БЮДЖЕТ ГОРОДА ИРКУТСКА - Итоги исполнения за 2016 год - Администрация города Иркутска - Администрация ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Администрация города Иркутска
Комитет по бюджетной политике и финансам
БЮДЖЕТ
ГОРОДА ИРКУТСКА
Итоги исполнения за 2016 год
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ БЮДЖЕТА
Бюджет семьи
БЮДЖЕТ
от старонормандского
bougette – кошелек, сумка Бюджет организации
ПЛАН ДОХОДОВ Бюджет публично-
И РАСХОДОВ НА правового образования
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД
РАСХОДЫ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ РАСХОДЫ
ПРОФИЦИТ ДЕФИЦИТ
ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ ПРЕВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ
НАД РАСХОДАМИ НАД ДОХОДАМИ
2
БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ
Бюджеты публично-
правовых образований
Консолидированный
бюджет РФ
Бюджеты
Консолидированные Федеральный РОССИЙСКАЯ
государственных
бюджеты субъектов РФ бюджет внебюджетных фондов ФЕДЕРАЦИЯ
Бюджеты Бюджеты территориальных СУБЪЕКТЫ
субъектов РФ государственных РОССИЙСКОЙ
внебюджетных фондов
ФЕДЕРАЦИИ
Местные МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
бюджеты ОБРАЗОВАНИЯ
3
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ
июль-ноябрь ноябрь январь-декабрь апрель
СОСТАВЛЕНИЕ РАССМОТРЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
1 УТВЕРЖДЕНИЕ 2 3 ОТЧЕТНОСТИ 4
Внесение проекта бюджета
Разработка Прогноза СЭР на рассмотрение Думы Составление годового
города Иркутска Исполнение бюджета отчета об исполнении
города по доходам бюджета и его
Направление проекта представление в Думу
Определение основных бюджета в Контрольно- города Иркутска
характеристик бюджета счетную палату города
Иркутска для подготовки
заключения
Разработка планов Внешняя проверка годового
мероприятий по Рассмотрение проекта отчета об исполнении
Исполнение бюджета
реализации МП бюджета на Постоянных бюджета
города по расходам
комиссиях Думы города
Иркутска и внесение
Распределение бюджетных поправок Проведение публичных
ассигнований слушаний по отчету об
Проведение публичных исполнении бюджета
слушаний по проекту Исполнение бюджета
бюджета города города по источникам
Составление проекта финансирования дефицита
решения Думы города Утверждение годового
Утверждение бюджета бюджета города
Иркутска отчета об исполнении
города бюджета города
КОНТРОЛЬ 5
4
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА, млн. руб.
ДОХОДЫ
15 133,7
15 023,8
РАСХОДЫ
ПОСТУПАЮЩИЕ В БЮДЖЕТ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА БЮДЖЕТ 15 641,3
ГОРОДА 16 113,6
ИРКУТСКА
ЗА 2016 ГОД ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ
ИСТОЧНИКИ ИЗ БЮДЖЕТА
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
507,6
1 089,8
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ,
КРЕДИТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ОСТАТКИ СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ
БЮДЖЕТА НА НАЧАЛО ГОДА Фактическое значение
Плановое значение
5
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИРКУТСКА
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
47,2% Земельный налог
от общего Налоги на совокупный доход
объема
Налог на имущество физических лиц
доходов
Государственная пошлина
Акцизы на нефтепродукты
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
8,8% Доходы от использования муниципального имущества
от общего Доходы от продажи муниципального имущества
объема Административные штрафы
доходов
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг
Прочие неналоговые доходы
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
44,0% Субвенции
от общего Субсидии
объема
Дотации
доходов
Иные межбюджетные трансферты 6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Федеральный
Налог Налог на бюджет
на добычу добавленную
полезных стоимость
ископаемых
Налог
Гос. 10% на Областной
прибыль Налог на
Акцизы пошлина
организаций имущество бюджет
организаций
Налоги на
Гос.
Транспортный совокупный
пошлина
налог доход
Акцизы
Налог на
доходы
физ. лиц
26,5%
Налог на
имущество
Бюджет
физ. лиц города
Земельный
Иркутск Гос. налог
пошлина Налоги на
совокупный
Акцизы доход 7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, млн. руб.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
4 837,8 1 796,4 22,8
На На конкретные На конкретные
финансирование цели на условиях цели без условий
переданных долевого долевого
полномочий финансирования финансирования
Субвенции Субсидии Иные МБТ
БЮДЖЕТ ГОРОДА ИРКУТСКА 8
ВАРИАНТЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ПО ФУНКЦИЯМ
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА
ПО ПРОГРАММАМ И
ПО
НЕПРОГРАММНЫМ
ВЕДОМСТВАМ
НАПРАВЛЕНИЯМ
9
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ, млн. руб.
953,1 8 712,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЕ
0,2 316,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
146,4
112 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 728,9
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
2 796,4 37,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1 655,7 30,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
9,3 138,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
115,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 10ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СРОКИ
ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ
ИСПОЛНИТЕЛИ
ДОКУМЕНТ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ФИНАНСОВОЕ
ПЛАНИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
Мероприятие
Задача Целевые
показатели
Мероприятие
Цель
Мероприятие
Задача Целевые
показатели
Мероприятие
11РАСХОДЫ НА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, млн. руб.
