Презентация ПАО "Россети" для инвестиционной сессии по итогам 2016 года
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Презентация ПАО «Россети» для инвестиционной сессии по
итогам 2016 года
Июнь 2017ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПАО «РОССЕТИ» 1
Территория функционирования: 78 регионов
Территория обслуживания, тыс. кв. км более 15 000 Российской Федерации
% в объеме РФ 90 %
Население на обслуживаемой территории,
более 143
млн. чел.
% в объеме РФ 98 %
Основные показатели - регионы присутствия
Показатель Факт 2016
Количество ПС 35-220кВ, шт. 15 204
Трансформаторная мощность ПС 35-220кВ, тыс. МВА 773
Протяженность линий электропередач, тыс. км 2 314
МРСК: ПС -64%; ЛЭП – 53%;
Доля оборудования, выработавшего нормативный срок службы,%
ФСК: ПС - 59%; ЛЭП – 50%
Объем электрических сетей, тыс. у.е. 16 101
Отпуск электроэнергии из сети, млрд. кВт*ч 742,7
Списочная численность персонала, тыс. чел. 216ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ДЗО ПАО «РОССЕТИ», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 2
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Наименование Общества
Финансово-экономические показатели деятельности компании в 2016 году
ТБР Факт * абс. откл % Откл
Выручка 838,6 833,5 -5,1 -0,6%
Выручка от передачи (после вычета нагрузочных) 763,7 749,0 -14,7 -1,9%
Выручка от услуг по технологическому присоединению 74,6 74,6 0,0 0,0%
Выручка от прочей и непрофильной продукции 0,3** 9,8 9,5 -
Затраты (себестоимость, управленческие и коммерческие расходы) 668,1 684,1 16,0 2,4%
Прибыль от продаж 170,4 149,3 -21,1 -12,4%
Проценты к получению 0,0 11,2 11,2 -
Проценты к уплате 56,7 32,0*** -24,7 -43,6%
Прочие доходы 0,6 112,8 112,2 -
Прочие расходы 9,8 82,5 72,7 -
Прибыль (убыток) до налогообложения 104,5 158,8 54,3 52,0%
Налог на прибыль 10,8 31,2 20,4**** 190,2%
Чистая прибыль 93,7 127,6 33,9***** 36,1%
Движение потоков наличности План * Факт * абс. Откл % откл.
Приход 936,4 948,1 11,7 1,2%
По основной деятельности
Расход 699,9 715,8 16,0 2,3%
Приход 0,6 1,9 1,3 -
По инвестиционной деятельности
Расход 276,2 257,5 -18,7 -6,8%
Приход 181,0 861,6 680,6 -
По финансовой деятельности
Расход 184,0 845,1 661,2 -
Сальдо -42,0 -6,8 35,2 83,8%
* - сводные финансово-экономические показатели сетевых ДЗО ПАО «Россети» в соответствии с данными отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы Россети за 2016 год
** - генерация ПАО «МРСК Северо - Запада»
*** - справочно: объем процентов к уплате, капитализированных в стоимости основных фондов, составил 26,5 млрд. рублей
****- отклонение по налогу на прибыль вызвано возникновением отложенных налоговых обязательств по ПАО «ФСК ЕЭС»
***** - отклонение в основном обусловлено получением дохода ПАО «ФСК ЕЭС» от переоценки финансовых вложений в акции ПАО «Интер РАО»ИСПОЛНЕНИЕ СВОДНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 3
ПАО «РОССЕТИ»
млрд. руб. тыс. МВА (км)
350 30
План
300 22,4 Показатели Факт 2016 % исполнения
251 231 235
25 2016
250 18,6 20 Финансирование, млрд. руб. с
200 251 231 92%
15 НДС
150 Ввод в ОФ, млрд. руб. без НДС 235 213 91%
10
100 Ввод в ОФ, тыс. км 22,4 25,6 115%
50 5 Ввод в ОФ, тыс. МВА 18,6 15,0 80%
213 15,0 25,6
0 0
Финансирование Ввод в ОФ Ввод мощности ПС, Ввод ЛЭП, км
МВА
МАГИСТРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
млрд. руб. тыс. МВА(км) млрд. руб. тыс. МВА(км)
120 10 160 152 30
8,8 135
140
25
100
8 21,2
99 120
20
6 100
90 80 15
4 60 9,9
10
40
1,2 2 5
20
91 104 8,8 0,8 140 110 6,2 24,8
60 0 0 0
Финансирование Ввод в ОФ Ввод мощности ПС, Ввод ЛЭП, км Финансирование Ввод в ОФ Ввод мощности ПС, Ввод ЛЭП, км
МВА МВА
План 2016 Факт 2016млрд. руб. с НДС
Финансирование,
План
251
Досрочное выполнение работ подрядчиком
+4
Выполнение работ по ТП +13
+4
Погашение кредиторской задолженности
Изменение объемов работ
+5
-6
Позднее проведение ТЗП
Изменение условий договоров, в т.ч. графика
ГРУППЫ ПАО «РОССЕТИ» ЗА 2016 ГОД
-4
оплаты при заключении
-9
Экономия по результатам ТЗП и выхода ПСД
Задержка в оформлении документов, в т.ч.
