Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми за 2017 год - Министерство экономики ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Сводный годовой доклад
о ходе реализации и оценке
эффективности государственных
программ Республики Коми
за 2017 год
Министерство экономики Республики Коми
Апрель 2018
Содержание
1. Перечень госпрограмм Республики Коми, действовавших в 2017 году……………………………………………………….…………………….4
2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм Республики Коми за 2017 год…………………………………………….....5
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2017
год…………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................23
3.1. Достижение показателей госпрограмм Республики Коми…....................................................................................................................23
3.2. Степень достижения показателей госпрограмм Республики Коми…………………………………….……..........................................…24
3.3. Отдельные показатели госпрограмм Республики Коми………………………………………………….......…….………………………........25
4. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, связанных с реализацией госпрограмм Республики Коми в
2017 году……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………...43
4.1. Расходы республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета) на реализацию
госпрограмм Республики Коми……………………………………………………………...…...………………...............................................................43
4.2. Уровень финансирования госпрограмм Республики Коми……………………………......………………………………………..………….44
4.3. Степень достижения значений по объемам финансирования …………………………………...…………………………………………....45
4.4. Источники финансирования госпрограмм Республики Коми…………………………………………..………………………………….......46
5. Сведения о контрольных событиях госпрограмм Республики Коми за 2017 год………………………………………………………….……..47
5.1. Выполнение контрольных событий госпрограмм Республики Коми……………………………………….…………………………………..47
5.2. Степень достижения контрольных событий госпрограмм Республики Коми………………………………………..……………………....48
6. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации госпрограмм Республики Коми за 2017
год…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….49
6.1. Методика оценки эффективности реализации госпрограмм Республики Коми……………………..................................................49
6.2. Результаты оценки эффективности реализации госпрограмм Республики Коми………………..............……..……………………...50
7. Приложения……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………....51
2
Государственные программы
Республики Коми
90%+ 570+ 21
ОРГАН
18 84
ГОСПРОГРАММ ПОДПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПОКАЗАТЕЛЕЙ
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ВЛАСТИ
КОМИ
Перечень госпрограмм Республики Коми,
действовавших в 2017 году
Инновационное развитие
и модернизация экономики
Новое качество жизни
Наименование госпрограммы Республики Сокращенное
Коми наименование
Сокращенное Развитие экономики Экономика
Наименование госпрограммы Республики Коми
наименование
Развитие промышленности Промышленность
Развитие здравоохранения Здравоохранение Информационное общество Информационное
общество
Развитие образования Образование
Развитие транспортной системы Транспорт
Социальная защита населения Социальная защита Развитие сельского хозяйства и регулирование Сельское хозяйство
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
Развитие строительства и жилищно-коммунального Строительство и продовольствия, развитие
комплекса, энергосбережение и повышение рыбохозяйственного комплекса в Республике
энергоэффективности Коми
Воспроизводство и использование природных Природные
Содействие занятости населения Занятость ресурсов и охрана окружающей среды ресурсы
Защита населения и территории Республики Коми ГО и ЧС Развитие лесного хозяйства Лесное хозяйство
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных Эффективное государственное управление
объектах
Наименование госпрограммы Республики Сокращенное
Коми наименование
Развитие культуры и туризма в Республике Коми Культура и туризм
Управление государственным имуществом Государственное
Республики Коми имущество
Развитие физической культуры и спорта Спорт
Управление государственными финансами и Государственные
государственным долгом финансы
Юстиция и обеспечение правопорядка в Юстиция и
Республике Коми правопорядок 4
Госпрограмма Республики Коми
2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм
«Развитие здравоохранения»
.Снижена смертность лиц трудоспособного возраста (на 11,8% к уровню
2016 года).
Республики Коми за 2017 год
Продолжена реализация проекта «Вежливая регистратура»
(положительный опыт распространен на работу 7 медицинских организаций).
Высокотехнологичная медицинская помощь предоставлена 7,2
тысячам пациентов (в 2016 году – 6,4).
Приобретено 25 автомобилей скорой медицинской помощи.
Обеспечено круглосуточное базирование нового вертолета МИ-
8МТВ в г. Ухта для своевременности оказания экстренной медицинской
помощи.
Продолжена реализация программы «Земский доктор» (прибыло 80
врачей, 8 средних медицинских работников ФАПов).
5
Госпрограмма Республики Коми
2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм
«Развитие образования»
Введено 875 новых ученических мест (за счет переоборудования 8
помещений общеобразовательных организаций и 2 зданий).
Республики Коми за 2017 год
Создано 230 дополнительных мест в дошкольных образовательных
организациях (190 – за счет переоборудования помещений под дошкольные группы,
40 – за счет развития вариативных и альтернативных форм дошкольного образования).
