Бюджет для граждан муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов - Сопина Т.Е ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Бюджет для граждан муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым
на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов
Сопина Т.Е. «Весна в Крыму»
Уважаемые жители города Керчи!
Керченский городской совет и Администрация города Керчи Республики Крым
приветствуют Вас на официальной странице муниципального образования
городской округ Керчь в разделе «Бюджет для граждан».
«Бюджет для граждан» - это упрощенная версия бюджетного документа,
которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы
облегчить для граждан понимание бюджетного процесса, основных целей, задач,
приоритетных направлений бюджетной политики, планируемых и достигнутых
результатов использования бюджетных средств.
Бюджетная политика муниципального образования городской округ Керчь,
неизменно нацелена на то, чтобы повысить уровень и качество жизни людей, сделать
наш город более привлекательным для жизни.
СОДЕРЖАНИЕ «БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН»
1. Вводная часть.
2. Показатели социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым.
3. Основные задачи и направления бюджетной политики города Керчи на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов.
4. Общие характеристики доходов и расходов бюджета муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым.
5. Доходы бюджета муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым.
6. Расходы бюджета муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым.
7. Межбюджетные трансферты.
Вводная часть БЮДЖЕТ форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления Доходная часть бюджета источники денежных средств бюджета Расходная часть бюджета показывает, на какие цела направляются аккумулированные средства. Структура расходной части бюджета определяется актуальностью поставленных задач и способами их решения в соответствие с концепцией бюджетной политики. Сбалансированный бюджет – расходы бюджета равны доходам, оптимальный вариант. Дефицитный бюджет – расходы бюджета превышают доходы, покрывается за счет привлечения дополнительных источников финансирования. Источники финансирования дефицита бюджета Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ. Кредиты, полученные от кредитных организаций. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета. Профицитный бюджет – доходы бюджета превышают расходы. Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств муниципального образования.
Структура бюджетной системы Российской Федерации
Бюджетная система Российской Федерации
Консолидированный бюджет Бюджеты государственных
Российской Федерации внебюджетных фондов
Территориальные
Государственные фонды
Федеральный бюджет Консолидированные
внебюджетные обязательного
бюджеты субъектов
фонды медицинского
страхования
Бюджеты субъектов Консолидированные Бюджеты городских
Российской Федерации бюджеты муниципальных округов
(региональные бюджеты) округов
Бюджет муниципального
Бюджеты Бюджеты образования городской
районов поселений округ КерчьКонтрольно-счетная Разработка Органы местного
комиссия и органы местного прогноза самоуправления
самоуправления социально-
экономического
развития города
на очередной
финансовый год Разработка
и плановый документов и
Организация и
период материалов, Органы местного
осуществление
Керченский необходимых самоуправления,
городской совет муниципальног
для финансовые органы
о финансового
формирования
контроля
проекта
бюджета города
Утверждение
отчета об Бюджетный Составление
проекта
исполнении
бюджета города процесс бюджета города
Осуществление Рассмотрение и
бюджетного утверждение
учета бюджета города
Исполнение
Органы местного самоуправления, бюджета города
финансовые органы Керченский городской советКерчанин и его участие в бюджетном процессе Как налогоплательщик помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы физических лиц, налог на землю) Как получатель социальных гарантий. Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, культура, физическая культура и спорт, социальные выплаты и др.) Возможности влияния гражданина на состав бюджета Публичные слушания по проекту бюджета города Керчи на очередной финансовый год и плановый период.
2. Показатели социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Керчь
тыс. рублей
Исполнено План План План План
Показатель Ед. изм.
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Численность населения человек 150 799 151 449 152 049 152 648 153 198
(среднегодовая)
Индекс потребительских % 105,5* 102,5**
цен на товары и услуги
Среднемесячная руб. 31 797 33 242 34 757 36473 38 294
заработная плата
Объем валового тыс.
регионального продукта рублей
Уровень безработицы на % 0,42 0,5 0,5 0,5 0,5
Прожиточный минимум рублей 9 814*** 10 509****
Объем жилищного тыс.
строительства рублей
* декабрь 2018 г. к декабрю 2017 г.