-6
ИРД
-20,7 млрд. рублей с НДС (-8%)
Изменение сроков реализациив соответсвии с
-4
действующими СиПР
Нарушение обязательств подрядными
-5
организациями
Возврат по банковским гарантиям и пр.
-5
возвраты
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Прочие
-7
Факт
231
4ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 5
Источники финансирования инвестиционной программы, млрд. руб. с НДС
270
251
231
240
46
210 37
24
180
25
25 16% 60%
150 30
120
90
156 138 11%
60
30
13%
0
План 2016 Факт 2016
Собственные средства Привлеченные средства Плата за техприсоединение Прочие *
* НДС к возмещению, допэмиссия, бюджетное финансирование, прочиеОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 6
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ
150
122
125
100 82 90 Прочие средства
76
75 96
68 Плата за ТП
50 56 60
25
20 22 22 25
0
2013 2014 2015 2016
Годы
Источник финансирования Комментарии
2013 2014 2015 2016
Объем технологического Дефицит источника в виде платы за
75 739 82 213 90 203 121 737
присоединения по финансированию технологическое присоединение ведет к
темп роста - 109% 110% 135% направлению кредитных и тарифных средств на
Источники финансирования мероприятия технологического присоединения,
75 739 82 213 90 203 121 737 что в свою очередь приводит к
(по финансированию):
плата за ТП 19 952 21 912 22 320 25 407 недофинансированию модернизации
(реновации) основных фондов
прочие средства 55 787 60 301 67 883 96 330
7СТАТИСТИКА НАЛИЧИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРИЕМКУ 7
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ, ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Количество принятых в эксплуатацию
объектов*
с необходимостью
№ Наименование общества Примечания
оформления документации в
Всего, шт
2017 г**
шт. %
1 ПАО "МРСК Сибири" 6 0 0
2 ПАО "ТРК" 2 0 0
3 АО "Тюменьэнерго" 21 0 0
4 ПАО "МРСК Урала" 15 0 0
ПАО "МРСК Центра и
5 11 0 0
Приволжья"
6 ПАО "МРСК Северо-Запада" 13 0 0
7 ПАО "МРСК Центра" 11 1 9,1% Невыполнение ТУ со стороны Заявителя.
8 ПАО "Ленэнерго" 14 0 0
9 ПАО "МРСК Волги" 10 0 0
10 ПАО "МРСК Юга" 4 0 0
11 ПАО "Кубаньэнерго" 5 0 0
ПАО "МРСК Северного
12 14 0 0
Кавказа"
Реконструкция ряда объектов выполнялась поэтапно по мере согласования графика отключений
13 ПАО "МОЭСК" 31 3 9,7%
действующего оборудования, ряд работ по благоустройству перенесен на более поздний период
До настоящего времени документация не представлена.
Комитетом по инвестициям Совета директоров Общества принято решение о необходимости доработки
14 ПАО "ФСК ЕЭС" 69 3 4,3%
материалов (протокол от 04.04.2017 №72). Вопрос планируется рассмотреть на заседании Совета
директоров Общества в июне 2017
ВСЕГО: 226 7 3,1%
Принятые меры: вопрос рассмотрен на заседаниях Советов директоров ДЗО. Ревизионным комиссиями ДЗО рекомендовано рассмотреть информацию ЕИО о соответствии
документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов.
К лицам, допустившим нарушения, выявленные в ходе проверки соответствия документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году
применены меры дисциплинарного воздействия.
*- указывается количество введенных в 2016 году в эксплуатацию объектов стоимостью более 70 млн. рублей (для ФСК ЕЭС – более 300 млн. рублей)
** - указывается по объектам для которых существуют требования по оформлению следующих документов: Акт приемки законченного строительством объекта; Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации; Разрешение на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора; Акт о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий,
согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления; Акт комплексного опробования оборудования; Подписанные заявителями акты об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям.