В октябре 2017 г. открыт детский технопарк «Кванториум» на 800 мест.
Создан Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в
области искусства, спорта и науки в Республике Коми.
Республика Коми заняла 1 место среди субъектов Северо-Западного
федерального округа по объему лицензирования направлений
профессиональной подготовки ТОП-50.
Введен в эксплуатацию Образовательный портал Республики Коми
«Открытое образование Республики Коми» (https://komiedu.ru/).
Проект «Доброштаб Республики Коми» награжден премией им.
Александра Починка за поддержку и развитие добровольчества. 6
Госпрограмма Республики Коми
2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм
«Социальная защита населения»
Получили различные виды социальных выплат более 270 тыс. человек.
Республики Коми за 2017 год
Обеспечены жильем 338 человек из числа нуждающихся из особых
категорий населения.
Полностью ликвидирована очередность в стационарные организации
социального обслуживания благодаря созданию в них 120
дополнительных мест.
Социальное обслуживание на дому в полном объеме передано в
негосударственный сектор, 11 автономными некоммерческими
организациями предоставлены услуги 7649 гражданам.
Численность работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, сократилась на 4102 человека и
составила 76974 человека.
7
Госпрограмма Республики Коми «Развитие строительства
2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм
и жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение энергоэффективности»
Средняя обеспеченность общей площадью жилья в Республике Коми
Республики Коми за 2017 год
составила 27,3 кв. м на человека (в 2016 году – 27,1 кв. м.).
22 718 граждан улучшили условия проживания за счет проведения
капитального ремонта многоквартирных домов (в 2016 году – 6371 гражданин)
и 2 527 граждан – за счет переселения из аварийного жилищного
фонда (в 2016 году – 3229 граждан).
Построено 5 объектов в сфере водоотведения, реконструированы
(модернизированы) 12 объектов в сферах водоотведения и
теплоснабжения.
В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории пяти муниципальных образований
благоустроено 117 территорий (96 дворовых, 20 общественных и 1 городской
парк).
8
Госпрограмма Республики Коми
2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм
«Содействие занятости населения»
Государственные услуги в области содействия занятости получили более
69,2 тыс. граждан (в 2016 году – 66,3 тыс.), из них 39,9 тыс. граждан оказано
содействие в поиске подходящей работы, трудоустроены – 29,9 тыс.
Республики Коми за 2017 год
граждан (в 2016 году – 31,1 тыс.).
Своевременно и в полном объеме предоставлены социальные выплаты
более чем 23,8 тыс. безработным гражданам.
Прошли профессиональное обучение более 2,4 тыс. безработных
граждан (в 2016 году – 1,76 тыс.). После завершения обучения трудоустроено
около 2,0 тыс. граждан (в 2016 году – 1,3 тыс.).
Проведено 270 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (в 2016 году – 259).
По итогам мероприятий трудоустроились 1296 граждан (22,7% от общего числа
посетивших ярмарки).
Создано (сохранено) 57 рабочих мест для трудоустройства инвалидов
(в 2016 год – 51). Трудоустроено 906 граждан с инвалидностью.
В рамках реализации 22 народных проектов в сфере занятости населения в
13 муниципальных образованиях в общественных и временных работах было
задействовано 200 безработных и незанятых граждан. 9
Госпрограмма Республики Коми «Защита населения и
территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций,
2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах»
Введена в эксплуатацию Система обеспечения вызова экстренных
Республики Коми за 2017 год
оперативных служб по единому номеру «112». Принято и обработано от
населения 398 150 вызовов.
Охват населения системой оповещения и информирования Республики
Коми составил 91% (в 2016 году – 74 %).
На базе учебного центра ГКУ РК «Управление противопожарной службы
и гражданской защиты» в 2017 году прошли профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации 2 728 человек.
Проведен ремонт в 3 аварийно - спасательных отрядах и
выполнены ремонтно-строительные работы в 75 подразделениях
противопожарной службы Республики Коми.
Приобретено 7 единиц технических средств для обеспечения
выполнения поисковых, аварийно-спасательных работ (4 аварийно-
спасательных автомобиля, 3 снегоболотохода). 10Госпрограмма Республики Коми
2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм
«Развитие культуры и туризма в Республике Коми»
Республика Коми вошла в число регионов-лидеров по темпам развития культуры.
Топ-10 регионов-лидеров по темпам развития культуры были названы на VI
Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Введено 3 объекта культуры (Усть-Немский Дом культуры; пристройка к кинотеатру
Республики Коми за 2017 год
«Союз» в с. Корткерос, многофункциональный социокультурный центр в с. Кослан).
Открыт Театр юного зрителя в составе Академического театра драмы
им. В. Савина.
