Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми за 2018 год - Министерство экономики ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми за 2018 год Министерство экономики Республики Коми Апрель 2019
Содержание 1. Перечень госпрограмм Республики Коми, действовавших в 2018 году……………………………………………………….…………………….4 2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм Республики Коми за 2018 год…………………………………………….....5 3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2018 год…………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................24 3.1. Достижение показателей госпрограмм Республики Коми…....................................................................................................................24 3.2. Степень достижения показателей госпрограмм Республики Коми…………………………………….……..........................................…25 3.3. Отдельные показатели госпрограмм Республики Коми………………………………………………….......…….………………………........26 4. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, связанных с реализацией госпрограмм Республики Коми в 2018 году……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………...45 4.1. Расходы республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета) на реализацию госпрограмм Республики Коми……………………………………………………………...…...………………...............................................................45 4.2. Уровень финансирования госпрограмм Республики Коми……………………………......………………………………………..………….46 4.3. Степень достижения значений по объемам финансирования …………………………………...…………………………………………....47 4.4. Источники финансирования госпрограмм Республики Коми…………………………………………..………………………………….......48 4.5. Источники финансирования госпрограмм Республики Коми…………………………………………..………………………………….......49 5. Сведения о контрольных событиях госпрограмм Республики Коми за 2018 год………………………………………………………….……..50 5.1. Выполнение контрольных событий госпрограмм Республики Коми……………………………………….…………………………………..50 5.2. Степень достижения контрольных событий госпрограмм Республики Коми………………………………………..……………………....51 6. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации госпрограмм Республики Коми за 2017 год……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......52 6.1. Методика оценки эффективности реализации госпрограмм Республики Коми……………………...................................................52 6.2. Результаты оценки эффективности реализации госпрограмм Республики Коми………………..............……..…………………….....53 6.3. Результаты оценки эффективности реализации госпрограмм Республики Коми по годам…..............………..………………….....54 7. Приложения……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………....55 2
Государственные программы Республики Коми 90%+ 570+ 21 ОРГАН 20 ГОСПРОГРАММ 86 ПОДПРОГРАММ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ВЛАСТИ КОМИ
Перечень госпрограмм Республики Коми, действовавших в 2018 году Инновационное развитие и модернизация экономики Наименование госпрограммы Республики Коми Сокращенное наименование Новое качество жизни Развитие экономики Экономика Наименование госпрограммы Республики Сокращенное Развитие промышленности Промышленность Коми наименование Информационное общество Информационное Развитие здравоохранения Здравоохранение общество Развитие транспортной системы Транспорт Развитие образования Образование Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков Сельское хозяйство Социальная защита населения Социальная сельскохозяйственной продукции, сырья и защита продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми Развитие строительства и жилищно- Строительство коммунального комплекса, Воспроизводство и использование природных Природные ресурсы энергосбережение и повышение ресурсов и охрана окружающей среды энергоэффективности Развитие лесного хозяйства Лесное хозяйство Содействие занятости населения Занятость Эффективное государственное управление Защита населения и территории Республики ГО и ЧС Наименование госпрограммы Республики Коми Сокращенное Коми от чрезвычайных ситуаций, наименование обеспечение пожарной безопасности и Управление государственным имуществом Государственное безопасности людей на водных объектах Республики Коми имущество Управление государственными финансами и Государственные Развитие культуры и туризма в Республике Культура и туризм государственным долгом финансы Коми Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Юстиция и Развитие физической культуры и спорта Спорт Коми правопорядок Оказание содействия добровольному переселению Оказание содействия Современная городская среда на Городская среда в Республику Коми соотечественников, добровольному территории Республики Коми проживающих за рубежом, на 2018 - 2020 годы* переселению 4 * Информация о реализации госпрограммы в сводном годовом докладе не отражена. Обоснование – в приложении 4 к докладу.
Госпрограмма Республики Коми 2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм «Развитие здравоохранения» Продолжена реализация проекта «Вежливая регистратура» Республики Коми за 2018 год (положительный опыт распространен на работу 7 медицинских организаций). Запущен проект «Бережливая поликлиника» (в 2 медицинских организациях). Проведен капитальный ремонт в 36 медицинских организациях (184,6 млн. рублей), приобретено медицинское оборудование для 42 медицинских учреждений (326,9 млн. рублей), приобретено 13 автомобилей скорой помощи, 5 санитарных автомобилей, 1 передвижной медицинский комплекс. Введены в эксплуатацию 4 ФАПа (МО МР "Корткеросский" пст. Аджером, пст. Ваймес, МО МР "Прилузский" с. Читаево, МО МР "Печора" пст. Луговой). Продолжена реализация программы «Земский доктор» (прибыло 30 врачей, 6 средних медицинских работников ФАПов). 5
Госпрограмма Республики Коми 2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм «Развитие образования» Введено 657 новых ученических мест (корпус №2 на 250 мест школы с. Усть-Кулом, 407 мест за счет ремонтных работ). Для детей в возрасте до 3 лет введено 290 дополнительных мест (в 2017 году – 230) Республики Коми за 2018 год в дошкольных образовательных организациях за счет переоборудования помещений под дошкольные группы, 154 места – за счет развития вариативных и альтернативных форм дошкольного образования (в 2017 году – 40). В детский технопарк «Кванториум» на обучение принято более 800 детей в возрасте от 8 до 18 лет по 6 современным направлениям дополнительного образования технической направленности. Создана региональная площадка сетевого взаимодействия в подготовке кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50 на базе ГПОУ «Коми республиканского агропромышленного техникума» по направлению «Транспорт и логистика». Оздоровлением и отдыхом охвачено 56 тыс. детей Республики Коми. Региональным центром выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки в Республике Коми сформирован реестр одаренных детей (на начало 2018-2019 учебного года зарегистрировано 660 обучающихся). 6
Госпрограмма Республики Коми 2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм «Социальная защита населения» Получили различные виды социальных выплат более 274 тыс. человек. Республики Коми за 2018 год Обеспечены жильем 211 человек из числа нуждающихся из особых категорий населения. Полностью ликвидирована очередность в стационарные организации социального обслуживания благодаря созданию 120 дополнительных мест в стационарных организациях социального обслуживания. Социальное обслуживание на дому в полном объеме передано в негосударственный сектор, 11 автономными некоммерческими организациями предоставлены услуги 8 900 гражданам. Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, сократилась на 3 871 человек и составила 73 103 человека.