88
РЕАЛИЗАЦИЯ ОСОБО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ В ДФО ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.06.2017
9ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ДЛЯ НУЖД ГАЗОТРУБОПРОВОДНОЙ 9
СИСТЕМЫ «СИЛА СИБИРИ»
Срок ввода в
Проектная
соответствии с проектом
ДЗО ПАО мощность
№ п.п Наименование инвестиционного проекта Филиалы, ДЗО ИПР, направленным в Примечание
"Россети" (МВт/Гкал/ч/ км/
МЭ письмом от
МВА)
13.04.2017 № ФР-2053
Строительство заходов ВЛ 220 кВ Нижний Куранах - НПС-15 № 1 с отпайкой на Разработка ПД, приемка
ПАО "ФСК
1 ПС НПС-16 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Амга, сооружение ПП 220 кВ Амга МЭС Востока 16 км 2018 проектной документации
ЕЭС"
(для ТП энергопринимающих устройств АО «ДРСК») (КС-3) ожидается в 2017 году
Разработка ПД, приемка
Реконструкция ПС 220 кВ НПС-18 (строительство ОРУ 110 кВ (для ТП ПАО "ФСК
2 МЭС Востока - 2019 проектной документации
энергопринимающих устройств АО "ДРСК" М3/ЗТП/496 от 01.06.2016) (КС-4) ЕЭС"
ожидается в 2017 году
Строительство заходов КВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Тында II цепь в ПП 220 кВ Разработка ПД, приемка
ПАО "ФСК
3 Нагорный, сооружение ПП 220 кВ Нагорный (для ТП энергопринимающих устройств МЭС Востока 16 км 2019 проектной документации
ЕЭС"
АО «ДРСК» М3/ЗТП/514 от 01.08.2016) (КС-5) ожидается в 2017 году
Разработка ПД, приемка
Расширение ПС 220 кВ Сковородино на две линейные ячейки ОРУ 35 кВ (для ТП ПАО "ФСК
4 МЭС Востока - 2020 проектной документации
энергопринимающих устройств АО «ДРСК» М3/ЗТП/498 от 01.06.2016) (КС-6) ЕЭС"
ожидается в 2017 году
Разработка ПД, приемка
Реконструкция ПС 220 кВ Сиваки с расширением ОРУ 110 кВ (для ТП ПАО "ФСК
5 МЭС Востока - 2019 проектной документации
энергопринимающих устройств АО «ДРСК») (КС-7) ЕЭС"
ожидается в 2017 году
Разработка ПД, приемка
Строительство заходов ВЛ 220 кВ Амурская – Ледяная в ПП 220 кВ Зея, сооружение ПАО "ФСК
6 МЭС Востока 12 км 2019 проектной документации
ПП 220 кВ Зея (для ТП энергопринимающих устройств АО «ДРСК») (КС-7а) ЕЭС"
ожидается в 2017 году
Разработка ПД, приемка
Реконструкция ПС 220 кВ НПС-11 в части расширения ЗРУ 10 кВ на две ячейки ПАО "ФСК
7 МЭС Востока - 2018 проектной документации
(М3/ЗТП/512 от 29.07.2016) ЕЭС"
ожидается в 2017 году
Разработка ПД, приемка
Строительство заходов ВЛ 220 кВ на ТЭС Сила Сибири протяжённостью (для ТП ПАО "ФСК
8 МЭС Востока 70 км 2019 проектной документации
энергопринимающих устройств ООО «ГЭХ Инжиниринг») ЕЭС"
ожидается в 2017 году
10РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЗОНЕ БАМ И 10
ТРАНССИБА
Проектная
мощность
№ п.п Наименование инвестиционного проекта ДЗО ПАО "Россети" Филиалы, ДЗО Срок ввода Примечание
(МВт/Гкал/ч/ км/
МВА)
ПД утверждена.
1 ВЛ 220 кВ Лесозаводск–Спасск–Дальневосточная ПАО "ФСК ЕЭС" МЭС Востока 245,58км 2019
Ведутся СМР
ПД разработана.
ВЛ 220 кВ Широкая–Лозовая с выносным ОРУ 126 МВА
2 ПАО "ФСК ЕЭС" МЭС Востока 2019 Заключение Договора на выполнение СМР в соответствии с
220 кВ ПС Находка 38,27 км
УСГ – декабрь 2018 года.
125 МВА ПД утверждена.
3 ВЛ 220 кВ Комсомольская – Селихино –Ванино ПАО "ФСК ЕЭС" МЭС Востока 2018
388,1 км Ведутся СМР
ПД утверждена.
4 Реконструкция ПС 220 кВ «Биробиджан» ПАО "ФСК ЕЭС" МЭС Востока 376 МВА 2019 Заключение Договора на выполнение СМР в соответствии с
УСГ – декабрь 2017 года.
ПД утверждена.
5 Реконструкция ПС 220 кВ «Завитая» ПАО "ФСК ЕЭС" МЭС Востока 50 МВА 2024 Заключение Договора на выполнение СМР в соответствии с
УСГ – декабрь 2020 года.
ПД утверждена.
6 Реконструкция ПС 220 кВ «Магдагачи» ПАО "ФСК ЕЭС" МЭС Востока 100 МВА 2019 Заключение Договора на выполнение СМР в соответствии с
УСГ – декабрь 2017 года.