Проведены ремонты в 42-х учреждениях культуры, проведены ремонтные
работы на 4 объектах культурного наследия.
Три событийных мероприятия Республики Коми (гастрономический фестиваль
«ШаньгаФест», праздник «Усть-Цилемская горка» и воркутинский Праздник Севера) вошли в
ТОП-200 лучших событий года и получили статус «национального» по
оценке федерального проекта «Национальный календарь событий».
В г. Воркуте состоялся II Международный туристский Форум
«Доступная Арктика» (в форуме приняли участие более полутора сотни
представителей туристкой индустрии и экспертов из России и зарубежья).
На территории Нацпарка «Югыд ва» прошла завершающая гонка первого в
России многодневного горного ультрамарафона «TransUral», в которой приняли
участие представители более 100 городов России и 10 стран мира. 11Госпрограмма Республики Коми
2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм
«Развитие физической культуры и спорта в Республике Коми»
Введен в эксплуатацию «Спортивный комплекс с плавательным
бассейном и универсальным игровым залом в г. Микунь Усть-Вымского
Республики Коми за 2017 год
района Республики Коми».
Проведено 632 спортивных мероприятия, в том числе 36
межрегионального, всероссийского и международного уровней (наиболее
крупные: этап Кубка мира по полиатлону, этап Кубка России по плаванию, кубок России
по боксу среди женщин, суперкубок России по хоккею с мячом, первенство мира по
хоккею с мячом среди юниоров, где команда России стала чемпионом мира).
Подготовлено 3,8 тыс. человек кандидатов в спортивные сборные
команды Республики Коми. Спортсменами республики было занято 786
призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях. В
составы спортивных сборных команд России включен 51 спортсмен от
республики.
Укреплена материально-техническая база 4-х муниципальных
центров тестирования (МО МР «Ижемский»; МО МР «Сысольский»; МО ГО
«Инта»; МО ГО «Усинск»). 12Госпрограмма Республики Коми
2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм
«Развитие экономики»
Относительная стабильность в экономическом развитии Республики Коми
подтверждена рейтинговыми агентствами.
Республики Коми за 2017 год
Обеспечено более 200 рабочих мест за счет финансовой поддержки
114 субъектов МСП (в рамках софинансирования муниципальных программ
(подпрограмм)).
Удовлетворенность бизнеса уровнем конкуренции в Республике Коми
составила 67,7 %.
Привлечено кредитов на сумму 128,3 млн. рублей для субъектов МСП за
счет предоставленных Гарантийным фондом Республики Коми
поручительств и выданных Микрокредитной организацией Республики Коми
микрозаймов.
Обеспечена реализация социально значимых продовольственных товаров в
141 труднодоступном населенном пункте за счет государственной поддержки
по доставке товаров, предоставленной 95 хозяйствующим субъектам.
13Госпрограмма Республики Коми
2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм
«Развитие промышленности»
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» завершило первую очередь строительства
энергоцентра «Ярега», предназначенного для выработки электроэнергии
Республики Коми за 2017 год
для объектов нефтедобычи и нефтепереработки.
На территории муниципального образования городское поселение «Емва»
создана территория опережающего социально-экономического
развития «Емва».
Три инвестиционных проекта, реализуемых в сфере лесопереработки,
включены в перечень приоритетных проектов, утверждаемый Минпромторгом
России, что позволит создать более 670 новых рабочих мест («Техническое
перевооружение деревообрабатывающего комплекса по производству древесных плит в гп.
Жешарт Республики Коми»; «Создание лесоперерабатывающего производства по глубокой
переработке древесины ООО «Промтех-инвест» в Республике Коми»; «Строительство объектов
лесоперерабатывающей инфраструктуры ООО «Лузалес» по глубокой переработке
древесины с созданием биоэнергетических установок»).
Лесопромышленный кластер Республики Коми включен в реестр
промышленных кластеров Российской Федерации.
14Госпрограмма Республики Коми
2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм
«Информационное общество»
Установлены 4 новых рубежа фото- видео- фиксации нарушений правил
Республики Коми за 2017 год
дорожного движения (в дополнение к существующим 17).
Республика Коми присоединилась к проекту «Мультирегиональность»
(субъектам, участвующим в проекте, доступна возможность вывода региональных и
муниципальных услуг на единый портал государственных и муниципальных услуг
gosuslugi.ru).
Централизована сеть многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в Республике Коми (с 1 января 2017 года
1 ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Республики Коми» и 19 территориальных отделов в каждом муниципальном
образовании).
Заключено соглашение с ПАО «МТС» (объем инвестиций в развитие
инфраструктуры связи Республики Коми в 2017 – 2019 гг. предварительно оценивается в 300
млн. рублей).