6 994,8
88,7%
2 471,6 ИРКУТСК – расходов бюджета
исполнено на реализацию
ДОРОГИ ТЕРРИТОРИЯ муниципальных программ
ГОРОДА ДЕТСТВА в 2016 году
СТРОИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКА
ОБЪЕКТОВ
СОЦ. СФЕРЫ 1 590,0
22,9 СТИМУЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
24,9 ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
22,7 РАЗВИТИЕ СЕКТОРА И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП ГРАЖДАН
902,8 ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
СИСТЕМЫ 40,9 ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
12,3 КАПИТАЛЬНЫЙ
МУНИЦИП. УПРАВЛЕНИЯ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕМОНТ МКД
8,8
85,1 ОТКРЫТЫЙ ГОРОД
КУЛЬТУРА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ИРКУТСКА
607,0
6,1
145,1 БЕЗОПАСНЫЙ
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ГОРОД
МУН. ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМ. УЧАСТКАМИ
ЖИЛИЩЕ 245,3
157,4 ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
197,7
СОЦИАЛЬНАЯ 173,2 164,3 ЭКО-ЛОГИЧНЫЙ ГОРОД
ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 12МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ИРКУТСК – ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА
ЦЕЛЬ: совершенствование муниципальной СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2013-2019 годы
системы образования для удовлетворения
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
изменяющихся образовательных запросов
населения и перспективных потребностей комитет по социальной политике и
развития города Иркутска культуре администрации города
Иркутска
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2016 ГОД:
Основные мероприятия:
6 994,8 (99,8%)
Построен и введен в Приобретены здания детских
эксплуатацию пристрой к садов:
0% 20% 40% 60% 80% 100% зданию детского сада № 10 - по ул. Воронежская, 11 «б»;
- по ул. Розы Люксембург, 32;
В школах №№ 7, 71 и в - по ул. Академика
Фактический объем исполнения, млн. руб. Образцова, 2 «а»
школе-интернате № 13
проведен ремонт - в 6 мкр. Ново-Ленино
Предоставлены меры социальной поддержки в виде пищеблоков
бесплатного питания отдельным категориям
300 лучшим обучающимся
обучающихся школ
школ города Иркутска вручена
Оказана материальная
стипендия мэра на общую
Обеспечено участие обучающихся в 12 областных, помощь 131 молодому
сумму 600 тыс. руб.
12 региональных, 17 Всероссийских и 2 специалисту из числа
международных соревнованиях, конкурсах и педагогических работников
олимпиадах Приобретен школьный автобус
Проведен текущий ремонт для школы № 66
Обеспечено устройство периметральных ограждений 227 и капитальный ремонт
в 4 образовательных учреждениях, систем 44 образовательных
радиовещания в 25 образовательных учреждениях организаций
13МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ИРКУТСК – ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА
Достижение целевых показателей
Наименование показателя Плановое Фактическое
значение значение
Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную 78,0 78,6
услугу, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет, %
Доля выпускников школ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в 96,0 99,8
общей численности выпускников школ, сдавших ЕГЭ по данным предметам, %
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 57,0 60,5
образованию в муниципальных образовательных организациях, в общей
численности детей данной возрастной группы, %
Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности 53,2 54,8
обучающихся детей в детских садах и школах, %
Число заболеваний в среднем на одного воспитанника детского сада в 2,1 1,5
течение года
14МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЦЕЛЬ: создание условий для успешной СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:
социализации и самореализации 2013-2019 годы
горожан, сохранения и укрепления их
здоровья ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
комитет по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2016 ГОД:
Подпрограммы:
157,4 (95,3%)
1 2 3
Город Город Создание условий
0% 20% 40% 60% 80% 100% спорта молодежи для улучшения
охраны здоровья
Фактический объем исполнения, млн. руб.
граждан
Достижение целевых показателей
Наименование показателя Плановое значение Фактическое значение
Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и 28,3 27,5
массовым спортом, %
Количество детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях 576 752
тематической направленности по организации отдыха и оздоровлению в
каникулярное время, человек
Количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных 38 136
мероприятиях в сфере молодежной политики, человек
15ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПОДПРОГРАММА «ГОРОД СПОРТА»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2016 ГОД: 127,4 (94,3%)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Фактический объем исполнения, млн. руб.
Обеспечено участие иркутских команд по баскетболу
в 34 играх регулярного чемпионата России
Обеспечено участие 580 спортсменов и тренеров в
выездных спортивных мероприятиях
Предоставлены единовременные выплаты 74 спортсменам
и тренерам по итогам работы за 2015 год
Организовано и проведено 300 спортивных мероприятий
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА ИРКУТСКА:
Городской спортивно-методический центр Центр плавания «Спартак»
Центр спортивной подготовки 16ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПОДПРОГРАММА «ГОРОД МОЛОДЕЖИ»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2016 ГОД: 8,7 (99,0%)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Фактический объем исполнения, млн. руб.
Обеспечено участие в мероприятиях летней
тематической направленности 752 человек
43 студента получили социальную поддержку
в виде единовременной стипендии мэра
Обеспечено участие 136 представителей города
Иркутска в выездных мероприятиях в сфере
молодежной политики
ОРГАНИЗОВАНО 38 мероприятий в сфере гражданственности и патриотизма;
И ПРОВЕДЕНО В 80 мероприятий в сфере досуга молодежи;
СФЕРЕ 12 мероприятий в сфере студенческого молодежного самоуправления;
МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ:
2 мероприятия в сфере пропаганды здорового образа жизни
17ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПОДПРОГРАММА
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2016 ГОД: 21,4 (100,0%)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Фактический объем исполнения, млн. руб.
1 апреля 2016 года состоялось торжественное открытие
«Консультативного центра «Дом семьи»
Положительная динамика роста количества медицинских
работников:
- в городских поликлиниках на 4%;
- в станции скорой медицинской помощи на 23%
Обеспечение изготовления и проката в эфире 4 радиостанций
6 радиопередач, 19 статей по профилактике заболеваний и
формированию здорового образа жизни
МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ Единовременные денежные выплаты получили и закрепились на 3 года на тех же
ПОДДЕРЖКИ должностях в медицинских организациях 206 человек, из них – 113 специалистов
ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ
получили по 100 тыс. руб., 93 человека – по 50 тыс. руб.
МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ
18МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КУЛЬТУРА ИРКУТСКА
ЦЕЛЬ: сохранение и развитие культуры и СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:
искусства в городе Иркутске, повышение 2013-2019 годы
уровня интеллектуального и культурного
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
развития горожан и удовлетворение их
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
потребности в свободной культурно-
комитет по социальной политике и
творческой самореализации
культуре администрации города Иркутска
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2016 ГОД:
607,0 (99,9%)
Проведено 3 767 культурно-массовых
0% 20% 40% 60% 80% 100% мероприятий
Фактический объем исполнения, млн. руб.
Общий тираж изданных книг, при поддержке
администрации г. Иркутска составил 2 150
экземпляров
14 творческих проектов горожан и
организаций получили субсидии на
выполнение работ и оказание услуг в 55 стипендий выплачены одаренным детям
области развития культуры по результатам конкурса на соискание
стипендии мэра г. Иркутска
Организованы и проведены 180
общегородских, юбилейных и
календарных культурно-зрелищных и Проведены ремонты в учреждениях культуры:
социально значимых мероприятий - в детской библиотеке им. А.С. Пушкина;
- в городском выставочном центре им. В.С. Роголя;
Проведено 140 мероприятий, направленных на - в филиале «Солдаты Отечества»;
сохранение, возрождение и развитие традиционного - в Доме ремесел; - в детской музыкальной школе № 3;
народного художественного творчества и народных - в детских школах искусств №№ 4-9;
художественных ремесел - в детской художественной школе № 4 19МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КУЛЬТУРА ИРКУТСКА
Достижение целевых показателей
Наименование показателя Плановое значение Фактическое значение
Доля населения, получающая муниципальные услуги, оказываемые 31,0 58,9
учреждениями культуры и детскими музыкальными, художественными
школами и школами искусств города Иркутска, от общей численности
населения города Иркутска, %
Книгообеспеченность на одного читателя в муниципальных библиотеках 8,5 7,6
города Иркутска, шт.
Количество обучающихся в музыкальных, художественных школах и 4 801 4 795
школах искусств города Иркутска, человек
Количество проведенных тематических, сезонных ярмарок, ярмарок 2 2
выходного дня, шт.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ : 1 Централизованная библиотечная сеть: 4 прочих учреждения
(25 библиотек, 2 библиотечных пункта) культуры
1 гуманитарный
1 музей с 4 филиалами
центр-библиотека
14 детских музыкальных, 1 театр
художественных школ, школ искусств 20МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ЦЕЛЬ: СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:
обеспечение доступности дополнительных 2013-2019 годы
мер социальной поддержки и повышение
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
благосостояния отдельных категорий
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
граждан, проживающих на территории
комитет по социальной политике и
города Иркутска
культуре администрации города Иркутска
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2016 ГОД:
197,7 (100,0%)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Фактический объем исполнения, млн. руб.
Достижение целевых показателей
Наименование показателя Плановое значение Фактическое значение
Количество граждан, получивших дополнительные меры 67 434 67 928
социальной поддержки, человек
Количество граждан, получивших единовременные денежные 1 396 1 377
выплаты, человек
Количество граждан принявших участие в социально значимых 2 200 2 299
мероприятиях, человек
21МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
Основные мероприятия:
Материальную помощь 29,4 тысяч пенсионеров
к юбилею получили получили ежемесячную
282 долгожителя, денежную выплату на оплату
достигшие возраста 90, проезда в городском
95, 100 лет и более пассажирском транспорте
3 286 человек 6 854 учащихся 85
воспользовались образовательных организаций
льготными услугами из малоимущих, многодетных
бань и социально неблагополучных
семей ежемесячно
Благотворительную пользовались бесплатными
подписку за счет проездными билетами
Бесплатно обеспечивались жидкими и пастообразными
средств бюджета
молочными продуктами детского питания дети в возрасте от 6
города для инвалидов, Финансовая поддержка в
до 8 месяцев – 873 человек, в возрасте от 8 месяцев до 1 года –
пенсионеров, форме субсидий была оказана
612 человек, в возрасте от 1 года до 2 лет – 213 человек
ветеранов получили 19 организациям пенсионеров,
2 041 житель города инвалидов, ветеранов на
1 090 человек, Оказана материальная общую сумму 8 403,5 тыс. руб.