Проектно-изыскательские работы по
7 ПАО "ФСК ЕЭС" МЭС Востока 50 МВА 2017 Разработка ПД
реконструкции ПС 220 кВ "Ключевая"
Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Тында -
Лопча - Хани - Чара ориентировочной
протяженностью 560 км с расширением ПС 220 Разработка ПД.
8 кВ Тында на одну линейную ячейку 220 кВ, ПС ПАО "ФСК ЕЭС" МЭС Востока 560 км 2019 Заключен договор на выполнение СМР по первому этапу ВЛ
220 кВ Лопча на две линейные ячейки 220 кВ, ПС 220 кВ Тында-Лопча.
220 кВ Хани на две линейные ячейки 220 кВ, ПС
220 кВ Чара на одну линейную ячейку 220 кВ.
Разработка ПД, приемка проектной документации ожидается в
Реконструкция ПС 220 кВ Хани с установкой
2017 году.
9 вставки постоянного тока на базе СТАТКОМ ПАО "ФСК ЕЭС" МЭС Востока 200 МВт 2024
Заключение Договора на выполнение СМР в соответствии с
мощностью 200 МВт.
УСГ – май 2020 года.
1111
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ
12О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ МЕР ПО СНИЖЕНИЮ 12
СВЕРХНОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИК
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
шт.
Объект Комплексной Соглашения с Минэнерго
ИПР Статус
программы России
Республика Ингушетия 2012 II кв.2015 Выполнено
Чеченская Республика 2012 IV кв.2016 Выполнено
Республика Дагестан 2012 II кв.2017 СМР
Республика Ингушетия и Чеченская Республика: система введена в промышленную эксплуатацию.
Республика Дагестан: приказом ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 19.04.2017 № 260 организована работа по проведению
инвентаризации установленного оборудования. По состоянию на текущую дату произведен обход 216 тыс. абонентов (51%).
По мере завершения инвентаризации в РЭС/ГЭС будет производится актирование и подготовка пакета документов для ввода
объектов в эксплуатацию.
на 13.06.2017 Факт установки приборов учета
План по установке приборов учета (шт.)
(шт.)
Регион (объект программы)
Занесено в базу
Соглашения Минэнерго Утвержденная ПСД %
данных системы
Чеченская Республика 130 927 137 992 137 992 100%
Республика Ингушетия 52 484 45 408 45 408 100%
Республика Дагестан 452 816 452 816 420 963 93%
Итого 636 227 636 216 604 363 95%О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 15
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПАО
«ЛЕНЭНЕРГО» ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОГЛАШЕНИЮ ОТ 30.12.2015 № 260
Исполнение накопленных обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения,
заключенных до 01.01.2015 г.
Сети 0,4-10 кВ в Санкт-Петербурге Сети 0,4-10 кВ в Ленинградской области Центры питания
258 150/272 256 1129 953/143 1629 31 760
Кол-во объектов Кол-во сетевых ЛЭП 0,4-10 кВ, км Кол-во объектов Кол-во сетевых ЛЭП 0,4-10 кВ, км Кол-во объектов Трансформаторная
строительства, объектов/ строительства, объектов/ строительства, мощность, МВА
шт. трансформаторная шт. трансформаторная шт.
мощность, МВА мощность, МВА
Исполнение договоров на ТП
Перечня ОФЗ
Объекты строительства
10 625 Договора ТП, шт.
(ОС) , шт. Остаток
66% в т.ч.
Профинансиро
в т.ч. ОС вано за счёт
неисполь
зованных
РЕГИОН профинанси профинанси средств ОФЗ, средств ОФЗ,
Всего по
ровано за ровано за млн. руб. млн. руб.
перечню Всего ОС
счет счет
15 999 Минэнерго
средств средств
601 ОФЗ ОФЗ
4% Санкт-Петербург 262 219 258 217 4 394
3 272 1 501 Ленинградская
21% область
14 179 12 296 1 129 949 3 044
9% 4 257
ДСО (Центры
АТП питания)
1 558 1 558 31 31 3 280
Расторжение
ВСЕГО 15 999 14 073 1 418 1 197 10 718
ДС готовности СО
Работы СО выполн., уведомл. напр.ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 16
№ п.п Проблемный вопрос Предложение
В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2011 № 41-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» подготовка
проектной документации для строительства линейных объектов, проведения Ускорение процедуры внесения в схему территориального планирования новых
государственной экспертизы, а также получения разрешений на строительство и объектов, по которым обращения уже направлены.
ввод в эксплуатацию линейных объектов осуществляется на основании проекта Инициирование на федеральном уровне выпуска нормативно-правового
планировки территории. документа, позволяющего выполнять утверждение проектов планировки
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 997 на территории с проектами межевания территории по объектам, которые
1.