15Госпрограмма Республики Коми
2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм
«Развитие транспортной системы»
Поездами, курсирующими на территории республики, было перевезено 3,7
млн. человек (в 2016 году - 2,7 млн. человек), отправлено из аэропортов 407,2
тыс. человек (в 2016 году – 384 тыс. человек).
Республики Коми за 2017 год
На внутреннем водном транспорте перевезено 452 тыс. человек (в 2016 году -
674,2 тыс. человек), автобусами общего пользования - 67 млн. человек
(в 2016 году – 70 млн. человек).
Обеспечено круглогодичное функционирование сети автомобильных дорог
общего пользования регионального и местного значения протяженностью
более 7 тыс. км, содержание 21 ледовой переправы на региональных
дорогах, а также содержание 1,5 тыс. км зимних автодорог местного
значения и 52 ледовых переправ на них.
Проведен капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего
пользования регионального значения протяженностью 94,5 км,
отремонтировано 2 моста.
Продолжены строительство и реконструкция автомобильной дороги
«Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар» на участках пос. Малая
Пера - пос. Ираель и пос. Ираель – пос. Каджером в рамках реализации
концессионного соглашения. 16Госпрограмма Республики Коми «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм
продукции, сырья и продовольствия, развитие
рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»
Введены в эксплуатацию животноводческие помещения для крупного
рогатого скота на 1076 скотомест (6 инвестиционных проектов).
Республики Коми за 2017 год
Стартовал крупный инвестиционный проект по строительству тепличного
комплекса «Сосногорский» площадью 11 га для выращивания овощной
продукции защищенного грунта.
Начата реконструкция Сыктывкарской птицефабрики и Форелевого
хозяйства на Сосногорской ТЭЦ.
Предоставлены социальные выплаты на строительство или приобретение
жилья 77 гражданам, молодым семьям и молодым специалистам,
проживающим в сельской местности.
Продолжается расширение потребительского кооператива «Региональная
торговая сеть» (бренд - «МАТÖ»): открыты 7 торговых точек.
Введена в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа в с. Пыёлдино
на 100 ученических мест; завершено строительство универсальной
спортивной площадки в с. Сторожевск Корткеросского района Республики
Коми площадью 1,8 тыс. кв. м; построен многофункциональный центр в
с.Кослан Удорского района на 200 мест. 17Госпрограмма Республики Коми
2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм
«Воспроизводство и использование природных ресурсов»
В результате проведенных геологоразведочных работ в 2017 году получен
прирост запасов углеводородного сырья в объеме 23 млн. тонн
условного топлива (на 47 % больше, чем в 2016 году), в том числе открыто
Республики Коми за 2017 год
Северо-Кожимское газовое месторождение с запасами по категории
С1 и С3 (ООО «Тимано-Печорская газовая компания»).
Реализована организация раздельного сбора твердых коммунальных
отходов (пластика и бумаги) на территориях 3 муниципальных
образований, в целях увеличения количества отходов, вовлекаемых в
хозяйственный оборот. Собрано и направлено на утилизацию за пределы
Республики Коми свыше 35 тыс. тонн макулатуры и свыше 350 тонн
пластика (в 6 раз больше чем в 2016 году).
Создан государственный природный заказник «Чернореченский»
(25,5 тыс.га) (заказник обеспечит сохранение целостности растительного и
почвенного покрова).
В экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации в 2017 году
Республика Коми заняла 10-е место (в 2016 году – 17-е место).
18Госпрограмма Республики Коми
2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм
«Развитие лесного хозяйства»
Установлена устойчивая положительная динамика доходности лесного
хозяйства. В бюджетную систему перечислено 1 647,7 млн.руб. (на 7
Республики Коми за 2017 год
% больше, чем за 2016 год).
Обеспечено сырьем более 92 предприятий лесного
комплекса (в 2016 году – 70 предприятий).
Уменьшена средняя площадь тушения пожаров в лесном фонде
до 12,64 га (среднее значение за пять предшествующих лет – 32,4 га).
Восстановлены леса на площади 50,8 тыс. га (в 2016 году – 35,0 тыс. га).
19Госпрограмма Республики Коми
2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм
«Управление государственным имуществом
Республики Коми»
Сумма поступлений в республиканский бюджет Республики Коми доходов
Республики Коми за 2017 год
от участия в хозяйственных обществах в 2017 году составила 21,6 млн. руб.
(в 2016 году сумма доходов от выплаты дивидендов составила 2,9 млн. руб.).
В государственную собственность Республики Коми в 2017 году принято 7
обществ с ограниченной ответственностью («Республиканская сетевая
компания» (доля в размере 100%), «Республиканская генерирующая компания» (доля в
размере 100%), «Энергосервис Коми» (доля в размере 100%), «Энерготрейд» (доля в
размере 100%), «Усинская тепловая компания» (доля в размере 100%), «Теплосервис»
(доля в размере 100%), «Санаторий «Колос» (доля в размере 53%).