** октябрь 2019 г. к декабрю 2018 г.
*** за IV квартал 2018 года
**** за III квартал 2019 года3. Основные задачи и направления бюджетной
политики города Керчи на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Основными задачами и направлениями бюджетная политика на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов является:
- укрепление доходной базы бюджета городского округа;
- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов;
- обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым, повышение открытости и
прозрачности бюджетных данных.4. Общие характеристики доходов и расходов бюджета муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым
тыс. рублей
Исполнено План План План План
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Доходы,
2 856 128,4 3 099 652,1 3 049 723,3 2 679 964,0 2 318 978,3
тыс. рублей
в расчете на 1
18 940,0 20 466,6 20 057,5 17 556 15 137
жителя, рублей
Расходы,
2 835 785,6 3 187 961,0 3 049 723,3 2 679 964,0 2 318 978,3
тыс. рублей
в расчете на 1
18 805 21 050,0 20 057,5 17 556 15 137
жителя, рублей
Дефицит (-) /
Профицит (+), +20 342,8 -83 045,7 0 0 0
тыс. рублей5. Доходы бюджета города
Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные
поступления
Доходы, получаемые в виде
арендной платы либо иной
Поступления от уплаты платы за передачу в Поступления от бюджетов
налогов, установленных возмездное пользование бюджетной системы
Налоговым кодексом муниципального (межбюджетные
Российской Федерации имущества. трансферты в виде
(налог на доходы Доходы от реализации дотаций, субвенций,
физических лиц, единый имущества, находящегося в субсидий)
налог на вмененный доход, муниципальной
земельный налог, собственности, денежные
государственная пошлина и взыскания и штрафы,
другие) прочие неналоговые доходы
(средства за установку и
содержание рекламных
конструкций, средства от
аукционов и установки
нестационарных торговых
объектов и др.)Доходы бюджета города за 2018-2022 гг.
тыс. рублей
Исполнено План План План План
№ п/п Наименование показателя
2018 г. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1. Доходы, в том числе: 2 856 128,4 3 099 652,1 3 049 723,3 2 679 964,0 2 318 978,3
1.1. налоговые и неналоговые доходы 990 740,3 1 103 031,3 928 181,7 854 743,9 906 017,5
безвозмездные поступления из
1.2. 1 865 388,1 1 996 620,8 2 121 541,6 1 825 220,1 1 412 960,8
вышестоящих бюджетов, в том числе:
- Дотации бюджетам бюджетной системы
1.2.1. 50 282,7 102 737,1 42 061,6 30 774,0 6 570,6
РФ
- субсидии бюджетам бюджетной системы
1.2.2. Российской Федерации (межбюджетные 479 266,2 602 093,5 754 556,7 449 352,5 53 770,9
субсидии)
- субвенции бюджетам субъектов
1.2.3. Российской Федерации и муниципальных 1 354 170,0 1 306 948,3 1 324 923,3 1 345 093,6 1 352 619,3
образований
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ
1.2.4. от возврата организациями остатков 82,2 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и
1.2.5. иных межбюджетных трансфертов, -18 413,0 -15 158,1 0,0 0,0 0,0
имеющих целевое значение, прошлых летОбъем и структура доходов
2021 2022
2020
31.8
30.4
39.1
60.9
68.2
69.6
Налоговые и неналоговые доходы 31,3% Налоговые и неналоговые доходы 31,2% Налоговые и неналоговые доходы 33,7%
Безвозмездные поступления 68,7% Безвозмездные поступления 68,8% Безвозмездные поступления 66,3%Объем и структура налоговых доходов
647 193,4 тыс.рублей – всего 562 036,3 тыс.рублей – всего 600 950,6 тыс.рублей – всего
налоговых доходов, что составляет налоговых доходов, что составляет налоговых доходов, что составляет
21,8 % в общем объеме доходов 20,5 % в общем объеме доходов 22,4 % в общем объеме доходов
2021 2022
2020
3.01.9 2.91.8
6.6 5.1
2.31.6 2.0
13.1 2.1
1.7
81.3 86.3 88.3
Налог на доходы физлиц 81,3% Налог на доходы физлиц 86,3% Налог на доходы физлиц 88,3%
Акцизы 1,7% Акцизы 2,1% Акцизы 2,0%
Налоги на совокупный доход 13,1% Налоги на совокупный доход 6,6% Налоги на совокупный доход 5,1%
Налоги на имущество 2,3% Налоги на имущество 3,0% Налоги на имущество 2,9%
Государственная пошлина 1,6% Государственная пошлина 1,9% Государственная пошлина 1,8%Налог на доходы физический лиц
НАЛОГ НА ДОХОДЫ 2018 год (отчет) 663,732.7
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НДФЛ) —
основной вид прямых налогов. 2019 год 559,489.6
Исчисляется в процентах от
совокупного дохода физических лиц 525,893.6
2020 год
за вычетом документально
подтверждённых расходов, в
2021 год 485,066.2
соответствии с действующим
законодательством.