Министерство энергетики России возложены функции по утверждению таких отсутствуют на утвержденной схеме территориального планирования, но в то же
материалов. время включены в утвержденную Минэнерго РФ инвестиционную программу ПАО
Проект планировки и проект межевания территории утверждаются Минэнерго РФ "ФСК ЕЭС".
только при наличии линейного объекта на Схеме территориального планирования Установление регламентных сроков Минэнерго РФ по рассмотрению и
Российской Федерации в области энергетики (далее – СТП РФ). утверждению документации по планировке территории.
СТП РФ утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
11.11.2013 № 2084-р, при этом на ней отсутствует ряд объектов ПАО «ФСК ЕЭС».
Необходимость внесения изменений в Федеральный закон №94-ФЗ от 01.05.1999
"Об охране озера Байкал" в части запрета на сплошную рубку лесных насаждений
и перевод земель лесного фонда в земли других категорий. Ускорить принятие федерального закона о внесении изменений в статью 11 ФЗ
25.06.2015 письмом №АМ-3624 ПАО "ФСК ЕЭС" обратилось в адрес Минэнерго РФ "Об охране озера Байкал», подготовленного Минприроды РФ во исполнение
2 с просьбой инициировить обращение в Правительство РФ в части внесения поручения Правительства РФ от 30.06.2015 №АХ-П9-4287, необходимого для
указанных изменений в ФЗ. реализации объекта «ВЛ 500 кВ Усть–Кут – Нижнеангарская с ПС 500 кВ
Минприроды РФ во исполнение поручения Правительства РФ от 30.06.2015 №АХ- Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ»
П9-4287 подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в статью
11 ФЗ "Об охране озера Байкал".
15ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ 17
ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА,
ВКЛЮЧЕННЫЕ В ИПР
АО «Янтарьэнерго» ПАО «МОЭСК» АО «Тюменьэнерго»
- Строительство электросетевых объектов для проведения - Сооружение кабельных заходов на ПС 110 кВ - Строительство ЛЭП-110кВ Победа-Сайма в г.Сургут
ЧМ-2018 по футболу Медведевская - Реконструкция ВЛ 110 кВ Полоцкая-Пимская-1,2 цепь (3 этап)
- Строительство ПС ПС 110 кВ Медведевская - Строительство ВЛ 110 кВ Парус – Нефтеюганская
- Строительство ПС 220/110/20/10 кв Хованская - ВЛ 110 кВ Лимбя-Яха – НПС Уренгойская - 1,2 цепь
- Сооружение КЛ 220 Лесная-Хованская 1,2
ПАО «Ленэнерго»
ОАО «МРСК Урала» (АО «ЕЭСК»)
- Новая РП-110 кВ с ВЛ-110 кВ для присоединения новых ПС
110 кВ ФГУП «Единая группа заказчика Федерального - ВЛ 110 кВ Еманжелинка-Коркино 1,2 ц
агентства железнодорожного транспорта» - Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Полевская с заменой
- ПС 110 кВ «Девяткино» с заходами трансформаторов
- ПС 110 кВ Невская Губа (СПбЭС) - ПС 110 кВ Нива с реконструкцией ПС 35/10 кВ Полевая
(АО «ЕЭСК»)
ПАО «МРСК Северо-Запада» ПАО «МРСК Сибири»
- Компенсирующие мероприятия по строительству - Строительство объектов зимней Универсиады - 2019
(реконструкции) электросетевых объектов в ОЭС Северо- - Строительство ВЛ-110 кВ ПС Ново-Широкая - ПС Благодатка,
Запада России реконструкия ПС Ново-Широкая, реконструкция ПС
- Расширение ПС 110/10/6кВ Базовая Благодатка
- Реконструкция ПС-34 «Лахденпохья» с заменой силовых
трансформаторов
ПАО «МРСК Центра»
ПАО «ТРК»
- Реконструкция ПС 35 кВ Малиновка
- Строительство ПС 110/10/6 кВ Спутник - Реконструкция ПС 35 кВ Аэропорт с заменой
ПАО «МРСК Юга» трансформаторов, реконструкция ОРУ 35, КРУ 10.