Общее количество объектов недвижимости, находящихся в реестре
государственного имущества Республики Коми, составило 4119
объектов (из которых 95,8% предоставлено в пользование балансодержателям
государственного имущества).
20Госпрограмма Республики Коми
2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм
«Управление государственными финансами и
государственным долгом»
Республики Коми за 2017 год
Профицит республиканского бюджета Республики Коми составил
3,34 млрд. рублей.
На 1 января 2018 года объём государственного долга Республики
Коми составил 38,5 млрд. рублей (на 7,8 % меньше уровня 2016 года).
Экономия средств на обслуживание государственного долга
составила более 1,64 млрд. рублей.
21Госпрограмма Республики Коми
«Юстиция и обеспечение правопорядка
2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм
в Республике Коми»
Создано Государственное юридическое бюро (Бесплатная
юридическая помощь была оказана по 347 обращениям граждан).
Из незаконного оборота изъято 153 единицы незарегистрированного
Республики Коми за 2017 год
оружия, 6144 патрона к оружию. С применением
незарегистрированного оружия совершено 19 преступлений (в 2016 году –
29 преступлений).
Во всех муниципальных образованиях созданы народные дружины.
С участием дружинников выявлено 2534 административных
правонарушения (в 2016 году – 1575 правонарушений) и задержано 1849
правонарушителей (в 2016 году – 1064 правонарушителя).
Оснащены кабинеты мировых судей и залов судебных
заседаний комплектами аудио-, видеофиксации (42 стационарных
программно-аппаратных комплекса аудио-видео фиксации судебных процессов на
31-м участке мировых судей).
Осуществлена закупка 223 видеорегистраторов и 370 карт памяти к ним
для подразделений ГИБДД, средств вычислительной и организационной
техники для подразделений Министерства внутренних дел по Республике
22
Коми, спецтехники для УФСИН.целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2017 год Достижение показателей госпрограмм
Республики Коми
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
18 программ 574 показателя*
Достижение показателей Степень достижения показателей
достигнуты не достигнуты
526
16%
84% 21 27
Высокий уровень Удовлетворительный Низкий уровень
достижения уровень достижения достижения
(более 90%) (75-89%) (менее 75%)
*без учета показателей, по которым отсутствует фактическое (оценочное) значение на момент проведения оценки госпрограмм 23целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2017 год
Степень достижения показателей
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
госпрограмм Республики Коми
100,00
99,71
95,98%
98,89 Степень достижения
97,97 97,83 97,56 97,43
96,86 96,71 96,66 96,47
(в среднем)
95,64 95,32
94,40
94,12
92,41 92,01
87,70
24Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми
целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2017 год
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
«Развитие здравоохранения»
210,9
Смертность от
11,7 Смертность от всех
причин (коэффициент новообразований (в том
числе от злокачественных),
смертности),
количество умерших на 1 случаев на 100 тыс. человек
тысячу человек населения населения
2015 2017
2017 2015
2020 210,9 2020
12,3 205
11,9 11,7 11,5 189,4 188,1 185,7
534,4 Смертность от
болезней системы
41,2 Обеспеченность врачами,
кровообращения, человек на 10 тыс. человек
случаев на 100 тыс. населения
человек населения
2015
2017 2017
558,9 2015 2020
575,9 2020 41,2
39,9
534,4
509 491,4 39 39,2 39,5
План Факт План Факт 25Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми
целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2017 год
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
«Развитие образования»
100 78,7
Отношение численности
Доля государственных
80,8 Удельный вес
населения в возрасте 5 -
детей 3 - 7 лет, получающих
дошкольное образование, к
(муниципальных)
общеобразовательных
сумме численности детей в
организаций, соответствующих
18 лет, охваченного возрасте 3 - 7 лет,
современным требованиям, в
общим образованием, получающих дошкольное
общем количестве
в общей численности образование, и численности
государственных
населения в возрасте 5 - детей в возрасте 3 - 7 лет,
(муниципальных)
находящихся в очереди на
18 лет, % общеобразовательных
получение в текущем году
организаций, %
дошкольного образования, %
2017 2020
2020 2015 2017 2020
2015 2017
80,8
79,5
2015
100 100 100
80 78,7 78,7
78,8
78,1 78,3
77,85
План Факт План Факт План Факт
26Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми
целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2017 год
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
«Социальная защита населения»
Доля граждан, получивших
Доля отдельных
100 категорий граждан,
получивших социальную
100 Доля граждан,
обеспеченных 100 социальные услуги в
стационарных учреждениях
социальным социального обслуживания