2022 год 530,365.5
ДОХОДЫ, ОБЛАГАЕМЫЕ НДФЛ
вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей;
от продажи имущества, находившегося в собственности менее 3 лет;
от сдачи имущества в аренду;
доходы от источников за пределами Российской Федерации;
доходы в виде разного рода выигрышей;
иные доходы.Объем и структура неналоговых доходов
280 988,4 тыс.рублей – всего 292 707,6 тыс.рублей – всего 304 927,0 тыс.рублей – всего
2020 год
2021 год
налоговых доходов, что налоговых доходов, что
2022 год
налоговых доходов, что
составляет 9,5 % в общем составляет 10,7 % в общем составляет 11,4 % в общем
объеме доходов объеме доходов объеме доходов
11.98 11.85 11.72
%
2.25% %
2.37% %
2.48%
4.72%
0.48% 4.72%
0.46% 4.73%
3.59% 3.45% 0.44%
3.31%
76.98% 77.15% 77.32%
Доходы от использования имущества Доходы от использования имущества Доходы от использования имущества
Платежи при пользовании Платежи при пользовании Платежи при пользовании
природными ресурсами природными ресурсами природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и Доходы от оказания платных услуг и Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства компенсации затрат государства компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и Доходы от продажи материальных и Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов нематериальных активов нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение Штрафы, санкции, возмещение Штрафы, санкции, возмещение
ущерба ущерба ущерба
Прочие Прочие Прочие
16Объем и структура безвозмездных поступлений
2 121 541,6 тыс.рублей – 1 825 220,1 тыс.рублей – всего 1 412 960,8 тыс.рублей – всего
2020 год
2021 год
всего безвозмездных безвозмездных поступлений,
2022 год
безвозмездных поступлений,
поступлений, что составляет что составляет 68,1 % в общем что составляет 60,9 % в общем
69,6 % в общем объеме объеме доходов объеме доходов
доходов
1.98% 1.69% 0.47%
3.81%
24.62
35.57 %
%
62.45
% 73.69
% 95.73
%
Дотации Субсидии Дотации Субсидии Дотации Субсидии
Субвенции Субвенции Субвенции
176. Расходы бюджета муниципального образования городской округ Керчь
тыс. рублей
План
Исполнено План План План
Показатель 2020
2018 год 2019 год 2021 год 2022 год
год
Расходы всего, 2 835 785,6 3 187 961,0 3 049 723,3 2 737 469,6 2 685 483,3
из них:
0100 - Общегосударственные
163 746,2 182 813,9 180 223,4 180 876,1 182 598,6
вопросы
0300 - Национальная
безопасность и 16 567,1 22 118,9 26 776,1 13 799,8 14 039,1
правоохранительная деятельность
0400 - Национальная экономика 380 588,3 639 159,9 357 356,2 211 272,1 143 288,1
0500 - Жилищно-коммунальное
240 827,3 271 687,8 457 215,7 394 144,0 57 301,9
хозяйство
0600 – Охрана окружающей
49,8 55,0 50,0 50,0 50,0
среды
0700 - Образование 1 347 597,6 1 471 620,8 1 361 656,2 1 280 750,7 1 292 587,7
0800 - Культура, кинематография 143 555,1 148 741,5 211 196,2 122 279,9 121 259,4
1000 - Социальная политика 529 540,0 439 843,1 446 156,3 447 718,5 455 126,4
1100- Физическая культура и
13 314,2 12 190,1 9 084,2 6 935,1 7 097,7
спорт
Условно утвержденные расходы 22 138,0 45 629,4Структура расходов бюджета муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым на 2020-2022 гг.
2020 2021 2022
0.8
0.3 7.9 2.0
0.3 6.2
0.3 0.5 0.6
14.6 11.7 16.7 7.9
6.7 19.6
0.9
5.9 2.5
6.9
4.6
14.7
15.0 5.2
44.7
47.8 55.7
Национальная экономика 7,9% Национальная экономика 6,2%
Национальная экономика 11,7% Национальная безопасность 0,5% Национальная безопасность 0,6%
Национальная безопасность 0,9% Общегосударственные вопросы 6,7% Общегосударственные вопросы 7,9%
Общегосударственные вопросы 5,9% Жилищно-коммунальное хозяйство 14,7% Жилищно-коммунальное хозяйство 2,5%
Жилищно-коммунальное хозяйство 15% Образование 47,8% Образование 55,7%
Образование 44,7% Культура, кинематография 4,6% Культура, кинематография 5,2%
Культура, кинематография 6,9% Социальная политика 16,7% Социальная политика 19,6%
Социальная политика 14,6% Физическая культура и спорт 0,3% Физическая культура и спорт 0,3%
Физическая культура и спорт 0,3% Условно утвержденные расходы 0,8% Условно утвержденные расходы 2,0%Перечень показателей по объектам жилищно-
коммунального хозяйства
Исполнено План План План План
Наименование показателя
2018 2019 2020 2021 2022
Расходы на финансовое обеспечение дорожной
51 371,6 123 212,9 57 200,8 59 221,9 59 297,1
деятельности
Расходы на ремонт и содержание уличного освещения 33 063,6 36 993,0 31 263,8 31 263,8 31 263,8
Расходы на озеленение города 10 258,0 9 118,0 5 800,0 3 800,0 2 523,3
Расходы на осуществление благоустройства 153 511,9 147 234,1 74 313,0 9 758,9 7 693,5
Расходы на санитарную уборку города 20 918,3 24 410,4 20 488,9 18 502,4 16 702,4
Расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов 13 305,3 14 225,0 6 431,5 1 411,5 1 411,5
Рекультивация полигона ТКО 16 505,5 50 000,0 300 000,0 331 700,0 0,0
Расходы на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
13 500,0 39 143,9 34 201,4 10 619,6 10 619,6
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещенийПеречень показателей по капитальному строительству,
капитальному ремонту и ремонту
тыс. рублей
Исполнено
Наименование показателя План 2019 План 2020 План 2021 План 2022
2018
Расходы на строительство, 214 848,4 400 824,6 282 329,2 54 685,6 57 800,4
капитальный ремонт, в т.ч.
