Планирование бюджетной кампании МГИМО МИД России на 2020-2022 гг - мгимо
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Планирование бюджетной кампании МГИМО МИД России на 2020-2022 гг.
Основные направления Бюджетной кампании МГИМО
МИД России
Наука
Финансово-экономическая
деятельность
Международная
Инфраструктура деятельность Кадровый
Образование
состав
Бюджетная кампания МГИМО МИД
России на 2020 -2022 гг.
Нормативно-правовое обеспечение
Концепция повышения
эффективности бюджетных Приказ Минфина России от
расходов в 2019-2024 годах, 31.08.2018 № 186н «О
Стратегия МГИМО МИД утвержденная Распоряжением Требованиях к составлению и
России Правительства Российской утверждению плана финансово-
Дорожная карта МГИМО Федерации от 31.01.2019 № хозяйственной деятельности
МИД России 117-р государственного
(муниципального) учреждения»
01 02 03
Показатели оценки качества финансового менеджмента
образовательных организаций высшего образования
Показатели качества планирования
Критерии оценки значения показателя
Наименование показателя Минимальное Удовлетвори- Максимальное
(наихудшее) тельное (наилучшее)
значение значение значение
Отношение фактических доходов от приносящей 90% и менее более 90% - 95% и более
доход деятельности к запланированным в до 95%
итоговой редакции ПФХД доходам от
приносящей доход деятельности
Отношение фактических расходов от приносящей 90% и менее более 90% - 97% и более
доход деятельности к запланированным в до 97%
итоговой редакции ПФХД расходам от
приносящей доход деятельности
Отношение фактических доходов от приносящей 80% и менее более 80% - 95% и более
доход деятельности к запланированным в до 95%
первоначальной редакции ПФХД доходам от
приносящей доход деятельности
Отношение фактических расходов от приносящей 80% и менее более 80% - 97% и более
доход деятельности к запланированным в до 97%
первоначальной редакции ПФХД расходам от
приносящей доход деятельности
Содержание План мероприятий по подготовке расчетов-обоснований, материалов и документов для формирования доходной части плана финансово-хозяйственной деятельности План мероприятий по подготовке расчетов-обоснований, материалов и документов для формирования расходной части плана финансово-хозяйственной деятельности План мероприятий по подготовке расчетов-обоснований, материалов и документов для формирования доходов и расходов за счет субсидии на иные цели, грантов, целевого финансирования Формирование проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности Одинцовского филиала МГИМО
План мероприятий по подготовке
расчетов-обоснований,
материалов и документов для
формирования доходной части
плана финансово-хозяйственной
деятельностиПорядок предоставления данных о планируемом количестве
студентов, граждан Российской Федерации и иностранных
государств, обучающихся на бюджетной основе
Курирующий Проректор по общим вопросам Проректор по магистерским и
проректор Проректор по научной работе международным программам
Ответственный Контрольно-методическое
Международное управление
исполнитель управление
Данные о планируемом наборе на
Данные о планируемом наборе в 2020 год студентов иностранных
2020 году студентов, граждан государств по программам
Материалы и Российской Федерации, по бакалавриата, магистратуры,
документы к программам бакалавриата, аспирантуры, обучающихся на
предоставлению магистратуры, аспирантуры, бюджетной основе
обучающихся на бюджетной Уточненные цифры набора по
основе программам бакалавриата,
магистратуры, аспирантуры в 2019 году
Апрель 2019 г. Апрель 2019 г.
Срок исполнения (по срокам издания Приказов (по срокам издания
Минобрнауки и Минпросвещения) нормативных документов)
Контролирующее
Управление экономики
подразделениеПорядок предоставления уточненных данных о фактическом наборе
студентов, аспирантов, граждан Российской Федерации, из числа лиц с
ограниченными возможностями и студентов, аспирантов иностранных
государств, обучающихся на бюджетной основе
Курирующий Проректор по учебной Проректор по магистерским и Проректор по научной
проректор работе международным программам работе
Ответственный Секретарь Приемной Секретарь Приемной комиссии Секретарь Приемной
исполнитель комиссии Международное управление комиссии
Данные о фактическом
Данные о фактическом
наборе в 2019 году
наборе в 2019 году Данные о фактическом наборе
аспирантов, граждан
студентов, граждан в 2019 году студентов, граждан
Российской Федерации,
Российской Федерации, Российской Федерации, по
по программам
по программам программам магистратуры из
Материалы и аспирантуры из числа
бакалавриата из числа числа лиц с ограниченными
документы к лиц с ограниченными
лиц с ограниченными возможностями, обучающихся
предоставлению возможностями,
возможностями, на бюджетной основе, и
обучающихся на
обучающихся на студентов иностранных
бюджетной основе, и
бюджетной основе, и государств, поступивших в
студентов иностранных
студентов из числа бакалавриат и магистратуру
государств, поступивших
сирот
в аспирантуру
Срок
5 сентября 2019 г. 5 сентября 2019 г. 30 октября 2019 г.