поддержку, к общему
обслуживанием на населения, в общем числе
количеству граждан,
дому, к общему числу граждан, обратившихся за
обратившихся и
обратившихся за таким получением социальных
имеющих право на
обслуживанием, % услуг в стационарные
получение данной
учреждения социального
поддержки, %
обслуживания, %
2015 2017 2020 2015 2017 2020 2017 2020
2015
100 100 100 100 100 100 100 100
97,4
94,6
План Факт План Факт План Факт
27целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2017 год
Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение энергоэффективности»
179 54,9 Удельный вес площади
жилищного фонда, 28,6 Энергоемкость валового
регионального продукта
Ввод жилья, тыс. кв. м., обеспеченного всеми Республики Коми
в год видами благоустройства,
(для фактических
в общей площади
жилищного фонда условий), кг.у.т./тыс.руб, в
Республики Коми, % год
2017
2016 2017
2020 54,9 2020
2020
2017
2015 29,8
303 28,6
2016 54,5
228 24,7
207,5
179 54,2
180
54,1
План Факт План Факт План Факт
28Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми
целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2017 год
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
«Содействие занятости населения»
1,6 Уровень
63 7,8
Уровень занятости Уровень общей
регистрируемой
населения безработицы
безработицы
(в среднем за год), % (в среднем за год), %
(в среднем за год), %
2017
2015 2020 2017
2020
2015 7,3
1,7 1,9 2020
2015
1,7
1,6 7 7,8 8,0
1,5
2017 67
66,2
6,2
64,2 64,2
63
План Факт План Факт План Факт
29целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2017 год Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми
«Защита населения и территорий Республики Коми
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности людей на водных объектах»
Доля правоохранительных
89
органов, осуществляющих
Уровень готовности сил и
100 деятельность в Республике Коми,
органов исполнительной власти
Республики Коми, органов
средств пожарно-
местного самоуправления в
спасательных подразделений
Республике Коми, привлекаемых
Республики Коми, %
к противодействию терроризму и
экстремизму в Республике Коми,
в общем количестве указанных
органов, ежегодно, %
2017 2020
2020
100 100
2017 90
89
Факт План
Факт План 30Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми
целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2017 год
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
«Развитие культуры и туризма в Республике Коми»
Численность граждан,
14,36 Рост посещений 85
Уровень
удовлетворенности 245,8 размещенных в
коллективных средствах
учреждений культуры населения Республики
размещения, включая
населением Коми качеством
граждан Российской
Республики Коми в предоставления
Федерации и
год к уровню 2010 государственных и
иностранных туристов, в
года, % муниципальных услуг в
год, тыс.чел.
сфере культуры, в год, %
2020
2020
2017
2015 2020
14,36 249,4
17 2015 2017
14 90
12 2017
85 85
245,8
78
План Факт План Факт Факт План
31Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми
целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2017 год
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
«Развитие физической культуры и спорта»
Доля спортсменов, Количество проведенных на
59,9 Уровень
обеспеченности 15,9 выполнивших
норматив не ниже I 36 территории Республики Коми
официальных международных и
населения спортивного разряда, всероссийских спортивных
спортивными в общем количестве соревнований, включенных в Единый
сооружениями исходя календарный план
спортсменов на
из единовременной межрегиональных, всероссийских и
этапах подготовки международных физкультурных
пропускной учебно- мероприятий и спортивных
способности объектов тренировочном и мероприятий на соответствующий
спорта, % выше, % год, %
2020
2020
2016 2017
2017 2020 17,4 17,8 2017 39
17,5
59,9 17,1 2016
2016
57,6 57,9 36
37 15,9 35
36,5
План Факт План Факт План Факт
32Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми
целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2017 год
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
«Развитие экономики»
Количество субъектов
31,5 90,7 35 малого и среднего
предпринимательства
Объем
инвестиций в Реальные (включая индивидуальных
основной капитал располагаемые предпринимателей) в
по отношению к денежные доходы расчете на 1 000 человек
ВРП, % населения, % населения субъекта
Российской Федерации,
единиц
2015 2017
2020 2015 2020
34,5 2017
31,5 2020 2015
42 35
2017 99,7
25 95 40
23,3 21,2 34
90,7
93,8
90
План Факт План Факт План Факт
33Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми
целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2017 год
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
«Развитие промышленности»
97 703 Количество созданных
Индекс и модернизированных
промышленного рабочих мест в
производства, % промышленности, ед.