Финансовое обеспечение дорожной 126 704,1 237 157,2 35 423,7 41 944,3 43 831,6
деятельности
Осуществление благоустройства 1 490,6 7 607,1 7 607,1 - -
Развитие систем коммунальной 9 155,1 10 027,5 97 261,9 12 741,3 12 003,8
инфраструктуры
Строительство муниципальных 5 473,2 17 000,0 - - -
образовательных учреждений и
учреждений дошкольного образования
Реконструкция учреждений дошкольного 12 951,0 100,0 33 030,4 - -
образования
Капитальный ремонт муниципальных 28 337,1 100 043,0 31 203,2 - 1 965,0
образовательных учреждений и
учреждений дошкольного образования
Капитальный ремонт учреждений - 2 064,8 4 942,9 - -
дополнительного образованияПеречень показателей по капитальному строительству,
капитальному ремонту и ремонту
тыс. рублей
Исполнено
Наименование показателя План 2019 План 2020 План 2021 План 2022
2018
Капитальный ремонт учреждений - 20 146,2 72 860,0 - -
культуры
Расходы на проведение реконструкции и 24 661,6 6 381,8 - - -
капитального ремонта объектов
культурного наследия
Расходы на строительство объектов для 5 454,6 - - - -
занятий физкультурой и спортом
Расходы на ремонт прочих объектов 621,1 297,0 - - -
муниципальной собственностиПеречень показателей по капитальному строительству,
капитальному ремонту и ремонту (продолжение)
тыс. рублей
Исполнено План План План План
Наименование показателя
2018 2019 2020 2021 2022
Финансовое обеспечение дорожной 126 704,1 237 157,2 35 423,7 41 944,3 43 831,6
деятельности
Строительство дороги к крепости "Керчь" (ПИР 3 114,3 2 192,1 - - -
и экспертиза)
Строительство автомобильной дороги по ул. 3 680,0 - - - -
Гаспринского г. Керчи (ПИР и экспертиза)
Строительство автомобильной дороги по ул. - 162 555,7 - - -
Гаспринского г. Керчи (СМР)
Реконструкция ул. Пушкина в г. Керчь РК (ПИР - 1 100,0 1 100,0 - -
и экспертиза)
Выполнение работ по организации мероприятий, 95,3 15 380,8
направленных на улучшение пропускной
способности автотранспорта и приведение в
технически нормативное состояние сооружения
по ул. Горького путём его реконструкции в
муниципальном образовании городской округ
Керчь Республики Крым(ПИР и экспертиза)Перечень показателей по капитальному строительству,
капитальному ремонту и ремонту (продолжение)
тыс. рублей
Исполнено План План План План
Наименование показателя
2018 2019 2020 2021 2022
Выполнение работ по организации мероприятий, 98,6 13 162,9 - - -
направленных на улучшение пропускной
способности автотранспорта и приведение в
технически нормативное состояние сооружения
по ул. Орджоникидзе путём его реконструкции в
муниципальном образовании городской округ
Керчь Республики Крым(ПИР и экспертиза)
Строительство автомобильной дороги и - 181,5 3 370,8 - -
подъездных путей от ул. Марата до шоссе Куль-
Обинское в г. Керчи Республика Крым( ПИР и
экспертиза)
Ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров в - - 6 023,9 16 532,4 18 419,7
муниципальном образовании городской округ
Керчь Республики Крым
Работы по освещению улиц города Керчи 2 354,8 - - - -
Республики Крым(к Новому году)Перечень показателей по капитальному строительству,
капитальному ремонту и ремонту (продолжение)
тыс. рублей
Исполнено План План План План
Наименование показателя
2018 2019 2020 2021 2022
Разработка ПСД по объекту: Реконструкция 20 428,0 1 352,0 - - -
улично-дорожной сети г. Керчь Республика
Крым(ул. Комарова, 1 Морской пер., ул.
Ульяновых. ул. Островского, ул. Кирова, ул.
Полевая, ул. Свердлова, ул. 1-й Пятилетки, ул.