исполнения
Контролирующее
Управление экономики
подразделениеПорядок предоставления объемных показателей на
выполнение работ по проведению прикладных научных
исследований в рамках государственного задания
Курирующий
Проректор по научной работе
проректор
Ответственный
Институт международных исследований
исполнитель
Материалы и
Объемные показатели на выполнение работ по проведению прикладных
документы к
научных исследований в рамках государственного задания
предоставлению
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. №
1781 "Об осуществлении федеральным государственным бюджетным
учреждением "Российская академия наук" научного и научно-методического
Нормативно-
руководства научной и научно-технической деятельностью научных
правовое
организаций и образовательных организаций высшего образования, а также
обеспечение экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных этими
организациями, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации"
Срок исполнения 19 апреля 2019 г.
Контролирующее
Предоставление плана в Управление экономики
подразделениеПорядок предоставления данных о планируемом количестве и стоимости
обучения студентов, граждан РФ и иностранных государств, слушателей,
обучающихся по договорам с полным или частичным возмещением затрат
Проректор по Проректор по
Проректор по
Курирующий правовым и магистерским и Проректор по Проректор по
общим
проректор административ- международным учебной работе научной работе
вопросам
ным вопросам программам
Сектор по
Управление
учебно- Школа бизнеса
магистерской Факультет
Ответственный договорной и междуна- Управление научной
подготовки, довузовской
исполнитель работе родных политики
Международное подготовки
Юридического компетенций
управление
управления
-Магистратура -ВПК
-Очно-заочная -КРЯ
магистратура -Дневное отделение -Программы
Виды образова- -Домагистерская ФДП MBA
подготовка -Дистанционное -Программы
тельных Бакалавриат -Иностранный обучение ФДП Аспирантура
программ бакалавриат -Модульные повышения
-Другие программы квалификации
образовательные -Центр изучения
программы иностранных языков
Материалы и Данные о планируемом количестве и стоимости обучения:
документы к студентов (граждан РФ и иностранных государств) бакалавриата, аспирантов и
предоставлению магистратуры, слушателей соискателей
Предварительные – до 8 мая 2019 г.
Срок
исполнения Скорректированные Скорректированные
– до 15 октября 2019 г. – до 1 ноября 2019 г.
Контролирующее
подразделение Управление экономикиПорядок предоставления данных о планируемых доходах от сдачи
в аренду и от прочей деятельности
Проректор по
Курирующий Проректор по правовым и социальной и Проректор по
проректор административным вопросам воспитательной научной работе
работе
Спортивно- Научная
Управление
Ответственный Юридическое оздоровительный библиотека имени
по делам
исполнитель управление центр, И.Г. Тюлина,
общежитий
Поликлиника Издательство
Расчет планируемых доходов
в виде арендной либо иной
платы за передачу в
возмездное пользование
Материалы и Расчет планируемых доходов от оказания услуг
имущества, расчет доходов от
документы к (выполнения работ) от прочей деятельности, не
возмещения арендаторами
предоставлению относящейся к образовательным услугам
коммунальных и
административно-
хозяйственных услуг, от
проведения промо-акций
Срок
1 апреля 2019 г.
исполнения
Контролирующее
Управление экономики
подразделениеПлан мероприятий по подготовке
расчетов-обоснований,
материалов и документов для
формирования расходной части
плана финансово-хозяйственной
деятельностиЭтапы формирования расходной части Держателями
функциональных бюджетов
7 марта Получение предварительных лимитов
до 1
апреля
Сбор заявок от подразделений
Обобщение и проработка заявок, определение реальной
потребности и целесообразности
Заполнение расчетов-обоснований по утвержденным
до 26 формам в соответствии с Приказом в рамках выделенных
апреля
денежных лимитов
Согласование у курирующего проректора
Согласование в Контрольно-методическом управлении
26
апреля Защита расчетов-обоснований в Управлении экономикиДоведение предварительных лимитов до Держателей
функциональных бюджетов на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов
Управление экономики
7 марта
2019 г.
Группа протокола
Научная библиотека имени Отдел транспортного
и выставочно-
И.Г. Тюлина обеспечения
экспозиционной работы
Спортивно-
Отдел охраны Поликлиника
оздоровительный центр
Отдел документационного Управление
Издательство
обеспечения по воспитательной работе
Международное Дирекция проектируемого
Юридическое управление
управление и строящегося объекта
Управление по работе Дирекция Дирекция по эксплуатации
со студентами информационных и ремонту зданий
и выпускниками технологий и сооруженийСбор заявок от подразделений
Деканы факультетов, Директора институтов, Заведующие межфакультетскими
кафедрами, Руководители структурных подразделений
до 1 апреля
2019 г.