оказавшихся в трудной помощь на общую сумму В Иркутском
жизненной ситуации 2 823 тыс. руб., семьям, Драматическом театре Для 24 участников и инвалидов
получили материальную имеющим онкологических им. Охлопкова Великой Отечественной войны
помощь на общую сумму больных в терминальной состоялась церемония был проведен текущий ремонт
7 095 тыс. руб. стадии заболевания чествования 198 квартир
супружеских пар,
8 135 жителей города получили лекарства по 50 977 льготным проживших в браке 50,
рецептам 55, 60 и 65 лет. 22МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2013-2019 годы
ЦЕЛЬ: улучшение качества обслуживания
населения города за счет нового ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
строительства объектов социальной сферы комитет по градостроительной политике
администрации города Иркутска
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2016 ГОД:
Введены в эксплуатацию 3
объекта:
1 590,0 (99,0%) - детский сад по
ул. Байкальская;
- детский сад по ул. Юрия Тена;
0% 20% 40% 60% 80% 100%
- школа в 6 микрорайоне
Фактический объем исполнения, млн. руб. Ново-Ленино
Начато строительство 2 объектов:
- Начальная школа № 66 по ул. Ленская;
- Основной корпус школы с углубленным изучением
отдельных предметов № 64 по ул. Гидростроителей
Достижение целевых показателей
Наименование показателя Плановое значение Фактическое значение
Количество мест во вновь построенных объектах детских садов, мест 440 440
Количество мест во вновь построенных школах, мест 1 275 1 275
Уровень фактической обеспеченности спортивными залами от нормативной 62,71 62,71
потребности, %
Уровень фактической обеспеченности бассейнами от нормативной потребности, % 18,51 18,51
23МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЖИЛИЩЕ
ЦЕЛЬ: оказание государственной и СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:
муниципальной поддержки в решении 2013-2019 годы
жилищной проблемы граждан, создание
безопасных и комфортных условий ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
проживания комитет по градостроительной политике
администрации города Иркутска
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2016 ГОД:
Подпрограммы:
245,3 (99,0%)
1 2 3
Содействие Переселение граждан Молодым семьям –
0% 20% 40% 60% 80% 100% жилищному из аварийного доступное жилье
Фактический объем исполнения, млн. руб. строительству жилищного фонда в
г. Иркутске
Достижение целевых показателей
Наименование показателя Плановое Фактическое
значение значение
Количество семей, переселенных из домов, признанных аварийными и подлежащим сносу или 96 142
реконструкции, в благоустроенные жилые помещения, семьи
Объем ликвидированного жилищного фонда города Иркутска, расположенного в многоквартирных 2 890,6 4 121,7
домах, признанных аварийными или подлежащими сносу, кв. м
Количество молодых семей, получивших государственную и(или) муниципальную поддержку в 48 48
приобретении (строительстве)жилых помещений, семьи
Доля молодых семей, получивших государственную и(или) муниципальную поддержку в приобретении 22,8 22,8
(строительстве) жилых помещений, от общего количества молодых семей, включенных в список
претендентов на получение социальных выплат , %
Количество граждан, получивших социальные выплаты на частичную оплату первоначального взноса на 19 20
строительство жилья, человек 24МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЖИЛИЩЕ
Основные мероприятия:
1
Содействие • Предоставлены социальные выплаты 20 гражданам на частичную
жилищному оплату первоначального взноса на строительство жилья, а также
строительству компенсации процентных ставок по кредитам и займам
• Введено в эксплуатацию муниципальное общежитие в 6 микрорайоне
Ново-Ленино
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
2 г. Иркутске
• Ликвидировано 9 расселенных многоквартирных домов жилищного фонда г. Иркутска,
признанных аварийными и подлежащими сносу, общей площадью 4 121,7 кв. м.
• Заключено 33 договора социального найма и
45 договоров мены, общая площадь расселенных жилых помещений составляет 3 725,8
кв. м., общая площадь предоставленных жилых помещений – 4 413 кв. м.
• Проведено 5 открытых аукционов в электронной форме на право заключения
контрактов на приобретение жилых помещений (квартир) на сумму 51 079 тыс. руб.
3
• 5 молодых семей получили социальные выплаты на
Молодым семьям –
частичную оплату первоначального взноса на строительство
доступное жилье
жилья
• 43 молодые семьи –получили свидетельство о праве на
получение социальных выплат на приобретение жилого
помещения или строительства индивидуального жилого
дома.
25МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА ИРКУТСКА
в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:
комитет по градостроительной политике администрации города
2013-2016 годы Иркутска
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2016 ГОД: 173,2 (100,0%)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Фактический объем исполнения, млн. руб.
Произведена оплата в сумме 173 228,3 тыс. руб.
по 13 муниципальным контрактам, заключенным в
2015 году, средства направлены на доплату за
разницу предоставляемых и изымаемых
помещений, а также разницу в стоимости 1 кв. м.
Завершены мероприятия по расселению 49
многоквартирных домов, в которых расселено 322
жилых помещения общей площадью 15 841,25 кв. м.,
переселено 956 человек, предоставлено 322 жилых
помещения общей площадью 17 356,6 кв. м.
26МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОРОГИ ГОРОДА ИРКУТСКА
ЦЕЛЬ: СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2013-2019 годы
повышение транспортного потенциала
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
города, создание комфортных и безопасных
комитет городского обустройства
условий для участников дорожного движения
администрации города Иркутска
2 471,6 (94,0%)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2016 ГОД:
Выполнены работы по реконструкции транспортной 0% 20% 40% 60% 80% 100%
развязки на пересечении
ул. Рабочего Штаба и Ново-Ленинской объездной Фактический объем исполнения, млн. руб.
автодороги с развязками общей протяженностью 3,052 км.
Выполнены работы по обустройству 50 пешеходных переходов
Выполнено благоустройство 174 Выполнялась поддержка социально-значимых
внутриквартальных территорий маршрутов на общую сумму 176 980 тыс. руб.
Выполнены работы по содержанию
улично-дорожной сети и искусственных Выполнены работы по устройству пешеходных (40 тыс. м. п.)
сооружений (9 088,2 тыс. кв. м.) и барьерных (4,4 тыс. м. п.) ограждений
Выполнены ремонтные работы Отремонтировано 120,3 тыс. кв. м дорог на территории
автомобильных дорог (338 тыс. кв. м.) индивидуальной жилой застройки
Проведен капитальный ремонт магистральной улицы на участке
от ул. Старокузьмихинская до окружной дороги мкр. Юлилейный
Достижение целевых показателей протяженностью 876 м.
Наименование показателя Плановое значение Фактическое значение
Площадь автомобильных дорог, соответствующих допустимому уровню 9 398 9 398
содержания, тыс. кв. м.