Госпрограмма Республики Коми «Развитие строительства 2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» Средняя обеспеченность общей площадью жилья в Республике Коми составила 28,6 кв. м на человека (в 2017 году - 27,3 кв. м). Республики Коми за 2018 год 11 488 граждан улучшили условия проживания за счет проведения капитального ремонта в 134 многоквартирных домах (в 2017 году 22 718 граждан) и 958 граждан – за счет переселения из аварийного жилищного фонда (в 2017 году 2 527 граждан). Введено 2 объекта строительства (реконструкции) в сфере водоотведения. С привлечением частных инвестиций построен 1 объект в сфере теплоснабжения, 3 объекта в сфере водоснабжения, водоотведения, реконструирован 1 объект в сфере теплоснабжения. 8
Госпрограмма Республики Коми 2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм «Современная городская среда на территории Республики Коми» Республики Коми за 2018 год В 45 муниципальных образованиях Республики Коми благоустроено 149 территорий: 90 дворовых и 59 общественных территорий (в 2017 году благоустроено 116 территорий) В 13 муниципальных районах реализовано 22 народных проекта в сфере благоустройства. В городе Воркута благоустроен 1 городской парк (2 этап благоустройства). 9
Госпрограмма Республики Коми 2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм «Содействие занятости населения» Государственные услуги в области содействия занятости получили более 56,7 тыс. граждан (в 2017 году 69,3 тыс.), из них 43,6 тыс. гражданам оказано содействие в поиске подходящей работы, трудоустроены – 26,1 тыс. граждан. Республики Коми за 2018 год Своевременно и в полном объеме предоставлены социальные выплаты более чем 22,5 тыс. безработным гражданам. Прошли профессиональное обучение более 2,5 тыс. безработных граждан. После завершения обучения трудоустроено около 2,0 тыс. граждан (аналогично в 2017 году). Проведено 270 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. По итогам мероприятий трудоустроились 1 296 граждан (22,7% от общего числа посетивших ярмарки) Создано (сохранено) 50 рабочих мест для трудоустройства инвалидов. В рамках реализации 21 народного проекта в сфере занятости населения в общественных и временных работах было задействовано 110 безработных и незанятых граждан. 10
Госпрограмма Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, 2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Система-112 развернута на всей территории Республики Коми и обслуживает Республики Коми за 2018 год 100% населения (в 2017 году – 91%). Участниками Системы-112 Республики Коми являются: 2 отделения центра обработки вызовов, 20 единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и 68 дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб – всего 90 участников (112 автоматизированных рабочих мест). Принято и обработано от населения республики 410 085 вызовов, что составляет в среднем ежемесячно – 34 173 вызова или ежедневно – 1 139 вызовов. Организацию комплексного реагирования потребовали 20 248 вызовов. На базе учебного центра ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 2 709 человек. Приобретено 7 единиц технических средств для обеспечения выполнения поисковых, аварийно-спасательных работ (2 аварийно-спасательных автомобиля, 3 лодочных мотора, 2 комплекта ГАСИ «Спрут»), 7 единиц пожарных автомобилей, 1 автобус, 1 плавательное средство. 11
Госпрограмма Республики Коми 2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм «Развитие культуры и туризма в Республике Коми» Республика Коми вошла в топ-10 лучших регионов страны с населением меньше миллиона человек по итогам рейтинга информационной активности культурной жизни регионов за 2018 год. После капитального ремонта открыт дом культуры в с. Гам Усть-Вымского района. Республики Коми за 2018 год Отремонтированы 39 учреждений культуры и искусства, укреплена материально- техническая база 57 учреждений культуры и искусства, приобретены 3 автобуса. Утвержден Стандарт модельной библиотеки нового типа в Республике Коми. При поддержке АО «Транснефть-Север» разработан дизайн-проект и бренд-бук для модельных библиотек. Появился первый автоклуб в регионе (в Усть-Куломском районе). Проведены: федеральные и межрегиональные проекты - Межрегиональный фестиваль духовых оркестров «Дух Севера», первый Северный культурный форум; окружные совещания по развитию детских школ искусств и духового движения; II живописный пленэр «Молодые художники Северо-Запада». Финно-угорский этнокультурный парк вошел в Топ-10 и занял 3 место среди самых популярных Этнопарков и этнографических комплексов и музеев России под открытым небом. Создана Ассоциация по развитию сельского туризма Республики Коми, учредителем которой выступил Финно-угорский этнокультурный парк. В состав Ассоциации вошли более 40 субъектов сельского туризма. 12
Госпрограмма Республики Коми 2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм «Развитие физической культуры и спорта в Республике Коми» Введен в эксплуатацию «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г. Сосногорске Республики Коми». Республики Коми за 2018 год Проведено 646 спортивных мероприятий (в 2017 году – 632 спортивных мероприятия), в том числе 36 мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровней. Подготовлено 3,6 тыс. человек кандидатов в спортивные сборные команды Республики Коми. Спортсменами республики было занято 925 призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях (в 2017 году – 786 призовых мест). В составы спортивных сборных команд России включен 51 спортсмен от республики. 17 225 жителей республики приняли участие в тестировании по выполнению видов испытаний в ВФСК ГТО, обладателями знаков отличия стали 7 852 человека. В Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей Республики Коми включены 2 055 спортсменов победителей и призёров мероприятий из списка регионального перечня по направлению «Спорт». 13