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - Строительство электросетевых объектов для
проведения ЧМ-2018 по футболу
- Строительство ПС -220 кВ Созвездие 3 этап ПАО «МРСК Северного Кавказа»
- Строительство ПС Мурыгино ПАО «Кубаньэнерго» (АО «Чеченэнерго»)
ПАО «МРСК Волги» - Строительство ПС 220 кВ Порт - Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных
- Строительство ЛЭП 220 кВ Тамань – Порт 1,2 цепь потерь (Республика Дагестан)
- Строительство электросетевых объектов для - Строительство ЛЭП 110 кВ Порт- Портовая-тяговая - Строительство ПС-110/35/10 Плиево New
проведения ЧМ-2018 по футболу - Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220- - Строительство ПС 110/35/10 кВ Курчалой (АО «ЧЭ»)
- Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Сурск Вышестеблиевская-тяговая - Строительство ПС 110/10 кВ Гудермес-Сити (АО «ЧЭ»)
- 16
Реконструкция ПС 35/10 кВ Пионерская - Строительство ПС 110/10 кВ Черноречье-110 (АО «ЧЭ»)ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ 18
ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА,
ВКЛЮЧЕННЫЕ В ИПР
МЭС Северо-Запада МЭС Центра
СВМ Ленинградской АЭС – 2 Компенсирующие мероприятия по строительству
Компенсирующие мероприятия по строительству (реконструкции) электросетевых объектов в ОЭС
(реконструкции) электросетевых объектов в ОЭС Северо- Северо-Запада России МЭС Западной Сибири
Запада России Создание электрической интеллектуальной сети 20 кВ
ПС 330 кВ Мурманская с заходами инновационного центра «Сколково» ПС 220 кВ Славянская с ВЛ 220 кВ Ермак – Славянская
Реконструкция ВЛ 220 кВ Инта – Воркута №1,2
ПС 220 кВ Ермак с заходами ВЛ 220 кВ
ПС 220 кВ Исконная с заходами ВЛ 220 кВ
МЭС Востока
Объекты внешнего электроснабжения нефтепровода
«Восточная Сибирь – Тихий океан» и газопровода «Сила
Сибири»
Объекты развития энергетической инфраструктуры в
зоне БАМ и Транссиба
Одноцепная ВЛ 220 кВ Тында – Лопча – Хани - Чара
Две ВЛ 220 кВ Призейская–Эльгауголь с ПС 220 кВ
Эльгауголь, с ПС 220 кВ А и ПС 220 кВ Б и расширением
ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Призейская
МЭС Юга
МЭС Сибири
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС–Ростовская Объекты внешнего электроснабжения нефтепровода
МЭС Урала
ВЛ 500 кВ Невинномысск – Моздок с расширением ПС 500 кВ «Восточная Сибирь – Тихий океан» и газопровода «Сила
Невинномысск и ПС 500 кВ Моздок Строительство: Сибири»
ПС 220 кВ Надежда Объекты развития энергетической инфраструктуры в
Заходы ВЛ 220 кВ Южная–Ново-Свердловская ТЭЦ на зоне БАМ и Транссиба
МЭС Волги ПС 220 кВ Надежда ВЛ 500 кВ Березовская ГРЭС – Итатская
Установка АТ на ПС 500 кВ Луч ВЛ 220 кВ Макавеево – Багульник – Чита
Комплексная реконструкция подстанции 220 кВ
Междуреченская
17ПРИЛОЖЕНИЕ
18ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГРУППЫ
ПАО «РОССЕТИ» ЗА 2016 ГОД
Финансирование в млн. руб. с НДС
План Факт Исполнение
№ Наименование ДЗО/ДДО Причины отклонений
2016 г. 2016 г. за 2016 г.
1 ПАО "МРСК Сибири" 5 948 5 967 100%
2 ПАО "Томская РК" 650 648 100%
1. Длительные сроки оформления исходно-разрешительной документации.
3 АО "Тюменьэнерго" 12 182 8 981 74% 2. Несвоевременное проведение торгово-закупочных процедур в связи с отсутствием исходно-разрешительной документации, а также отсутствием
участников в конкурсных процедурах.
4 ОАО "МРСК Урала" 6 548 6 462 99%
1. Неисполнение Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области обязательств по договору безвозмездного пользования
имуществом ПАО "МРСК Волги" в рамках подготовки к ЧМ по футболу 2018 года.
5 ПАО "МРСК Волги" 4 184 3 533 84% 2. Изменение схемы электроснабжения спортивных объектов Программы ЧМ-2018 привело к необходимости корректировки проектной документации
объектов энергоснабжения ДЗО и внесения изменений в нормативные акты Правительства Российской Федерации, в части выделения объема
предоставляемых в 2016 году средств в отдельный транш. Транш был доведен до ПАО «Россети»
1. Изменение схемы электроснабжения спортивных объектов Программы ЧМ-2018 привело к необходимости корректировки проектной документации
объектов энергоснабжения ДЗО и внесения изменений в нормативные акты Правительства Российской Федерации, в части выделения объема
6 ПАО "МРСК Юга" 3 630 2 114 58% предоставляемых в 2016 году средств в отдельный транш. Транш был доведен до ПАО «Россети»
2. Экономия на аукционе по приобретению электросетевого имущества ОАО «КалмЭнергоКом»
7 ПАО "Кубаньэнерго" 6 050 6 079 100%
8 ПАО "МРСК Северного Кавказа" 1 235 1 707 138% Погашение кредиторской задолженности перед подрядными организациями по исполнительным листам.