Юрия Гагарина, ул. Большая, ул. Казакова,
Адмиралтейский проезд, ул. Набережная, 2-й
Морской пер., пер. Клабукова, ул. Курортная, ул.
Петра Алексеева, ул. Ушинского)
Ремонт дорожного полотна по ул. Айвазовского в 12 558,6 - - - -
муниципальном образовании городской округ
Керчь Республики Крым
Капитальный ремонт подпорной стены по адресу: - - 541,5 - -
г. Керчь в районе ул. Рыбакова. 21 (ПИР и
экспертиза)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования 46 890,8 23 969,2 24 387,6 25 411,9 25 411,9
местного значения в муниципальном образовании
городской округ Керчь Республики КрымПеречень показателей по капитальному строительству,
капитальному ремонту и ремонту (продолжение)
тыс. рублей
Исполнено План План План План
Наименование показателя
2018 2019 2020 2021 2022
Ремонт автомобильных дорог общего пользования 118,1 - - - -
местного значения в муниципальном образовании
городской округ Керчь Республики Крым (ул.
Горького — ПИР; ул. Айвазовского — авторский
надзор)
Ремонт дорожного полотна по адресу: г. Керчь ул. 28 975,9 - - - -
Горького
Капитальный ремонт дорожного полотна по адресу: г. - 12 679,2 - - -
Керчь, ул. Айвазовского (часть 2)
Капитальный ремонт дорожного полотна по адресу: г. 8 389,6 4 231,0 - - -
Керчь, ул. Марата
Разработка ПСД по объекту: «Текущий ремонт - 86,3 - - -
улично-дорожной сети автомобильных дорог в
муниципальном образовании городской округ Керчь
Республики Крым(дорога к мед.колледжу им. Г. К.
Петровой, ул. Горбульского, ул. Щорса, ул. Первых
Космонавтов)»Перечень показателей по капитальному строительству,
капитальному ремонту и ремонту (продолжение)
тыс. рублей
Исполнено План План План План
Наименование показателя
2018 2019 2020 2021 2022
Разработка ПСД по объекту: «Текущий ремонт - 83,1 - - -
улично-дорожной сети автомобильных дорог в
муниципальном образовании городской округ
Керчь Республики Крым(шоссе Героев
Сталинграда, пер. Майский, ул. Ващенко, ул.
Тимирязева)»
Разработка ПСД по объекту: «Текущий ремонт - 88,4 - - -
улично-дорожной сети автомобильных дорог в
муниципальном образовании городской округ
Керчь Республики Крым(ул. Ярошенко, ул.
Еникальская, ул. Крестьянская, ул. Минина)»
Разработка ПСД по объекту: «Капитальный - 95,0 - - -
ремонт улично-дорожной сети автомобильных
дорог муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым(ул. Гудованцева,
ул. Колхозная, ул. Крупской)»
Расходы на осуществление благоустройства 1 490,6 7 607,1 7 607,1 - -
Реконструкция набережной муниципального 1 490,6 7 607,1 7 607,1 - -
образования городской округ Керчь РК(ПИР и
экспертиза)Перечень показателей по капитальному строительству,
капитальному ремонту и ремонту (продолжение)
тыс. рублей
Исполнено План План План План
Наименование показателя
2018 2019 2020 2021 2022
Развитие систем коммунальной 9 155,1 10 027,5 97 261,9 12 741,3 12 003,8
инфраструктуры
Строительство сетей водоотведения - - 10 000,0 - -
канализационных нижних станций пос. Героевское
муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым(корректировка ПИР и
экспертизы)
Газоснабжение пос. Героевское в г. Керчь 7 000,0 - - - -
Республики Крым (ПИР и экспертиза)
Газоснабжение пос. Героевское в г. Керчь - 6 358,5 60 923,5 - -
Республики Крым (СМР)
Газоснабжение микрорайонов 3-й, 5-й Самострой, 2 155,1 444,9 - - -
Красная Керчь в г. Керчь РК (ПИР и экспертиза)
Газоснабжение микрорайонов 3-й, 5-й Самострой, - 525,0 5 128,5 - -
Красная Керчь в г. Керчь РК (СМР)
Газоснабжение микрорайона ул. Л. Толстого — П. - 787,9 6 040,6 - -
Дейкало — Орджо-никидзе в г. Керчь, в том числе
ПИР и экспертиза
Газопровод по ул. Театральная (закольцовка ГРС-1 и - 1 911,2 1 911,2 12 741,3 -
ГРС-2) в г. Керчь, в том числе ПИР и экспертизаПеречень показателей по капитальному строительству,
капитальному ремонту и ремонту (продолжение) тыс. рублей
Исполнено План План План План
Наименование показателя
2018 2019 2020 2021 2022
Строительство распределительного газопровода ул. - - 11 205,7 - -
Черноморской, ул. Орджоникидзе, ул. Мира, ул.