Госпрограмма Республики Коми 2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм «Развитие экономики» Относительная стабильность в экономическом развитии Республики Коми подтверждена рейтинговыми агентствами. Республики Коми за 2018 год Удовлетворенность бизнеса уровнем конкуренции в Республике Коми составила 66,3 %. Привлечено кредитов на сумму 94 млн. руб. для субъектов МСП за счет предоставленных АО «Гарантийный фонд Республики Коми» поручительств. АО «Микрокредитная компания Республики Коми» предоставлены 47 микрозаймов на сумму 44,2 млн. руб. Обеспечена реализация социально значимых продовольственных товаров в 137 труднодоступных населенных пунктах за счет государственной поддержки по доставке товаров, предоставленной 98 хозяйствующим субъектам. В 69 образовательных программах Республиканского Центра поддержки предпринимательства «Шондi» по вопросам организации и регулирования предпринимательской деятельности обучены 1 334 человека из 15 муниципальных образований республики. 14
Госпрограмма Республики Коми 2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм «Развитие промышленности» Введена в эксплуатацию вторая нитка газопровода «Ухта – Торжок-2», строительство которой началось в 2015 году. Газопровод связал месторождения Ямала с центральной Россией, доставляет газ на экспорт и стал стратегически важным объектом для республики. Республики Коми за 2018 год На территории четырех муниципальных образований (Усть-Вымский, Сысольский, Усть-Куломский, Прилузский) запустили новые типовые технологические линии по производству топливных брикетов. На полную мощность заработал новый пеллетный завод ООО «Лузалес» в Прилузском районе. На заводе ООО «ЗВЭК «Прогресс» (МО ГО «Ухта») введен в эксплуатацию цех гальваники. Механический цех оснащен современными станками с числовым программным управлением. Предприятием ООО «НПП «Леспромсервис» (МО ГО «Сыктывкар») введен в эксплуатацию модернизированный цех ремонта гидроагрегатов. АО «Комитекс» расширено производство по выпуску нетканых материалов путем запуска новой производственной линии по выпуску иглопробивных нетканых материалов. Модернизировано производство по выпуску синтетического волокна. 15
Госпрограмма Республики Коми 2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм «Информационное общество» Запущен первый сайт в федеральном формате ГосWeb – сайт Правительства Республики Коми. Республики Коми за 2018 год Осуществлено проектирование системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Республики Коми функционального блока «Безопасность на транспорте» АПК «Безопасный город» (16 рубежей контроля). В Ухте построены 4 рубежа фотовидеофиксации нарушений ПДД. В 24 населённых пунктах Республики Коми построены базовые станции сотовой связи (порядка 6 700 человек имеют устойчивую связь 3G). Обеспечены высокоскоростным доступом к сети «Интернет» 82 медицинские организации Республики Коми. Эффективно реализованы механизмы предоставления новых услуг в сфере образования с использованием учетной записи портала Госуслуг: 1/5 часть заявлений родителей на зачисление ребенка в первый класс поступила в электронной форме и более половины родителей подали запрос на направление ребенка в детский оздоровительный лагерь в электронной форме. 16
Госпрограмма Республики Коми 2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм «Развитие транспортной системы» Поездами, курсирующими на территории Республики Коми, было перевезено 3,6 млн. человек (в 2017 году 3,7), отправлено из аэропортов 428,3 тыс. человек (в 2017 году 407,2). Республики Коми за 2018 год На внутреннем водном транспорте перевезено 385 тыс. человек (в 2017 году 452), автобусами общего пользования – 52,9 млн. человек (в 2017 году 67). Обеспечено круглогодичное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения протяженностью более 7 тыс. километров, содержание 20 ледовых переправ и 12 наплавных мостов на региональных дорогах, содержание 1,5 тыс. км зимних автодорог местного значения и 52 ледовых переправ на них (аналогично и в 2017 году). Проведен капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования регионального значения протяженностью 94,5 км, отремонтировано 5 мостов. Завершены работы на автомобильной дороге «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар» на участках пос. Малая Пера - пос. Ираель в рамках реализации концессионного соглашения. 17