9 АО "Чеченэнерго" 71 189 264% Выполнение мероприятий в рамках плана развития АО «Чеченэнерго»
10 ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 8 752 8 748 100%
11 ПАО "МРСК Северо-Запада" 4 843 4 979 103%
12 ПАО "Ленэнерго" 29 634 27 617 93%
13 АО "Янтарьэнерго" 2 054 4 001 195% Выполнение мероприятий в рамках плана развития АО «Янтарьэнерго».
14 ПАО "МРСК Центра" 14 294 14 644 102%
1. Дефицит источников финансирования инвестиционной программы;
2. Длительные сроки оформления исходно-разрешительной документации;
15 ПАО "МОЭСК" 43 148 36 725 85% 3. Неготовность электроустановок заявителей к подключению
4. Изменение сроков реализации объектов в соответствии с действующими СиПР
16 АО "Тываэнерго" 420 395 94%
17 АО "ЕЭСК" 1 664 1 678 101%
18 ЗАО "ЦЭК" 233 241 104%
19 ЗАО "Курортэнерго" 323 280 87%
20 ЗАО "Свет" 7 7 99%
1. Неисполнением обязательств со стороны подрядных организаций
21 АО "СПб ЭС" 5 848 4 569 78% 2. Длительным оформлением правоустанавливающих документов, продлением сроков государственной экспертизы
22 АО "Петродворцовая электросеть" 468 322 69%
Итого по МРСК/РСК 152 189 139 885 92%
23 ПАО "ФСК ЕЭС" 99 080 90 689 92% Возврат по банковским гарантиям и прочие возвраты.
Итого по ПАО «Россети» 251 269 230 575 92% 19ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА 2016 ГОД
Объем финансирования 2016 год
№ Источник финансирования Причины отклонений
План 2016 г. Факт 2016 г.
1 Собственные средства 209 770 187 838
Прибыль, направляемая на
1.1. 17 799 18 963
инвестиции, включая:
в т.ч. от технологического
12 385 16 045
присоединения
1.2. Амортизация 150 157 135 140 Дефицит источников финансирования инвестиционной программы ПАО «МОЭСК», возврат
авансовых платежей/восстановление лимита финансирования на сумму неотработанного
1.3. Возврат НДС 21 422 17 477 аванса по расторгнутым по состоянию на 01.01.2017 договорам с подрядными организациям
1.4. Прочие собственные средства 19 868 16 161 Экономия средств облигаций федерального займа
в т.ч. от средства допэмиссии 15 923 12 293
Остаток собственных средств на
1.5. 524 97
начало года
2. Привлеченные средства 41 499 42 737
2.1. Кредиты 10 538 15 210
2.2. Облигационные займы 14 471 14 415
2.3. Займы организаций 172 250
Изменение схемы электроснабжения спортивных объектов Программы ЧМ-2018 привело к
необходимости корректировки проектной документации объектов энергоснабжения ДЗО и
2.4. Бюджетное финансирование 4 660 3 500 внесения изменений в нормативные акты Правительства Российской Федерации, в части
выделения объема предоставляемых в 2016 году средств в отдельный транш. Транш был
доведен до ПАО «Россети».
2.5. Средства внешних инвесторов 0 0
2.6. Использование лизинга 0 0
Прочие привлеченные средства
2.7. 11 658 9 362
(Авансы по ТП)
ВСЕГО источников финансирования 251 269 230 575
20ВВОД ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ
Ввод трансформаторной мощности, МВА
План Факт Исполнение
№ Наименование ДЗО/ДДО Причины отклонений
2016 г. 2016 г. за 2016 г.
1 ПАО "МРСК Сибири" 230 259 113% Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения, в т.ч. заявителей льготной категории
1. Приобретение Муниципальных сетей Каргасокского и Шегарского района.
2 ПАО "Томская РК" 25 75 298% 2. Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения, в т.ч. заявителей льготной категории
1. Длительные сроки оформления исходно- разрешительной документации.
3 АО "Тюменьэнерго" 437 337 77% 2. Несвоевременное проведение торгово-закупочных процедур в связи с отсутствием исходно-разрешительной документации, а также отсутствие
участников в конкурсных процедурах.
1. Досрочный ввод проекта «Реконструкция ПС «Верхняя Сысерть» с переводом на 110 кВ.
4 ОАО "МРСК Урала" 296 334 113% 2. Передача бесхозных электросетевых объектов в собственность филиала Свердловэнерго.
5 ПАО "МРСК Волги" 129 177 137%
6 ПАО "МРСК Юга" 120 139 116% Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения, в т.ч. заявителей льготной категории
7 ПАО "Кубаньэнерго" 215 278 129%
1. Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения, в т.ч. заявителей льготной категории
8 ПАО "МРСК Северного Кавказа" 35 53 151% 2. Ввод объектов НЗС
9 АО "Чеченэнерго" 0 0 -
10 ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 496 498 100%
11 ПАО "МРСК Северо-Запада" 491 517 105%
1. Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций в связи с отсутствием участников конкурсов;
2. Отсутствие оформленных исходно-разрешительных документов;
12 ПАО "Ленэнерго" 2 227 844 38% 3. Увеличение сроков выполнения работ и поставки оборудования подрядными организациями.