Количество установленных и отремонтированных объектов регулирования 5 5
дорожного движения, шт.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 58,4 58,4
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения, % 27МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЭКО-ЛОГИЧНЫЙ ГОРОД
ЦЕЛЬ: обеспечение экологической СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
безопасности, улучшение экологической РЕАЛИЗАЦИИ: комитет городского обустройства
обстановки, озеленения, 2013-2019 годы администрации города Иркутска
благоустройства на территории города
Иркутска
Подпрограммы:
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2016 ГОД:
1 2 3
Обеспечение Зеленый город Комфортная городская
164,3 (84,6%) среда г. Иркутска
экологической
безопасности
0% 20% 40% 60% 80% 100% на территории
Фактический объем исполнения, млн. руб. г. Иркутска
Достижение целевых показателей
Наименование показателя Плановое значение Фактическое значение
Общая площадь зеленых насаждений общего пользования, га 61 61
Показатель санитарного состояния территории города Иркутска, балл 2,9 2,9
Количество установленных и оборудованных детских и спортивных 130 148
площадок, шт. 28МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЭКО-ЛОГИЧНЫЙ ГОРОД
Основные мероприятия:
1 Обеспечение экологической безопасности 2 Зеленый город
на территории г. Иркутска Разработан дизайн- Выполнена паспортизация
проект объектов 12 объектов зелёных
Ликвидировано 14 Проведена обработка декоративно- насаждений
несанкционированных 13 водоемов в целях оформительского
свалок на территории профилактики случаев назначения на 2017 год Обеспечено изготовление
береговых зон рек и малярии и размещение 11 баннеров
иных водных объектов Обеспечено содержание лесоохранного содержания
озелененных территорий 41
Организован сбор и сквера Произведены работы по
Проведена однократная отправка на переработку благоустройству родника
противоклещевая опасных отходов Выполнено благоустройство в лесном массиве Пади
обработка мест производства и потребления территории: на пересечении Топка и поселка
массового посещения (ртутьсодержащих ламп, ул. Сухэ-Батора и ул. Плишкино
горожан металлической ртути, Рабочая, на пересечении ул.
элементов питания) Челнокова и ул. Произведена 8-кратная
Маяковского, на Нижней очистка территории 6
3 Комфортная городская среда г. Иркутска набережной р. Ангары лесных массивов
Ликвидировано 138 Организован и проведен месячник Посажено 10 700 деревьев
мест по санитарной очистке территории Обеспечен подбор
несанкционированного города Иркутска и общегородской Стартовал пилотный проект 1 035 трупов
размещения мусора субботник «Мы в ответе за тех, кого безнадзорных
приручили» животных
Установлены и оборудованы
Осуществлялось содержание 148 детских и спортивных Приобретены и установлены Реализован перечень
территории муниципальных площадок уличные спортивные тренажеры проектов народных
кладбищ (Маратовского, Ново- Отремонтировано 244 между мкр. Первомайский, 7 «а» инициатив
Ленинского, Александровского существующих детских и мкр. Первомайский 10 «а»
и Батарейного) площадок
29МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ЦЕЛЬ: повышение уровня надежности, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2013-2019 годы
качества и эффективности работы
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
коммунального комплекса комитет городского обустройства администрации города Иркутска
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2016 ГОД: Подпрограммы:
902,8 (84,6%) 1 Инженерная инфраструктура
Перекладка канализационной сети к дому
0% 20% 40% 60% 80% 100% №275 по ул. Байкальская
Фактический объем исполнения, млн. руб.
Ремонт сетей водопровода по ул. Мехколонна
к дому №164
2 Светлый город
Проектирование объекта «Канализационные
Содержание и техническое обслуживание Строительство линий насосные станции с трубопроводами» в 1-м и
линий наружного освещения (замена наружного освещения 2-м поселках ст. Батарейная
неисправных ламп и светильников,
воздушных и кабельных линий, Произведена оплата за Реконструкция канализационных очистных
аварийных опор наружного освещения, потребленную электроэнергию сооружений правого берега города Иркутска
счётчиков с истекшим сроком проверки). наружным освещением (выполнен I этап)
Достижение целевых показателей
Наименование показателя Плановое значение Фактическое значение
Протяженность отремонтированных и построенных сетей наружного освещения, км. 0 5,3
Количество аварийных ситуаций, связанных с отключением инженерных систем, ед. 551 231
30МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ЖИЛЬЯ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2013-2019 годы ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЦЕЛЬ: улучшение качества жизни и обеспечение безопасных комитет городского обустройства
и комфортных условий проживания жителей города Иркутска администрации города Иркутска
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2016 ГОД: 12,3 (90,0%)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Фактический объем исполнения, млн. руб.
В 78 многоквартирных домах были проведены
следующие виды работ:
- выполнен ремонт внутридомовых инженерных
систем и общестроительные работы в доме
ветеранов по ул. Богдана Хмельницкого, 4;
- ремонт фасадов 2 многоквартирных домов;
- ремонт крыш 6 зданий;
- ремонт инженерных систем в 5 многоквартирных
домах;
- произведена замена лифта;
- в 19 квартирах были проведены
общестроительные виды ремонта.
31МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ЦЕЛЬ: устойчивое развитие СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
территории города Иркутска 2013-2019 годы комитет по градостроительной политике
администрации города Иркутска
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2016 :
Подпрограммы:
8,8 (100,0%)
1 2 3
Градостроительное Архитектура и Актуализация адресного
планирование дизайн плана и адресного
0% 20% 40% 60% 80% 100% территории города городской среды реестра города Иркутска
Фактический объем исполнения, млн. руб. Иркутска
Достижение целевых показателей
Наименование показателя Плановое значение Фактическое значение
Геоинформационная система «Адресный план г. Иркутска», шт. 1 1
Объекты монументально-декоративного искусства и живописи, 1 1
архитектурные композиции на территории г. Иркутска, шт.