Госпрограмма Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» Введены в эксплуатацию животноводческие помещения для крупного рогатого скота на 1 021 скотоместо (в 2017 году – 1 076 скотомест). Республики Коми за 2018 год Завершено строительство внешних объектов ресурсообеспечения (сетей технического водоснабжения, сетей водоотведения, газоснабжения, ЛЭП 6кВ) на проекте по строительству тепличного комплекса «Сосногорский» (строительство комплекса начато в 2017 году). Предоставлена грантовая поддержка: 6 начинающим фермерам из Коркеросского, Усть-Вымского, Прилузского и Троицко-Печорского районов (общий объем поддержки 12,7 млн. рублей); 4 семейным животноводческим фермерам на строительство и ремонт 4-х животноводческих объектов в Сыктывдинском и Прилузском районах (общий объем поддержки 22,7 млн. рублей); 4 СПоК Усть-Куломского и Ижемского районов, создано 3 рабочих места (общий объем поддержки составил 5 млн. рублей). В отрасли пищевой промышленности: реализовано 6 «народных проектов» (4 направлены на переработку сельхозпродукции); продолжается расширение потребительского кооператива «Региональная торговая сеть» (бренд - «МАТÖ») - на 01.01.2019 открыто 10 торговых точек (в 2017 году – 7 торговых точек). Предоставлены социальные выплаты на строительство или приобретение жилья 96 гражданам (в 2017 году – 77), молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности; введена в эксплуатацию лыжероллерная трасса в с. Усть-Кулом площадью 2 447 кв.м. 18
Госпрограмма Республики Коми 2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм «Воспроизводство и использование природных ресурсов» Открыто два новых месторождения нефти на территории Усинского района: «Верхне- Ипатское» и «Прохоровское» (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»), в результате чего получен прирост запасов углеводородного сырья в объеме 10,5 млн. тонн условного топлива. Республики Коми за 2018 год Завершены работы по строительству межпоселенческого полигона твердых коммунальных отходов в с.Койгородок с площадками накопления твердых бытовых отходов в п.Кажым, пст.Подзь, пст.Вежъю. Объект находится в стадии ввода в эксплуатацию и включения в Государственный реестр объектов размещения отходов (новые полигон и площадки накопления твердых бытовых отходов позволят местным жителям даже из удаленных от райцентра поселков утилизировать отходы без нарушения природоохранного законодательства и вреда для экологии района). Завершены работы по капитальному ремонту регулирующей плотины, входящей в состав гидротехнического сооружения «Плотина на р. Лунь-Вож», что повысило уровень надежности и безопасности эксплуатации сооружений и предотвратило снижение водоудерживающей способности регулирующей плотины (благоприятно отразилось на питьевом и хозяйственно-бытовом водоснабжении населения и предприятий пгт. Ярега, пст. Нижний Доманик и п. Первомайский МО ГО «Ухта» Республики Коми). В экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации Республика Коми заняла 9-е место (в 2017 году – 10-е место). 19
Госпрограмма Республики Коми 2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм «Развитие лесного хозяйства» Установлена устойчивая положительная динамика доходности лесного хозяйства. Республики Коми за 2018 год В бюджетную систему перечислено 2 263,2 млн.руб. (на 37 % больше, чем за 2017 год). Обеспечено сырьем более 101 предприятия лесного комплекса (в 2017 году – 92 предприятия) и сохранена численность занятых на производстве и переработке древесины. Уменьшена средняя площадь тушения пожаров в лесном фонде до 6,69 га (в 2017 году – 12,64 га). Продолжено развитие движения школьных лесничеств Республики Коми (участие школьников в данном движении является первой ступенью лесного образования, помогает воспитывать бережное отношение к лесу, оказывает влияние на профессиональный выбор обучающихся) . 20
Госпрограмма Республики Коми 2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм «Управление государственным имуществом Республики Коми» Сумма поступлений в республиканский бюджет Республики Коми доходов от участия в хозяйственных обществах составила 46,5 млн. руб. (в 2017 году Республики Коми за 2018 год 21,6 млн. руб.). Доходы, полученные от использования государственного имущества, составили 101,9 млн. руб., в том числе доходы от продажи имущества – 6,3 млн. руб. (в 2017 году – 66,6 млн. руб., в том числе доходы от продажи – 3,6 млн. руб.). В государственную собственность Республики Коми принято 2 общества с ограниченной ответственностью (АО «Сыктывкарский ЛВЗ» (100% акций), ООО «Санаторий «Северное Сияние» (доля в размере 100%). Общее количество объектов недвижимости, находящейся в реестре государственного имущества Республики Коми, составило 3 891 объект (из которых 96,8% предоставлено в пользование балансодержателям государственного имущества). 21
Госпрограмма Республики Коми 2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм «Управление государственными финансами и государственным долгом» Республики Коми за 2018 год Профицит республиканского бюджета Республики Коми составил 10,2 млрд. руб. План по доходам республиканского бюджета выполнен на 114,8 %. Поступление доходов составило 83,9 млрд. руб. На 1 января 2019 года объём государственного долга Республики Коми составил 28,4 млрд. руб. (на 26,3 % меньше уровня на конец 2017 года). Экономия средств на обслуживание государственного долга составила 750,2 млн. руб. 22