Победы. ул. Нестерова мкрн. Аршинцево г. Керчь
Республики Крым
Газоснабжение микрорайона ул. 450 квартал и ТСН - - 2 052,4 - 12 003,8
«Орбита», в том числе ПИР и экспертиза
Строительство муниципальных образовательных 5 473,2 17 000,0 - - -
учреждений
Строительство общеобразовательной школы в г. 5 473,2 - - - -
Керчь (ПИР и экспертиза)
Строительство общеобразовательной школы на 704 - 7 000,0 - - -
места в г. Керчь Республики Крым (ПИР и
экспертиза)
Выполнение работ по разработке проектной и - 5 000,0 - - -
рабочей документации по объекту «Республика
Крым, г. Керчь, район ул. Орджоникидзе-ул.
Клинковского, строительство детского сада на 140
мест»
Выполнение работ по разработке проектной и - 5 000,0 - - -
рабочей документации по объекту «Республика
Крым, г. Керчь, район Вокзальное шоссе,
строительство детского сада на 200 мест»Перечень показателей по капитальному строительству,
капитальному ремонту и ремонту (продолжение)
тыс. рублей
Исполнено План План План План
Наименование показателя
2018 2019 2020 2021 2022
Расходы на реконструкцию учреждений 12 951,0 100,0 33 030,0 - -
дошкольного образования
Реконструкция дошкольного образовательного 12 951,0 100,0 33 030,0 - -
учреждения №16 «Золотая рыбка» по ул.
Провалова, 37, г. Керчь, в т.ч. корректировка ПИР
Расходы на капитальный ремонт 28 337,1 100 043,0 31 203,2 - 1 965,0
муниципальных образовательных учреждений
Проведение капитального ремонта 28 056,1 99 946,2 29 575,2 - 1 965,0
Капитальный ремонт крыши МБДОУ г. Керчи РК - - - - 1 965,0
«Детский сад №32 «Дюймовочка»
Капитальный ремонт МБДОУ г. Керчи РК 2 255,1 - - - -
"Детский сад комбинированного вида № 11
"Ручеек", РК, г. Керчь, ул. Заречная, 26
Капитальный ремонт МБДОУ г. Керчи РК 7 525,4 - - - -
"Детский сад комбинированного вида № 28
"Орленок", РК, г. Керчь, ул. 1-й Пятилетки, 29
Капитальный ремонт МБДОУ г. Керчи РК 1 433,0 - - - -
«Детский сад компенсирующего вида для детей с
нарушением зрения № 46 «Солнышко»,РК, г.
Керчь,Л. Толстого, 42Перечень показателей по капитальному строительству,
капитальному ремонту и ремонту (продолжение)
тыс. рублей
Исполнено План План План План
Наименование показателя
2018 2019 2020 2021 2022
Капитальный ремонт фасада с заменой оконных 6 182,7 - - - -
блоков и дверей МБДОУ г. Керчи РК "Детский сад
№ 14 "Кораблик", РК г. Керчь, ул. О. Кошевого, 27
Капитальный ремонт здания МБДОУ г. Керчи РК - 5 861,8 - - -
«Детский сад №15 «Дельфин»»
Капитальный ремонт здания МБДОУ г. Керчи РК - 5 859,2 - - -
«Детский сад №20 «Дельфин»»
Капитальный ремонт здания МБДОУ г. Керчи РК - 14 583,9 - - -
«Детский сад комбинированного вида №51
«Журавушка»»
Капитальный ремонт кровли МБДОУ города - 1 708,2 - - -
Керчи Республики Крым «Детский сад
комбинированного вида №51 «Журавушка»
Капитальный ремонт здания МБДОУ г. Керчи - 3 751,5 - - -
Республики Крым «Детский сад
комбинированного вида №55 «Хрусталик»
Капитальный ремонт здания МБДОУ г. Керчи - 4 864,3 - - -
Республики Крым «Детский сад
комбинированного вида №54 «Калина»
Капитальный ремонт оконных откосов МБДОУ г. - 299,9 - - -
Керчи РК «Детский сад комбинированного вида
№28 «Орлёнок»Перечень показателей по капитальному строительству,
капитальному ремонту и ремонту (продолжение)
тыс. рублей
Исполнено План План План План
Наименование показателя
2018 2019 2020 2021 2022
Капитальный ремонт здания МБДОУ г. Керчи РК - 7 052,9 - - -
«Детский сад №60 «Радуга»»
Капитальный ремонт МБОУ г. Керчи РК "Школа № 4 162,8 - - - -
23", РК, г. Керчь, ул.Ворошилова,29
Капитальный ремонт (замена окон) МБОУ г. Керчи 1 222,2 - - - -
РК "Школа № 28", РК, г. Керчь, ул. Кавказская,1
Капитальный ремонт (замена оконных блоков) в 4 379,4 610,3 - - -
здании МБОУ г. Керчи Республики Крым "Школа
№ 11", расположенного по адресу: Республика
Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 24