Проект планировки территорий, шт. 1 1
Проект межевания территорий, шт. 4 4
Актуализация схем инженерной инфраструктуры г. Иркутска, шт. 1 1
32МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1 Градостроительное Подготовлена актуализированная программа комплексного
планирование развития коммунальной инфраструктуры.
территории города Внесены изменения в проект планировки Октябрьского
Иркутска округа, с разработкой проекта межевания территории
набережной в мкр. Солнечный.
Подготовлены отчеты об оценке рыночной стоимости права на
заключение договоров о развитии застроенных территорий.
Архитектура и
2 дизайн
городской среды
Выполнены работы по изготовлению и монтажу
постамента под памятник «Сперанскому М.М.».
Приобретено произведение искусства
«Памятник (бюст) «Челнокову Н. В.»
с постаментом и табличками.
3 Актуализация адресного
плана и адресного
реестра города Иркутска
Создано мозаичное покрытие на территорию города Иркутска на основании
архивных космических снимков.
Выполнены работы по модернизации Геоинформационной системы «Адресный
план г. Иркутска».
33МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА
ЦЕЛЬ: СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2013-2019 годы
обеспечение эффективного использования муниципального
имущества и земель города Иркутска, направленное на решение ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
вопросов местного значения комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2016 ГОД: Подпрограммы:
1 2 3
6,1(83,6%) Совершенствование Повышение Капитальный ремонт и
управления и эффективности реконструкция нежилого
0% 20% 40% 60% 80% 100% распоряжения использования фонда объектов
муниципальным земель города муниципальной
Фактический объем исполнения, млн. руб.
имуществом Иркутска собственности
г. Иркутска
Достижение целевых показателей
Наименование показателя Плановое значение Фактическое значение
Доходы от использования земель, находящихся в муниципальной 88,8 92,1
собственности, % роста к уровню 2012 года
Коэффициент вовлеченности земельных участков в экономический и 85,0 85,0
гражданский оборот, %
Доля зарегистрированных прав муниципального образования город 75,0 75,0
Иркутск на объекты недвижимого имущества, %
Количество объектов муниципального имущества города Иркутска, по 355 355
которым проведены работы по оценке, шт. 34МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА
Основные мероприятия:
Совершенствование управления и Повышение эффективности
распоряжения муниципальным имуществом использования земель города
1 города Иркутска 2 Иркутска
Приватизировано 29 Застраховано 199 объектов Обеспечено формирование Доля
объектов муниципального муниципального нежилого и постановка на зарегистрированных
нежилого фонда г. Иркутска фонда г. Иркутска с государственный прав на земельные
остаточной стоимостью кадастровый учет 208 участки под
Проведена паспортизация 508,8 млн. руб. земельных участков объектами
464 объектов недвижимого муниципальной
имущества собственности
города Иркутска
составила 71,8%
Капитальный ремонт и Получены доходы
3 реконструкция нежилого от использования
фонда объектов земель,
муниципальной находящихся в
собственности муниципальной
собственности, в
Проведено обследование размере 284,5 тыс.
нежилого здания, руб.
расположенного по адресу:
ул. Урицкого, 8
35МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
ЦЕЛЬ: повышение безопасности граждан в городе СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2013-2019 годы
Иркутске путем снижения рисков причинения вреда жизни
или здоровью граждан, имуществу и окружающей среде и ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
обеспечения своевременного и эффективного реагирования комитет городского обустройства
на угрозы и их последствия администрации города Иркутска
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2016: Подпрограммы:
1 2 3
145,1 (97,4%) Организация Укрепление Защита населения города
инфраструктуры правопорядка в Иркутска от
безопасного города городе Иркутске чрезвычайных ситуаций
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Фактический объем исполнения, млн. руб.
Достижение целевых показателей
Наименование показателя Плановое Фактическое
значение значение
Число обращений граждан на опорные пункты по работе с населением города 14 212 10 772
Иркутска, шт.
Количество организаций города Иркутска, в которых распространены информационные 2 400 2 455
материалы антитеррористической направленности, шт.
Количество чрезвычайных ситуаций и предпосылок к ним на территории города 5 4
Иркутска, случ.
Количество пожаров на территории города Иркутска, случ. 648 548
36МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
Основные мероприятия:
Проведено 6 заседаний 693 человека
Организация Укрепление правопорядка антитеррористических участвовали в
1 2 комиссий поддержании
инфраструктуры в городе Иркутске
безопасного города общественного порядка
В 2016 году реализация Снизилось количество 51 человек поощрён
мероприятий потерпевших от ценными подарками за
подпрограммы не преступлений, участие в охране Защита населения
предусмотрены совершенных на улицах и общественного порядка города Иркутска от
в общественных местах
3
чрезвычайных
города Иркутска на 17,2% ситуаций
Приобретены
средства
индивидуальной Приобретены и
защиты для установлены 270 шт.
работников запрещающих знаков
муниципальных безопасности людей
образовательных на водных объектах
организаций
Проведен
капитальный ремонт
печного отопления в
жилых помещениях,
находящихся в
муниципальной
собственности, по 13
адресам
37МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ
ЦЕЛЬ: увеличение собственных доходов бюджета города СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2013-2019 годы
Иркутска на основе развития предпринимательской
активности, развития высокотехнологичных отраслей ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
экономики, сферы услуг, построения современной комитет экономики администрации
инфраструктуры предпринимательской активности города Иркутска
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2016 ГОД: 22,9 (96,0%)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Подпрограммы: Фактический объем исполнения, млн. руб.
Развитие инвестиционной деятельности
1 в городе Иркутске Развитие инновационной деятельности
4 в городе Иркутске
Развитие субъектов малого
2 и среднего
предпринимательства в 5 Развитие потребительского рынка в городе
городе Иркутске Иркутске
Содействие развитию туризма и деловых
3 коммуникаций в городе Иркутске
38СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ
ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2016 ГОД: 4 ,9 (91,6%)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Фактический объем исполнения, млн. руб.