Заявки на стажировки и Заявки на проведение Заявки на приобретение
прочие выездные протокольных мероприятий, компьютерно-проекционного,
конференций, прием делегаций, сетевого оборудования, его
мероприятия студентов и представительские расходы, ремонта, ПО, справочно-
аспирантов организацию фуршетов, информационной базы,
Заявки на служебные расходы на информационно- копировального, учебного
командировки (стажировки) рекламную деятельность оборудования
Управление по работе со Группа протокола и выставочно- Дирекция информационных
студентами и выпускниками экспозиционной работы технологий
Заявки на повышение Заявка на внесение в
Заявки на приобретение
квалификации (Москва и редакционно-издательский транспортных услуг
Московская область) план
Управление по работе с Отдел транспортного
Издательство
персоналом обеспечения
Заявка на закупку литературы, Заявка по расходам на
Заявки на приобретение
на подписку на периодические индивидуальные проекты и
материально-
издания, на электронные статьи затрат, не относящиеся
производственных запасов
библиотечные системы и к сферам деятельности
Заявки на ремонт помещений
научные базы данных других подразделений
Дирекция по эксплуатации и Научная библиотека имени
Управление экономики
ремонту зданий и сооружений И.Г.ТюлинаГрафик подготовки и согласования заявок по расходам
Держателями функциональных бюджетов
Предоставление заявки по расходам, планируемым на весь Университет по направлениям
деятельности в денежном выражении с указанием наименования предполагаемой закупки с
подробной расшифровкой каждой позиции на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов в пределах доведенных денежных лимитов отдельно по каждому году
Держатели Дирекция Дирекция по эксплуатации
функциональных информационных и ремонту зданий и
бюджетов технологий сооружений
5 апреля 12 апреля 19 апреля
2019 г. 2019 г. 2019 г.
Контрольно-методическое управление
26 апреля
2019 г.
Управление экономикиПодготовка и согласование плана командировок, плана
протокольных мероприятий, конференций, проекта
издательского плана
Курирующий Проректор по кадровой Проректор по общим Проректор по научной
проректор политике вопросам работе
Управление по работе со Группа протокола и Издательство,
Ответственный
студентами и выставочно- Управление научной
исполнитель выпускниками экспозиционной работы политики
План протокольных Проект издательского
мероприятий, плана, согласованный
конференций, приема курирующим
Материалы и План командировок в делегаций, проректором, с
документы к пределах доведенных представительских расчетом баллов для
предоставлению денежных лимитов расходов, организации определения размера
фуршетов в пределах вознаграждения по
доведенных денежных договору авторского
лимитов заказа
Согласование Предоставление плана для утверждения Ректором МГИМО МИД России
Срок исполнения 19 апреля 2019 г.
Контролирующее
Предоставление плана в Управление экономики
подразделениеПодготовка и согласование плана повышения квалификации
персонала и плана по расходам на Приемную кампанию
Проректор по
Проректор по Проректор
Курирующий Проректор по магистерским и
учебной по научной
проректор кадровой политике международным
работе работе
программам
Военная
Управление кафедра
Помощник
магистерской Управление
Ответственный Управление по Проректора
подготовки, научной
исполнитель работе с персоналом по учебной
Международное политики
работе
управление
План повышения
План по расходам на Приемную кампанию по
Материалы и квалификации
программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и
документы к персонала (по
по программам военной подготовки, согласованный с
предоставлению региону Москва и
Управлением финансового развития и контроля
Московская область)
Срок
19 апреля 2019 г.
исполнения
Контролирующее
Управление экономики
подразделениеПорядок предоставления данных для расчета Фонда оплаты
труда и размеров выплат по договорам гражданско-правового
характера на оказание преподавательских услуг
Курирующий Проректор по учебной
Проректор по кадровой политике
проректор работе
Ответственный Управление учебно-
Управление по работе с персоналом
исполнитель организационной работы
Прогнозные данные по предельной штатной Сводные исходные
численности в разрезе следующих категорий персонала данные по формированию
с разбивкой по годам: Почасового фонда,
- профессорско-преподавательский состав выплачиваемого в рамках
- научные работники (в т.ч. научные сотрудники) фонда оплаты труда (не
- врачи, средний и младший медицинский персонал более 300 часов в год), а
- проректоры по направлениям деятельности также выплат по
Материалы и - административно-управленческий и вспомогательный гражданско-правовым
документы к персонал (без ректора, главного бухгалтера) договорам с физическими
предоставлению лицами на оказание
Прогнозные данные по должностям работников АУП и
преподавательских услуг, в
ВП в разрезе структурных подразделений, должностей
разрезе профессорско-
и их количества, по которым запланированы
преподавательского
изменения категории (по стажу) и т.п.