Капитальный ремонт в здании МБОУ г. Керчи - 498,2 - - -
Республики Крым «Школа №11» по адресу:
Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 24
(замена водоотливов оконных)
Капитальный ремонт МБОУ г. Керчи РК «Школа- - 23 837,4 - - -
гимназия №1», ул. Студенческая, 5
Капитальный ремонт МБОУ г. Керчи РК «Школа - 14 591,7 - - -
№12», ул. Ворошилова, 9
Капитальный ремонт МБОУ г. Керчи РК «Школа - 8 677,1 - - -
№25», ул. Кирова, 75-АПеречень показателей по капитальному строительству,
капитальному ремонту и ремонту (продолжение)
тыс. рублей
Исполнено План План План План
Наименование показателя
2018 2019 2020 2021 2022
Капитальный ремонт в здании МБОУ г. Керчи - - 9 162,3 - -
Республики Крым «Школа №22 им. Героев
Аджимушкайских каменоломен»», ул. Коммунаров, 49
Капитальный ремонт (замена окон) МБОУ «Школа - 7 750,0 - - -
№19» по адресу: РК, г. Керчь, ул. О. Кошевого, 22
Капитальный ремонт кровли МБОУ «Школа №19» по - - 2 666,9 - -
адресу: РК, г. Керчь, ул. О. Кошевого, 22
Капитальный ремонт системы теплоснабжения 895,5 - - - -
межшкольных мастерских МБОУ г. Керчи РК "МУК
«Профцентр», по ул. Орджоникидзе, 50/1
Капитальный ремонт МБОУ г. Керчи РК «Центр - - 17 746,0 - -
психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи», ул. К. Цеткин, 9
Расходы на разработку проектно-сметной 281,1 96,8 1 628,0 - -
документации
Капитальный ремонт благоустройства дошкольного 90,3 - - - -
образовательного учреждения №16 «Золотая рыбка»
по ул. Провалова, 37, г. Керчь (ограждение
территории)Перечень показателей по капитальному строительству,
капитальному ремонту и ремонту (продолжение)
тыс. рублей
Исполнено План План План План
Наименование показателя
2018 2019 2020 2021 2022
Капитальный ремонт благоустройства дошкольного 95,2 - - - -
образовательного учреждения №16 «Золотая
рыбка» по ул. Провалова, 37, г. Керчь (тротуары,
площадки)
Капитальный ремонт кровли МБОУ "Школа № 19» - 96,8 - - -
по адресу, РК, г. Керчь, ул. О. Кошевого, 22
Капитальный ремонт (замена окон) МБОУ "Школа 95,5 - - - -
№ 19» по адресу, РК, г. Керчь, ул. О. Кошевого, 22
Противооползневые мероприятия МБОУ «Школа - - 1 628,0 - -
№24» расположенная по адресу: Республика Крым,
г. Керчь, ул. Героев Сталинграда, 46 (ПИР
экспертиза)
Расходы на проведение капитального ремонта - 2 064,8 4 942,9 - -
учреждений дополнительного образования
Капитальный ремонт здания МБУ ДО «ДМШ №1», - 2 064,8 2 064,8 - -
Республика Крым, г. Керчь, ул. Свердлова, 6 (ПИР
и экспертиза)
Капитальный ремонт кровли зданий на территории - - 2 878,1 - -
МБУ ДО г. Керчи РК «ДЮКПФ» по адресу: ул.
Маршала Ерёменко, 9 в г. КерчиПеречень показателей по капитальному строительству,
капитальному ремонту и ремонту (продолжение)
тыс. рублей
Исполнено План План План План
Наименование показателя
2018 2019 2020 2021 2022
Капитальный ремонт учреждений культуры - 20 146,2 72 860,0 - -
Капитальный ремонт МБУК «ГДК», Республика - 146,2 - - -
Крым, г. Керчь, ул. Ленина, 46 (корректировка ПИР
и экспертиза)
Капитальный ремонт МБУК «ГДК», Республика - 20 000,0 72 860,0 - -
Крым, г. Керчь, ул. Ленина, 46 (корректировка)
Расходы на проведение реконструкции и 24 661,6 6 381,8 - - -
капитального ремонта объектов культурного
наследия
«Лестницы Большие и Малые» середина XIX века, 24 661,6 6 381,8 - - -
конец XIX века (Республика Крым, г. Керчь, ул.
Театральная, ул. 23 Мая 1919 года)
Расходы на строительство объектов для 5 454,6 - - - -
занятий физкультурой и спортом
Строительство ФОК по ул. Ерёменко, 9( ПИР и 5 454,6 - - - -
экспертиза)
Расходы на ремонт прочих объектов 621,1 297,0 - - -
муниципальной собственности
Ремонт административного здания по ул. Кирова, 621,1 297,0 - - -
5 в г. КерчиСоциальная политика
Един. Исполнено
Наименование показателя План 2019 План 2020 План 2021 План 2022
измер. 2018
тыс.