2015
2017 2020 2017
102,3
2016
101,6
703
100,4 571
97
355 2020
306
105
План Факт План Факт
34Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми
целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2017 год
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
«Информационное общество»
99
Уровень
удовлетворенности 49 Доля граждан,
использующих
населения,
механизм
проживающего на
получения
территории Республики
государственных и
Коми, качеством
муниципальных
предоставления
услуг в электронной
государственных и
форме, %
муниципальных услуг, %
2017 2020
2020 2017
2015 2015
99
70
86 60
90 53
85 49
70
40
План Факт План Факт
35Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми
целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2017 год
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
«Развитие транспортной системы»
0,019 Транспортоемкость
79,21 Транспортная
подвижность населения
4,33 Транспортная
подвижность населения
ВРП, тыс.тонн-км/руб. на автомобильном на железнодорожном
транспорте, транспорте,
поездок/чел. поездок/чел.
2015
2015 2017
2017 2017 2020
0,03 2020 4,33
2015 2020 4,07
0,026 79,21 3,63 3,71
74,45 3,46
0,023 0,022 74,29
0,019
72,67
70,86
План Факт План Факт План Факт
36целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2017 год
Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»
Индекс производства
89,4 Индекс производства
продукции сельского 99,9 продукции
животноводства в 65,7 Индекс производства
продукции
хозяйства в хозяйствах хозяйствах всех растениеводства в
всех категорий (в категорий (в хозяйствах всех категорий
сопоставимых ценах), сопоставимых ценах) к (в сопоставимых ценах) к
% к пред.году предыдущему году, % предыдущему году, %
2015 2017 2020
100,9 2017
2020
101,4 2017 2020
100,3 100,7
102
101,1 100,1
100
89,4 99,9 65,7
План Факт План Факт
План Факт
37Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми
целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2017 год
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
«Воспроизводство и использование природных ресурсов
и охрана окружающей среды»
Доля населения,
проживающего на
140 Соотношение
прироста запасов
23 Доля использованных,
обезвреженных отходов в
25,33 подверженных негативному
воздействию вод территориях,
основных видов общем объеме отходов, защищенного в результате
полезных ископаемых образовавшихся в проведения мероприятий по
и объемов ежегодной процессе производства и повышению защищенности от
добычи, % потребления, % негативного воздействия вод,
от общего количества
населения, проживающего на
таких территориях, %
2020
2017 2017 2020
2017 2015 23
2015 2020
140 25 25,33 25,33
22
115 20 2015
120 120
105
23,54
План Факт План Факт План Факт
38Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми
целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2017 год
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
«Развитие лесного хозяйства»
Объем платежей в
23,2 республиканский бюджет
Республики Коми от 0,5 Отношение площади
рубок ухода в
использования лесов в молодняках к
расчете на 1 га лесных площади молодняков
земель в 1 класса возраста
эксплуатационных лесах (ежегодно), %
(ежегодно), руб./га
2017 2015 2020
2015 0,9
0,9
23,2 2020 2017
16,8
13,2 0,5
12,8
11,7
План Факт План Факт
39целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2017 год
Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
«Управление государственным имуществом
Республики Коми»
Удельный вес объектов Удельный вес земельных
70,41 80,9 63
недвижимости, на которые участков, на которые
зарегистрировано право зарегистрировано право Доходы, полученные от
собственности Республики собственности Республики
использования имущества,
Коми, по отношению к Коми, по отношению к
общему количеству находящегося в
общему количеству
объектов недвижимости, земельных участков, государственной
находящихся в реестре находящихся в реестре собственности Республики
государственного государственного Коми, млн.руб.
имущества Республики имущества Республики
Коми, % Коми, %
2015 2017
2020 2020
2017 2020
2015 80,9 2017
84,5
63,5 81 63
70,41 76 75 2015
69 66,4
61
57,4
40
36,58
План Факт План Факт План Факт
40целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2017 год
Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
«Управление государственными финансами
и государственным долгом»
Отношение объема
94,5 Удельный вес
расходов 0 Отношение дефицита
консолидированного
54,0 государственного и
муниципального долга
республиканского Республики Коми к объему
бюджета Республики
бюджета Республики доходов
Коми к доходам без
Коми, представленных консолидированного
учета объема
в виде бюджета Республики Коми
безвозмездных
государственных без учета объема
поступлений, %
программ, % безвозмездных
поступлений, %
2015 2020
2017 2015
2015 2017
2020
94,2 94,5 95 15
65
65
87 11,2 2017 55 59
54
83
2020
5
0 0
План Факт План Факт Факт План
41целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2017 год
Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