состава МГИМО и
Список работников Университета, у которых в привлеченных
2020,2021, 2022 годы являются юбилейными, в разрезе специалистов из других
категорий персонала ППС, НИОКР, АУП и ВП организаций
Срок
1 апреля 2019 г.
исполнения
Контролирующее
Управление экономики
подразделениеПлан мероприятий по подготовке
расчетов-обоснований,
материалов и документов для
формирования доходов и
расходов за счет субсидии на
иные цели, грантов, целевого
финансированияПлан мероприятий по подготовке пакета документов для
предоставления в МИД России на выделение субсидии на иные цели
Дирекция по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, Дирекция проектируемого и
строящегося объекта, Дирекция информационных технологий, Отдел транспортного
обеспечения, Факультет довузовской подготовки
Пакет документов, согласованный Контрольно-методическим управлением и
утвержденный курирующим проректором, с соответствующими обоснованиями и
расчетами на выделение субсидии на иные цели для предоставления в МИД России на
следующие цели:
- в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого
имущества;
- в целях содержания имущества;
- в целях приобретения объектов особо ценного движимого имущества в части
оборудования и в части транспортных средств;
- в целях осуществления мероприятий по предотвращению, ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
- в целях организации конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний,
съездов, конгрессов;
- в целях подготовки и проведения олимпиад, в том числе международных олимпиад
школьников и т д
(Приказ МИД России от 28.09.2017г. № 19367 с изменениями от 20 декабря 2018
года)
24 мая
2019 г.
Управление экономикиСоставление плана доходов и расходов по научно-
исследовательским работам в разрезе источников доходов
Директор Института международных Начальник Центра научных и
исследований инновационных проектов
Директор Научного центра
Директор Центра АСЕАН (лаборатории) анализа
международных процессов
Ответственный
исполнитель Директор Центра «Комплексного
Директор Центра военно-
китаеведения и региональных
политических исследований
проектов»
Директор Центра стратегических
Директор Центра международной
исследований и геополитики в
информационной безопасности и
области энергетики и цифровой
научно-технологической политики экономики
Материалы и
документы к План доходов и расходов по НИР в разрезе источников доходов
предоставлению
Срок исполнения 19 апреля 2019 г.
Контролирующее
Управление экономики
подразделениеСоставление плана доходов и расходов по целевым средствам
(средствам пожертвования)
Проректор по учебной работе Проректор по научной работе
Проректор по магистерским и
Проректор по кадровой политике
международным программам
Ответственный
исполнитель
Проректор по правовым и
Проректор по общим вопросам
административным вопросам
Проректор по социальной и Проректор по строительству и
воспитательной работе имущественным отношениям
Предоставление плана доходов и расходов по целевым средствам (средствам
Материалы и
пожертвования) в разрезе источников доходов с указанием объемов
документы к
денежных средств, целей расходования, сроков поступления и расходования
предоставлению средств
Срок исполнения 19 апреля 2019 г.
Контролирующее
Управление экономики
подразделениеКалендарный план Бюджетной кампании МГИМО МИД
России на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
февраль - май октябрь - ноябрь
июнь Уточнение показателей по
Сбор данных по доходам и Представление Бюджетной плану финансово-
расходам, формирование заявки м Проекта Плана хозяйственной
бюджетной заявки и Проекта финансово-хозяйственной деятельности.
Плана финансово- деятельности в МИД России Формирование Плана
хозяйственной деятельности
закупок
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
декабрь
февраль сентябрь Рассмотрение на
Приказ о
Доведение Ученом совете и
формировании
предварительных утверждение на
бюджета
бюджетных Наблюдательном
лимитов от МИД совете Плана
России финансово-
хозяйственной
деятельностиФормирование проекта Плана финансово-хозяйственной
деятельности Одинцовского филиала МГИМО
Одинцовский филиал МГИМО
Предоставление Данные о фактическом
бюджетной заявки наборе в 2019 году
Данные по контрольным Проект Плана
Одинцовского филиала студентов, граждан
цифрам приема 2019, финансово-
МГИМО, рассчитанной Российской Федерации,
2020 года по набору, хозяйственной
в натуральных по программам
переданному в деятельности
показателях на бакалавриата и СПО из
Одинцовский филиал Одинцовского
планируемый числа лиц с
МГИМО от МГИМО МИД филиала МГИМО на
среднегодовой ограниченными
России в разрезе 2020 год и на
контингент возможностями,
программ и направлений плановый период
обучающихся на 2020 обучающихся на
подготовки 2021 и 2022 годов
год и плановый период бюджетной основе, и
2021 и 2022 годов студентов из числа сирот
в срок до 3 дней от
издания Приказов 29 апреля 24 мая 5 сентября 2019 г.
Минобрнауки и 2019 г. 2019 г.
Минпросвещения
Управление экономикиСпасибо за внимание!
Вы также можете почитать