Госпрограмма Республики Коми «Юстиция и обеспечение правопорядка 2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм в Республике Коми» Государственным юридическим бюро оказана бесплатная юридическая помощь по 466 обращениям граждан (в 2016 году – 347). Республики Коми за 2018 год С участием народных дружинников выявлено 2 554 административных правонарушения (в 2017 году – 2 534 правонарушения) и задержано 2 110 правонарушителей (в 2016 году – 1 849 правонарушителей). Все кабинеты мировых судей и залов судебных заседаний оснащены комплектами аудио-, видеофиксации, что позволило с 1 сентября 2019 года внедрить на судебных участках аудиопротоколирование хода судебных заседаний. Через Единый портал государственных услуг подано 3 220 заявлений на оказание государственных услуг ЗАГС (в 2017 году – 797). С 1 октября 2018 года органами ЗАГСа Республики Коми в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния зарегистрировано 12 628 записей актов гражданского состояния. 23
целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2018 год Достижение показателей госпрограмм Республики Коми 3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых 19 программ* 579 показателей* * Достижение показателей Степень достижения показателей достигнуты не достигнуты 545 13% 17 17 87% Высокий уровень Удовлетворительный Низкий уровень достижения уровень достижения достижения (более 90%) (75-89%) (менее 75%) * без учета госпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению» 24 **без учета показателей, по которым отсутствует фактическое (оценочное) значение на момент проведения оценки госпрограмм
целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2018 год Степень достижения показателей 3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых госпрограмм Республики Коми 96,83 % Степень достижения 100 100 99,76 99,67 99,56 99,38 99,30 98,91 98,84 98,72 98,62 (в среднем) 98,08 96,06 95,31 94,44 93,56 93,26 88,64 87,62 25
Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2018 год 3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых «Развитие здравоохранения» 204,2 Смертность от 11,8 Смертность от всех причин (коэффициент новообразований (в том числе от злокачественных), смертности), количество умерших на 1 случаев на 100 тыс. человек тысячу человек населения населения 2015 2017 2017 2018 2015 2018 12,3 2020 210,9 2020 11,7 205 204,2 11,8 11,9 11,9 11,8 11,7 11,6 11,5 189,4 188,1 187,3 185,7 561,1 Смертность от болезней системы 40,6 Обеспеченность врачами, кровообращения, человек на 10 тыс. человек случаев на 100 тыс. населения человек населения 2015 2017 2018 2017 558,9 2015 2018 2020 575,9 561,1 41,2 2020 40,6 546,1 39,9 534,4 509 491,4 39 39,2 39,3 39,5 План Факт План Факт 26
Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2018 год 3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых «Развитие образования» 100 81,5 Отношение численности Доля государственных 80 Удельный вес населения в возрасте 5 - детей 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, к (муниципальных) общеобразовательных сумме численности детей в организаций, соответствующих 18 лет, охваченного возрасте 3 - 7 лет, современным требованиям, в общим образованием, получающих дошкольное общем количестве в общей численности образование, и численности государственных населения в возрасте 5 - детей в возрасте 3 - 7 лет, (муниципальных) находящихся в очереди на 18 лет, % общеобразовательных получение в текущем году организаций, % дошкольного образования, % 2017 2018 2018 2020 2015 2017 2018 2020 81,5 80,8 2020 2015 80 2015 2017 100 100 100 100 80 79,5 78,8 78,2 78,9 78,7 78,7 78,1 78,3 77,85 План Факт План Факт План Факт 27
Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2018 год 3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых «Социальная защита населения» Доля граждан, получивших Доля отдельных 100 категорий граждан, получивших социальную 100 Доля граждан, обеспеченных 100 социальные услуги в стационарных учреждениях социальным социального обслуживания поддержку, к общему обслуживанием на населения, в общем числе количеству граждан, дому, к общему числу граждан, обратившихся за обратившихся и обратившихся за таким получением социальных имеющих право на обслуживанием, % услуг в стационарные получение данной учреждения социального поддержки, % обслуживания, % 2015 2017 2018 2020 2015 2017 2018 2020 2017 2018 2020 2015 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97,4 94,6 План Факт План Факт План Факт 28
целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2018 год Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми 3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» 290,4 54,3 Удельный вес площади жилищного фонда, 25 Энергоемкость валового регионального продукта Ввод жилья, тыс. кв. м, обеспеченного всеми Республики Коми в год видами благоустройства, (для фактических в общей площади жилищного фонда условий), кг у.т./тыс.руб., в Республики Коми, % год 2017 54,9 2016 2020 2017 2018 2020 290,4 2018 2020 2015 29,8 228 303 2018 28,6 2016 54,5 251 25 207,5 54,3 24,7 179 54,2 180 2017 54,1 План Факт План Факт План Факт 29
целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2018 год Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми «Современная городская среда на территории 3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых Республики Коми» 3,7 36 Уровень 86 Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с Уровень финансовым и/или трудовым благоустройства благоустройства участием граждан, дворовых территорий, % общественных организаций, в общем территорий, % количестве реализованных проектов благоустройства территорий, % 2017 2018 2019 2022 2022 2019 2018 2017 2018 2019 2022 2017 90 100 100 100 20 20,5 20,6 57,9 48 95 48,2 48,4 48,6 48,8 86 47 86 36 3,7 План Факт План Факт План Факт 30
Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2018 год 3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых «Содействие занятости населения» 1,5 Уровень 7,4 Уровень безработицы (в соответствии с регистрируемой методологией безработицы Международной (в среднем за год), % организации труда) (в среднем за год), % 2017 2018 2020 2015 1,7 1,9 1,8 2018 2019 1,7 2020 1,6 1,5 1,5 8,5 8,3 8,1 8 7,8 7,4 План Факт План Факт 31
целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2018 год Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми 3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах» Доля правоохранительных 90 органов, осуществляющих Уровень готовности сил и 100 деятельность в Республике Коми, органов исполнительной власти Республики Коми, органов средств пожарно- местного самоуправления в спасательных подразделений Республике Коми, привлекаемых Республики Коми, % к противодействию терроризму и экстремизму в Республике Коми, в общем количестве указанных органов, ежегодно, % 2017 2018 2020 2018 2020 100 100 100 90 90 2017 89 Факт План Факт План 32
Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2018 год 3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых «Развитие культуры и туризма в Республике Коми» Численность граждан, 15 Рост посещений 88 Уровень удовлетворенности 236,4 размещенных в коллективных средствах учреждений культуры населения Республики размещения, включая населением Коми качеством граждан Российской Республики Коми в год предоставления Федерации и к уровню 2010 года, % к государственных и иностранных туристов, в предыдущему году муниципальных услуг в год, тыс.чел. сфере культуры, в год, % 2020 2017 2017 2018 2020 245,8 2015 14,36 2018 17 2015 2017 15 14 90 2020 12 88 2018 85 85 236,4 78 План Факт План Факт План Факт 33
Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2018 год 3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых «Развитие физической культуры и спорта» Доля спортсменов, Количество проведенных на 60,6 Уровень обеспеченности 21,4 выполнивших норматив не ниже I 46 территории Республики Коми официальных международных и населения спортивного разряда, всероссийских спортивных спортивными в общем количестве соревнований, включенных в Единый сооружениями исходя календарный план спортсменов на из единовременной межрегиональных, всероссийских и этапах подготовки международных физкультурных пропускной учебно- мероприятий и спортивных способности объектов тренировочном и мероприятий на соответствующий спорта, % выше, % год, % 2018 2020 2016 2017 46 2017 2018 2020 2018 39 2017 2020 35 36 37 2016 59,9 2016 17,5 21,4 57,6 60,6 57,9 17,4 37 17,1 17,6 17,8 15,9 36,5 План Факт План Факт План Факт 34
Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2018 год 3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых «Развитие экономики» Количество субъектов 23,2 96,2 35 малого и среднего предпринимательства Объем инвестиций в Реальные (включая индивидуальных основной капитал располагаемые предпринимателей) в по отношению к денежные доходы расчете на 1 000 человек ВРП, % населения, % к населения субъекта предыдущему году Российской Федерации, единиц 2015 2017 2015 2020 2020 2017 2018 34,5 2018 31,5 2020 2015 2018 23,2 42 35 96,2 99,7 40 25 95 2017 90,7 34 35 23,3 22,5 21,2 93,8 93,2 90 План Факт План Факт План Факт 35
Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2018 год 3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых «Развитие промышленности» 100,9 641 Количество созданных Индекс и модернизированных промышленного рабочих мест в производства к промышленности, ед. предыдущему году, % 2015 2018 2017 102,3 2017 2020 2018 100,9 2016 101,6 100,7 703 100,4 571 641 97 408 2020 355 306 105 План Факт План Факт 36
Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2018 год 3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых «Информационное общество» 100 Уровень удовлетворенности 59 Доля граждан, использующих населения, механизм проживающего на получения территории Республики государственных и Коми, качеством муниципальных предоставления услуг в электронной государственных и форме, % муниципальных услуг, % 2017 2018 2020 2020 2018 2015 99 100 2017 2015 70 70 86 90 90 60 85 53 59 70 49 40 План Факт План Факт 37
Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2018 год 3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых «Развитие транспортной системы» 0,014 Транспортоемкость 70,81 Транспортная подвижность населения 4,38 Транспортная подвижность населения ВРП, тыс.тонн-км/руб. на автомобильном на железнодорожном транспорте, транспорте, поездок/чел. поездок/чел. 2015 2015 2017 2018 2017 2017 4,33 2020 2018 4,38 0,03 2020 2015 2020 4,07 0,026 2018 79,21 3,63 3,66 3,71 0,024 3,46 0,023 0,022 74,45 73,25 74,29 0,019 72,67 0,014 70,86 70,81 План Факт План Факт План Факт 38
целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2018 год Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми 3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» Индекс производства 101,4 Индекс производства продукции сельского 95,9 продукции животноводства в 121,3 Индекс производства продукции хозяйства в хозяйствах хозяйствах всех растениеводства в всех категорий (в категорий (в хозяйствах всех категорий сопоставимых ценах), сопоставимых ценах) к (в сопоставимых ценах) к % к пред.году предыдущему году, % предыдущему году, % 2015 2018 2017 2018 2017 2020 100,9 102,2 102 2020 2018 101,4 101,4 101,9 2017 2020 100,3 101 101,2 121,3 99,9 100,1 103,2 103,9 100,8 89,4 95,9 65,7 План Факт План Факт План Факт 39
Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2018 год 3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» Доля населения, проживающего на 143 Соотношение прироста запасов 73 Доля обезвреженных и утилизированных отходов 25,33 подверженных негативному воздействию вод территориях, основных видов производства и защищенного в результате полезных ископаемых потребления в общем проведения мероприятий по и объемов ежегодной количестве образующихся повышению защищенности от добычи, % отходов I - IV классов негативного воздействия вод, опасности, % от общего количества населения, проживающего на таких территориях, % 2020 2017 2018 2020 2017 2018 140 2020 2019 2015 143 25,33 25,33 25,33 76 115 2018 2015 120 120 120 74,5 105 73 23,54 План Факт План Факт План Факт 40
Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2018 год 3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых «Развитие лесного хозяйства» Объем платежей в 30,3 республиканский бюджет Республики Коми от 0,5 Отношение площади рубок ухода в использования лесов в молодняках к расчете на 1 га лесных площади молодняков земель в 1 класса возраста эксплуатационных лесах (ежегодно), % (ежегодно), руб./га 2015 2018 2017 2020 2020 0,9 30,3 2017 2018 2015 23,2 0,7 20 22 16,8 0,5 0,5 12,8 11,7 План Факт План Факт 41
целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2018 год Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми 3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых «Управление государственным имуществом Республики Коми» Удельный вес объектов Удельный вес земельных 73,5 83,2 95,6 недвижимости, на которые участков, на которые зарегистрировано право зарегистрировано право Доходы, полученные от собственности Республики собственности Республики использования имущества, Коми, по отношению к Коми, по отношению к общему количеству находящегося в общему количеству объектов недвижимости, земельных участков, государственной находящихся в реестре находящихся в реестре собственности Республики государственного государственного Коми, млн.руб. имущества Республики имущества Республики Коми, % Коми, % 2015 2018 2020 2017 2020 2017 2018 80,9 83,2 2015 73,5 2018 84,5 63,5 77 81 2020 70,41 72 76 75 69 2017 63 95,6 61 2015 66,4 40 57,4 60,2 36,58 План Факт План Факт План Факт 42
целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2018 год Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми 3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых «Управление государственными финансами и государственным долгом» Отношение объема 94 Удельный вес расходов 0 Отношение дефицита консолидированного 36 государственного и муниципального долга республиканского Республики Коми к объему бюджета Республики бюджета Республики доходов Коми к доходам без Коми, представленных консолидированного учета объема в виде бюджета Республики Коми безвозмездных государственных без учета объема поступлений, % программ, % безвозмездных поступлений, % 2015 2020 2017 2018 2015 2015 2017 94,2 94,5 94 95 15 2018 65 2020 90 65 87 11,2 60 2017 2018 55 54 83 50 2020 36 5 5 0 0 0 План Факт План Факт План Факт 43
целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2018 год Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми 3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых «Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми» Уровень удовлетворенности Доля населения 1990 100 населения Республики Коми качеством предоставления 78,88 Республики Коми, удовлетворенного Уровень преступности в государственных услуг в Республике Коми (число условиями для реализации сфере государственной зарегистрированных регистрации актов защиты своих прав и преступлений на 100 тыс. гражданского состояния, от законных интересов в чел.) (ежегодно), ед. общего количества мировом суде, от общего опрошенного населения количества опрошенных Республики Коми, жителей Республики Коми (ежегодно), % (ежегодно), % 2017 2018 2020 2017 2017 2018 2750 2745 2695 2018 2020 78,88 2020 2026 1990 100 100 99,8 58,9 50 99,6 40 99,5 30 20 План Факт План Факт План Факт 44
связанных с реализацией госпрограмм Республики Коми в 2018 году Расходы республиканского бюджета Республики Коми 4. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, (с учетом средств федерального бюджета) на реализацию госпрограмм Республики Коми Наибольшую долю (86,31%) в структуре 69,25 млрд. руб. расходов госпрограмм Республики Коми составляют: 4,37 64,88 млрд.руб. Развитие Государственные 6% млрд.руб. образования финансы – 31,56% – 6,28% Развитие Развитие здравоохранения транспорта – 21,51% – 6,11% 94% Социальная Развитие защита населения строительства Республиканский бюджет РК – 15,28% – 5,58% Федеральный бюджет 45
Уровень финансирования госпрограмм связанных с реализацией госпрограмм Республики Коми в 2018 году 4. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, Республики Коми Степень достижения плановых значений по объемам финансирования Республиканский бюджет Республики Коми 67,2 64,9 99-100% 6 90-99% 11 Федеральный бюджет 80-90% 1 4,5 4,4 ниже 80% 1 Объем средств, Объем средств, млрд.руб. млрд.руб. Количество программ План Факт 46
