ДОЛГ/EBITDA не более 4
устойчивости РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
УСТАНОВЛЕННЫМ ФСТ РОССИИ
OPEX-15%
Снижение удельных операционных и
ОПТИМИЗАЦИЯ
капитальных затрат
CAPEX--30%
Показатель надежности - средняя
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ В ТЕЧЕНИЕ
продолжительность отключений 0,0124 0,0117
ПЕРИОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ
передачи э/э, час)
Показатель уровня качества
осуществляемого технологического 1,0102 1,0102 СОХРАНЕНИЕ УРОВНЯ
присоединения
Обществом будут достигнуты целевые показатели, установленные в рамках Стратегии развития электросетевого комплекса РФ, утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 г. №511-р
и обеспечено выполнение плана мероприятий ("Дорожной карты") "Повышение доступности энергетической инфраструктуры", утвержденных
Распоряжением Правительства РФ от 17.08.2013 г. №1459-р.
17Итоги реализации Инвестиционной программы
В итоге реализации Инвестиционной программы АО «СПб ЭС»
к 2019 году будут достигнуты следующие показатели:
Количество ПС 35-110 кВ увеличится с 15 до 36 единицы
Установленная трансформаторная мощность 2 558 достигнет 6 055 МВА
Протяженность линий электропередач увеличится с 5 753 до 6 528 км
Снижение потерь в электрических сетях на 0,9 %
18СПАСИБО!
9Вы также можете почитать