Оказано 9 752 консультации субъектам
малого и среднего предпринимательства в
рамках формирования и развития единой
информационной и консалтинговой
поддержки
22 предпринимателям представлены
субсидии на общую сумму 4 040 тыс. руб. Это
позволило предпринимателям сохранить
133 рабочих места и создать 92 новых
рабочих места
В целях имущественной поддержки преимущественное
право выкупа объектов муниципального нежилого
фонда предоставлено 10 субъектам малого и среднего
предпринимательства
39СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ
ПОДПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА
И ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2016 ГОД: 15,6 (97,0%)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Фактический объем исполнения, млн. руб.
Муниципальным казенным учреждением
«Информационно-туристская служба города
Иркутска» было принято 10 732 российских и
иностранных туриста
Проведено 18 международных деловых
мероприятий
Продолжено сотрудничество с 14 зарубежными
городами-побратимами и партнерами.
Произведена установка 16 новых информационных стендов
Построена система выпуска печатных
на основных туристских маршрутах. Разработаны две
справочных материалов: туристских
концепции единых систем пешеходной и транспортной
карт, буклетов, путеводителей. Общий
навигации для туристов.
тираж материалов составил 59,3 тыс.
экземпляров
40МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ
Основные мероприятия:
Развитие инвестиционной деятельности Развитие инновационной
в городе Иркутске деятельности в городе Иркутске 2 ,0 (100,0%)
0,5 (99,5%) 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Фактический объем исполнения, млн. руб.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Фактический объем исполнения, млн. руб. Более 400 разработок включены в базу данных результатов
научно-технической деятельности
Разработана концепция развития острова Предоставлена субсидия на оказание консультационных и
Юность и острова Конный организационных услуг субъектам инновационной деятельности,
9 перспективных инвестиционных проектов направленным на создание новых высокотехнологичных
включены в Реестр производств, в размере 2 млн. руб.
Развитие потребительского рынка в городе Иркутске
(финансовое обеспечение Подпрограммы в 2016 году не
планировалось)
80% доля торговых мест, представленных
местными товаропроизводителями и
сельхозпредприятиями на рынках, ярмарках
«выходного дня»
Розничный товарооборот на 1 жителя города
составил 210,1 тыс. рублей
Организовано и проведено 220 ярмарок на
общее количество торговых мест 2 263, 80%
из которых представлены для
сельхозпроизводителей
41МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕЛЬ: СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ
повышение эффективности муниципального РЕАЛИЗАЦИИ: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
управления города Иркутска 2013-2019 годы аппарат администрации города Иркутска
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2016 ГОД: Подпрограммы:
1 2
40,9 (96,7%) Совершенствование Электронный
муниципального Иркутск
управления и внедрение
0% 20% 40% 60% 80% 100%
механизмов
Фактический объем исполнения, млн. руб. административной
42,2 реформы
Достижение
млн. руб. целевых показателей
Наименование показателя Плановое Фактическое
значение значение
Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, % 80,0 80,33
Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе 100,0 100,0
электронного делопроизводства и документооборота, %
43,7
Процент обновления парка средств вычислительной техники и коммуникационного
оборудования корпоративной вычислительной сети, %
40,00 40,06
млн. руб.
Общее количество пользователей, зарегистрированных в Центре сертификации 1 000 1 057
автоматизированной системы «Программно-технический комплекс, реализующий функции
удостоверяющего центра электронной подписи органов местного самоуправления города
Иркутска, муниципальных учреждений и предприятий», человек
Количество фактов коррупционных правонарушений, шт. 0 0 42МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Основные мероприятия:
Совершенствование муниципального
1 управления и внедрение механизмов 2 Электронный Иркутск
административной реформы
Проведен мониторинг Обеспечено взаимодействие муниципальной
качества предоставления информационной системы «Учет получателей
Расширен Перечень муниципальных услуг пенсии, не имеющих льгот, по возрасту для
муниципальных услуг, ежемесячной денежной выплаты на оплату проезда
предоставление которых в муниципальном пассажирском транспорте
организуется в администрации г. Иркутска» с информационными
многофункциональных системами Пенсионного фонда РФ
центрах предоставления
государственных и
42,2
муниципальных услуг в
Иркутской области
Проведены работы по
развитию взаимодействия
млн.
(45 руб.
муниципальных услуг) информационных систем с
государственной
93,44% -доля информационной
муниципальных услуг, системой о
предоставляемых по государственных и
принципу «одного окна», в муниципальных платежах
том числе в
43,7
многофункциональных
центрах
44,19% -доля
муниципальных
млн. руб. информационных систем,
78 муниципальных переведенных в
служащих прошли защищенный сегмент
дополнительное корпоративной
профессиональное информационной
образование вычислительной сети 43МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТЫЙ ГОРОД
ЦЕЛЬ: обеспечение эффективного взаимодействия населения с СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:
органами местного самоуправления, объективного освещения 2013-2019 годы
деятельности органов местного самоуправления, формирование
положительного имиджа города Иркутска, повышение гражданской ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
активности населения и вовлечения общественности в управление по информационной политике
деятельность органов местного самоуправления администрации города Иркутска
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2016 ГОД:
Подпрограммы:
85,1 (97,6%)
1 2
Информационный город Город активных
0% 20% 40% 60% 80% 100%
граждан
Фактический объем исполнения, млн. руб.