связанных с реализацией госпрограмм Республики Коми в 2018 году Степень достижения значений по объемам финансирования 4. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, (республиканский бюджет Республики Коми с учетом средств федерального бюджета) 92,9% Степень достижения 99,94 99,68 99,60 99,31 99,22 99,14 98,94 98,68 98,33 97,98 97,50 97,35 (в среднем) 94,57 93,99 93,36 92,80 90,68 85,17 28,89 47
связанных с реализацией госпрограмм Республики Коми в 2018 году 4. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, Источники финансирования госпрограмм Республики Коми Иные источники 2,55% Государственные внебюджетные фонды 12,71% Республиканский Всего бюджет Средств 81,7 Республики Коми, федерального млрд. руб. 84,74% бюджет (69,25 млрд.руб.) 6,73% 48
связанных с реализацией госпрограмм Республики Коми в 2018 году 4. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, Источники финансирования госпрограмм Республики Коми 14% 28% 12% 23% 25% 41% 54% 72% 62% 96% 100% 97% 96% 100% 100% 93% 99% 100% 86% 82% 82% 75% 75% 66% 57% 46% 28% 30% Республиканский бюджет Федеральный бюджет Государственные внебюджетные Иные источники Республики Коми фонды 49
Выполнение контрольных событий госпрограмм Республики Коми 5. Сведения о контрольных событиях госпрограмм Республики Коми 19 программ* 842 контрольных события Выполнение контрольных событий 6% за 2018 год 293 549 94% Наиболее важные контрольные события Выполнено Не выполнено Текущие контрольные события * без учета госпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению» 50
Степень достижения наиболее важных контрольных событий 5. Сведения о контрольных событиях госпрограмм Республики Коми госпрограмм Республики Коми 93,20% Степень достижения 100 100 100 100 100 100 100 94,74 94,44 93,33 92,86 92,86 (в среднем) 88,89 88,89 88,24 87,50 83,33 83,33 82,35 за 2018 год 51
6. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся Методика оценки эффективности реализации госпрограмм Республики Коми реализации госпрограмм Республики Коми за 2017 год Критерии оценки Вес Оценка программы I БЛОК «Качество формирования» 85–100 Эффективна 1. Цели и «конструкция» (структуры) программы 20% 30% 2. Качество Умеренно планирования 10% 70-84,99 эффективна II БЛОК 50-69,99 Адекватна «Эффективность реализации» 3. Качество управления программой 20% 70% 0 - 49,99 Неэффективна 4. Достигнутые результаты 50% 52
6. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся Результаты оценки эффективности реализации госпрограмм Республики Коми реализации госпрограмм Республики Коми за 2018 год Эффективные 1. Здравоохранение 2. Образование Умеренно эффективные 3. Занятость 4. ГО и ЧС 1. Социальная защита 5. Экономика 2. Строительство 6. Информационное общество 3. Культура и туризм 7. Природные ресурсы 4. Спорт 8. Лесное хозяйство 5. Промышленность 9. Государственное имущество 6. Транспорт По итогам оценки за 2018 10. Государственные финансы 7. Сельское хозяйство год неэффективные и 11. Юстиция и правопорядок адекватные госпрограммы 12. Городская среда отсутствуют Неэффективна Адекватна Умеренно эффективна Эффективна 0 - 49,99 50-69,99 70–84,99 85–100 53
6. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся Результаты оценки эффективности реализации госпрограмм Республики Коми по годам реализации госпрограмм Республики Коми за 2018 год Уровень эффективности по годам, % Значение эффективности № Госпрограмма Республики Коми 2015 2016 2017 2018 за 2018 год 1 Здравоохранение 68,53 72,15 76,62 86,82 Эффективна 2 Образование 69,78 85,49 87,6 87,54 Эффективна 3 Социальная защита 72,03 77,39 86,88 82,14 Умеренно эффективна 4 Строительство 71 67,29 79,57 80,53 Умеренно эффективна 5 Занятость 63,57 89,35 82,96 88,77 Эффективна 6 ГО и ЧС 73,94 74,98 90,2 92,65 Эффективна 7 Культура и туризм 76,91 83,67 86,34 81,76 Умеренно эффективна 8 Спорт 84,14 84,41 81,59 78,35 Умеренно эффективна 9 Экономика 72,03 85,29 92,49 87,27 Эффективна 10 Промышленность 64,43 85,36 81,18 84,51 Умеренно эффективна 11 Информационное общество 74,87 84,31 89,82 93,14 Эффективна 12 Транспорт 86,22 82,89 88,63 78,48 Умеренно эффективна 13 Сельское хозяйство 72,56 87,78 79,41 82,33 Умеренно эффективна 14 Природные ресурсы 82,73 86,98 87,33 89,92 Эффективна 15 Лесное хозяйство 66,74 66,99 87,81 89,80 Эффективна Кадровая политика в системе государственного и 16 69,52 73,98 Реализация госпрограммы прекращена с 01 января 2017 г. муниципального управления в Республике Коми 17 Государственное имущество 69,37 87,76 88,71 88,39 Эффективна 18 Государственные финансы 92,52 96,57 99,39 94,00 Эффективна 19 Юстиция и правопорядок - - 78,84 89,91 Эффективна 20 Городская среда - - - 88,43 Эффективна 21 Оказание содействия добровольному переселению* - - - - - * Информация о реализации госпрограммы в сводном годовом докладе не отражена. Обоснование – в приложении 4 к докладу. 54
Приложения 1. Информация об объемах финансирования госпрограмм Республики Коми из республиканского бюджета Республики Коми за 2018 год. 2. Информация о расходах республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей госпрограмм Республики Коми. 3. Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей госпрограмм Республики Коми за 2018 год. 4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственных программ Республики Коми, и предложения по их дальнейшей реализации. 55
Вы также можете почитать