«Юстиция и обеспечение правопорядка
в Республике Коми»
Уровень удовлетворенности Доля населения
2026 100 населения Республики Коми
качеством предоставления
78,88 Республики Коми,
удовлетворенного
Уровень преступности в государственных услуг в
Республике Коми (число условиями для реализации
сфере государственной
зарегистрированных регистрации актов защиты своих прав и
преступлений на 100 тыс. гражданского состояния, от законных интересов в
чел.) (ежегодно), ед. общего количества мировом суде, от общего
опрошенного населения количества опрошенных
Республики Коми, жителей Республики Коми
(ежегодно), % (ежегодно), %
2017 2020
2017
2017
2750
2695 2020
78,88 2020
2026 100
99,8
50
99,5
20
План Факт План Факт План Факт
42связанных с реализацией госпрограмм Республики Коми в 2017 году Расходы республиканского бюджета Республики Коми
4. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми,
(с учетом средств федерального бюджета)
на реализацию госпрограмм Республики Коми
Наибольшую долю (84,5%) в структуре
63,97 млрд. рублей расходов госпрограмм
Республики Коми составляют:
5,25 58,72 Развитие Государственные
млрд.руб. млрд.руб. образования финансы
9% – 28,75% – 7,73%
Развитие Развитие
здравоохранения транспорта
– 19,8% – 6,89%
91%
Социальная Развитие
Республиканский бюджет РК защита населения строительства
– 16,09% – 5,24%
Федеральный бюджет
43Уровень финансирования госпрограмм
связанных с реализацией госпрограмм Республики Коми в 2017 году
4. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми,
Республики Коми
Степень достижения плановых значений
по объемам финансирования Республиканский бюджет Республики Коми
59,93
58,72
6
99-100%
90-99% 9
Федеральный бюджет
2
80-90% 5,54 5,25
1
ниже 80%
Количество программ
Объем средств, Объем средств,
млрд.руб млрд.руб
План Факт
44связанных с реализацией госпрограмм Республики Коми в 2017 году
Степень достижения значений по объемам финансирования
4. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми,
(республиканский бюджет Республики Коми с учетом средств
федерального бюджета)
95,42%
99,95 99,88 99,78 99,65 99,62 99,56 Степень достижения
98,83 98,73 98,46 98,35 97,94 96,96
94,74 93,88 93,66 (в среднем)
88,52
85,92
73,11
45связанных с реализацией госпрограмм Республики Коми в 2017 году
4. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми,
Источники финансирования госпрограмм Республики Коми
Иные источники
3,5%
Государственные
внебюджетные Республиканский Федеральный
фонды 11,32% Всего бюджет бюджет
75,1 Республики Коми, 8,2%
млрд. рублей 85,18%
(63,97 млрд.руб.)
46Выполнение контрольных событий госпрограмм Республики Коми
5. Сведения о контрольных событиях госпрограмм Республики Коми
18 программ 844 контрольных
события
Выполнение контрольных событий
3%
за 2017 год
554
97% 290
Текущие контрольные события
Выполнено Не выполнено
Наиболее важные контрольные события
47Степень достижения наиболее важных контрольных событий
5. Сведения о контрольных событиях госпрограмм Республики Коми
госпрограмм Республики Коми
96,62%
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Степень достижения
(в среднем)
94,44 94,44
93,33
92,31
91,67
за 2017 год
86,67 86,36
486. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся
Методика оценки эффективности реализации госпрограмм
Республики Коми
реализации госпрограмм Республики Коми за 2017 год
Критерии оценки Вес Оценка
программы
I БЛОК
«Качество
формирования»
85–100 Эффективна
1. Цели и «конструкция»
(структуры) программы 20%
30%
2. Качество Умеренно
планирования 10% 70-84,99
эффективна
II БЛОК 50-69,99 Адекватна
«Эффективность
реализации»
3. Качество управления
программой 20% 70%
0 - 49,99 Неэффективна
4. Достигнутые
результаты 50%
496. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся
Результаты оценки эффективности реализации госпрограмм
Республики Коми
реализации госпрограмм Республики Коми за 2017 год
Эффективные
1. Образование
2. Социальная защита
3. ГО и ЧС
4. Культура и туризм
Умеренно эффективные 5. Экономика
1. Здравоохранение 6. Информационное общество
2. Строительство 7. Транспорт
3. Занятость 8. Природные ресурсы
4. Спорт 9. Лесное хозяйство
По итогам оценки за 2017 5. Промышленность 10. Государственное имущество
6. Сельское хозяйство 11. Государственные финансы
год неэффективные и
адекватные госпрограммы 7. Юстиция и правопорядок
отсутствуют
Неэффективна Адекватна Умеренно эффективна Эффективна
0 - 49,99 50-69,99 70–84,99 85–100
50Приложения
1. Информация об объемах финансирования госпрограмм Республики Коми
из республиканского бюджета Республики Коми за 2017 год.
2. Информация о расходах республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств
федерального бюджета), местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей
госпрограмм Республики Коми.
3. Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей госпрограмм Республики
Коми за 2017 год.
4. Результаты оценки эффективности госпрограмм Республики Коми за 2017 год.
51Вы также можете почитать