4. Оптимизации технических условий по договорам технологического присоединения с оптимизацией мероприятий капитального характера
13 АО "Янтарьэнерго" 25 41 166%
Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения, в т.ч. заявителей льготной категории
14 ПАО "МРСК Центра" 735 917 125%
1. Дефицит источников финансирования инвестиционной программы;
2. Длительные сроки оформления исходно-разрешительной документации;
15 ПАО "МОЭСК" 3 880 1 282 33% 3. Неготовность электроустановок заявителей к подключению
4. Изменение сроков реализации объектов в соответствии с действующими СиПР
16 АО "Тываэнерго" 4 4 102%
17 АО "ЕЭСК" 219 229 104%
1. неисполнение подрядной организацией договорных обязательств;
18 ЗАО "ЦЭК" 12 6 51% 2. длительное проведение закупочных процедур из-за отсутствия заявок со стороны подрядных организаций
19 ЗАО "Курортэнерго" 29 36 122% Завершение объектов предыдущих периодов
20 ЗАО "Свет" 0 0 100%
1. Неисполнением обязательств со стороны подрядных организаций
21 АО "СПб ЭС" 218 162 74% 2. Длительным оформлением правоустанавливающих документов, продлением сроков государственной экспертизы
22 АО "Петродворцовая электросеть" 32 38 118% Завершение объектов предыдущих периодов
Итого по МРСК/РСК 9 855 6 225 63%
23 ПАО "ФСК ЕЭС" 8 791 8 772 100%
Итого по ПАО «Россети» 18 646 14 997 80% 21ВВОД ЛЭП
Ввод ЛЭП, КМ
План Факт Исполнение
№ Наименование ДЗО/ДДО Причины отклонений
2016 г. 2016 г. за 2016 г.
1 ПАО "МРСК Сибири" 1 785 2 061 116% Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения, в т.ч. заявителей льготной категории
1. Приобретение Муниципальных сетей Каргасокского и Шегарского района.
2 ПАО "Томская РК" 54 423 785% 2. Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения, в т.ч. заявителей льготной категории
3 АО "Тюменьэнерго" 287 620 216%
4 ОАО "МРСК Урала" 1 446 1 820 126%
5 ПАО "МРСК Волги" 442 587 133%
Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения, в т.ч. заявителей льготной категории
6 ПАО "МРСК Юга" 981 1 064 108%
7 ПАО "Кубаньэнерго" 918 1 150 125%
8 ПАО "МРСК Северного Кавказа" 53 103 195%
9 АО "Чеченэнерго" 1 0 0% Неготовность заявителя к ТП
10 ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 2 764 3 173 115%
Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения, в т.ч. заявителей льготной категории
11 ПАО "МРСК Северо-Запада" 912 1 127 123%
1. Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций в связи с отсутствием участников конкурсов;
2. Отсутствие оформленных исходно-разрешительных документов;
12 ПАО "Ленэнерго" 4 239 2 147 51% 3. Увеличение сроков выполнения работ и поставки оборудования подрядными организациями.
4. Оптимизации технических условий по договорам технологического присоединения с оптимизацией мероприятий капитального характера
13 АО "Янтарьэнерго" 47 148 313%
14 ПАО "МРСК Центра" 3 472 4 827 139%
15 ПАО "МОЭСК" 2 857 4 828 169% Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения, в т.ч. заявителей льготной категории
16 АО "Тываэнерго" 23 26 112%
17 АО "ЕЭСК" 161 268 167%
18 ЗАО "ЦЭК" 28 30 107%
19 ЗАО "Курортэнерго" 23 18 79% Нарушение обязательств со стороны подрядной организации
20 ЗАО "Свет" 0 0 -
1. Неисполнением обязательств со стороны подрядных организаций
21 АО "СПб ЭС" 644 359 56% 2. Длительным оформлением правоустанавливающих документов, продлением сроков государственной экспертизы
22 АО "Петродворцовая электросеть" 48 40 83%
Итого по МРСК/РСК 21 185 24 818 117%
1. Неготовность объектов ЗАО «ТайгаЭнергоСтрой» к передаче в собственность ПАО "ФСК ЕЭС" по договору купли-продажи
23 ПАО "ФСК ЕЭС" 1 167 827 71% 2. неисполнение планов по вводу объектов интеллектуальной распределительной сети 20 кВ на территории ИЦ «Сколково» в 2016 г. в связи с
отсутствием готовности объектов ИЦ Сколково.
Итого по ПАО «Россети» 22 352 25 645 115%
22Вы также можете почитать