Достижение целевых показателей
Наименование показателя Плановое значение Фактическое значение
Доля позитивных материалов в СМИ о культурных, деловых, общественно- 58,9 67,1
политических событиях, проводимых в городе, %
Общее количество материалов в СМИ и информационно-телекоммуникационной 14 800 14 840
сети «Интернет» о культурных, деловых, общественно-политических событиях,
проводимых в городе, материалов
Доля добровольцев, участвующих в мероприятиях подпрограммы «Город активных 3,5 4,27
граждан», % от общего количества
Доля жителей, участвующих в осуществлении территориального общественного 24,0 24,0
самоуправления, %
44ОТКРЫТЫЙ ГОРОД
ПОДПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2016 ГОД:
46,3 (98,5%)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Фактический объем исполнения, млн. руб.
81,5 % иркутян (от количества опрошенных)
удовлетворены информационной открытостью
органов местного самоуправления города Иркутска
Около 680 тыс. человек посетили WEB-портал
органов местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
2 750 человек подписаны на официальные
периодические печатные издания органов местного
самоуправления («Иркутск» и «Иркутск официальный»)
45ОТКРЫТЫЙ ГОРОД
ПОДПРОГРАММА «ГОРОД АКТИВНЫХ ГРАЖДАН»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2016 ГОД: 38,8 (96,5%)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Фактический объем исполнения, млн. руб.
Реализовано 7 общегородских проектов в рамках работы
Общественной палаты
Свыше 17 000 иркутян стали участниками социально
значимого проекта «Старость в радость»
19 органов территориальных общественных
самоуправлений приняли участие в «Конкурсе на социально
значимый проект территориального общественного
самоуправления города Иркутска»
54 кинопоказов состоялось в рамках проекта «Летний
кинотеатр во дворах»
Около 2 000 саженцев высажены в разных
районах города
В ГОРОДЕ 77 территориальных общественных самоуправлений
ИРКУТСКЕ: 43 опорных пункта по работе с населением
7 ресурсных центров 46МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЕ СЕКТОРА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
ЦЕЛЬ: комплексное решение СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: ОТВЕТСТВЕННЫЙ
проблем благоустройства сектора 2013-2019 годы ИСПОЛНИТЕЛЬ:
индивидуальной жилой застройки комитет городского обустройства
на территории города Иркутска администрации города Иркутска
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2016:
Построено 7 контейнерных
22,7 (98,0%)
площадок
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Фактический объем исполнения, млн. руб. Выполнено
строительство линий
Выполнен ремонт линий наружного наружного освещения
освещения на 24 улицах города общей
протяженностью 7,1 км, установлено 198 протяженностью 8,3
светильников и 74 опоры км с установкой 307
опор и 257
светильников
Достижение целевых показателей
Наименование показателя Плановое значение Фактическое значение
Доля построенных сетей холодного водоснабжения в секторе 45,3 45,3
индивидуальной жилой застройки от общей потребности, %
Доля построенных и отремонтированных сетей наружного освещения 26,0 26,0
в секторе индивидуальной жилой застройки от общей потребности, %
47МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ЦЕЛЬ: создание для инвалидов и других СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2016-2019 годы
маломобильных групп населения города
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Иркутска доступной и комфортной среды
комитет по социальной политике и
жизнедеятельности
культуре администрации города Иркутска
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2016 ГОД: Основные мероприятия:
Приобретен низкопольный
24,9 (98,0%) автобус большой Для инвалидов и
вместимости, маломобильных групп
0% 20% 40% 60% 80% 100% оборудованный для населения обустроены
перевозки инвалидов и парковочные места,
Фактический объем исполнения, млн. руб. маломобильных групп установлены дорожные
населения знаки, на автомобильных
Проведен ремонт помещений в 6 Приобретены дорогах нанесена
образовательных учреждениях в аппарели для Приобретены разметка, обустроены
целях создания безбарьерной муниципальных оборудование для 3 пандусы с применением
среды для детей с ограниченными учреждений муниципальных тактильной плитки
возможностями здоровья культуры учреждений культуры в
целях сохранения
Достижение целевых показателей безбарьерной среды
Наименование показателя Плановое значение Фактическое значение
Количество проведенных с участием инвалидов спортивных мероприятий, ед. 42 43
Количество обустроенных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, 70 172
ед.
Количество приспособленных для инвалидов и других маломобильных групп 13 14
населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры, ед. 48ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИРКУТСКА
Департамент здравоохранения и социальной
Комитет городского обустройства
помощи населению комитета по социальной
политике и культуре
Комитет по управлению
Управление культуры комитета по муниципальным имуществом
социальной политике и культуре
Комитет по градостроительной
политике
Департамент образования комитета по
социальной политике и культуре
Комитет экономики
Управление по физической культуре,
спорту и молодежной политике комитета
по социальной политике и культуре Администрация города Иркутска
Управление реализации общественных
инициатив комитета по социальной Управление по информационной политике
политике и культуре
Департамент финансов комитета по Управление специального обеспечения
бюджетной политике и финансам
Избирательная комиссия Контрольно-счетная палата
Дума города Иркутска города Иркутска
города Иркутска
49РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА
22,0 (63,0%)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Фактический объем исполнения, млн. руб.
Направления расходования в 2016 году
ПРОВЕДЕНИЕ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАВОДКООПАСНОЙ СИТУАЦИИ
ОКАЗАНИЕ РАЗОВОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ,
ПОСТРАДАВШИМ ВСЛЕДСТВИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
50Муниципальный долг
Структура объема муниципального долга
Динамика муниципального долга (млн. руб.): по состоянию на 01.01.2017 г. (млн. руб.):
Бюджетные
1779
кредиты из
областного
бюджета
1007 353 (20%)
476 1 779
ДИНАМИКА ОБЪЕМА
на 01.01.15
на 01.01.16 на 01.01.17 Кредиты
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА кредитных
(млн. руб.) организаций
1 426 (80%)
Объем муниципального долга
51Вы также можете почитать