Социальная политика, из них 486 914,6 364 841,5 377 105,7 402 099,0 409 506,9
рублей
Расходы на развитие (охрану) семьи тыс.
80 883,7 18 894,8 26 166,8 25 866,8 25 966,8
и детства рублей
Количество перевозчиков,
обслуживающих льготную единиц 6 7 6 6 6
категорию граждан
Расходы на социальное обеспечение тыс.
376 799,3 318 023,9 320 386,6 346 179,9 353 487,8
населения, в том числе: рублей
предоставление льгот на жилищно-
тыс.
коммунальные услуги, твердое 142 887,5 120 724,3 133 693,5 133 737,9 133 770,9
рублей
топливо и сжиженный газ
предоставление субсидий на тыс.
23,5
жилищно-коммунальные услуги рублей
обеспечение льготного проезда тыс.
196 455,9 168 043,5 168 043,5 193 250,1 199 868,7
отдельных категорий граждан рублей
осуществление денежных выплат тыс.
37 432,5 29 256,1 18 649,6 19 192,0 19 848,3
различным категориям населения рублейКУЛЬТУРА
Един. Исполнено План План План План
измер. 2018 2019 2020 2021 2022
Муниципальные учреждения культуры единиц 3 3 3 3 3
дополнительного образования детей
Человек учащихся в учреждениях дополнительного человек 1 118 1 118 1 118 1 118 1 118
образования
Муниципальные клубные учреждения культуры единиц 3 3 3 3 3
Клубные-формирования культурно-досугового типа единиц 71 71 71 71 71
учреждений культуры
Культурно-массовые мероприятия в учреждениях единиц 400 330 403 405 405
культуры
Керченская централизованная библиотечная система единиц 1 1 1 1 1
Число пользователей библиотек муниципальных человек 24 745 21 858 24 525 24 525 24 525
учреждений культуры
Количество документов выдачи муниципальными единиц 457 897 355 955 453 000 453 000 453 000
учреждениями культурыПоказатели финансовой обеспеченности
муниципальных учреждений культуры
тыс. рублей
Исполнено План План
Наименование показателя 2018
План 2019
2020 2021
План 2022
Объем расходов бюджета города на дополнительное 73 151,3 74 844,7 84 971,5 77 753,3 81 114,7
образование детей в учреждениях культуры
Расходы бюджета города на дополнительное 65,4 66,9 76,0 69,5 72,6
образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных учреждениях культуры
Средний размер заработной платы педагогических 28,8 29,1 29,4 29,6 31,1
работников муниципальных учреждений
дополнительного образования
Объем расходов бюджета города на муниципальные 87 459,0 80 385,6 70 317,1 72 232,7 69 692,6
клубные учреждения культуры
Средний размер заработной платы работников в 24,0 25,7 28,1 29,9 30,3
муниципальных учреждениях культуры
Объем расходов бюджета города на муниципальные 28 588,9 31 203,9 31 005,8 32 116,0 33 617,8
библиотеки учреждений культуры
Средний размер заработной платы работников 24,4 25,7 28,1 29,9 31,4
муниципальных библиотечных учреждений культурыПоказатели финансовой обеспеченности
муниципальных учреждений культуры
тыс. рублей
Исполнено План План
Наименование показателя 2018
План 2019
2020 2021
План 2022
Общее число муниципальных бюджетных 1 1 1 1
учреждений культуры, единиц
Объем расходов бюджета города на муниципальные 25 074,5 14 955,4 14 970,8
учреждений культуры, тыс. рублей
Число зрителей, человек 22 012 22 012 22 012
Количество публичных выступлений, единиц 108 108 108
Средний размер заработной платы работников 27,2 28,6 28,6
бюджетных учреждений культуры, тыс. рублейОБРАЗОВАНИЕ
Един. Исполнено План План План План
измер. 2018 2019 2020 2021 2022
Численность детей в возрасте 1-6 лет в
человек 8 520 8 591 8 650 8 830 9 030
муниципальном образовании
Общее число муниципальных дошкольных
единиц 21 21 21 21 21
образовательных учреждений
Общая численность детей в возрасте 5-18
человек 17 728 18 454 18 670 19 000 19 100
лет в муниципальном образовании
Общее число муниципальных
единиц 21 21 21 21 21
общеобразовательных учрежденийДошкольное образование
Един. Исполнено План План План План
Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 2022
измер.
Численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их человек 3 581 4 602 4 942 5 062 5 552
содержанию в муниципальных образовательных учреждениях
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
% 42,0 53,6 57,1 57,3 61,5
муниципальных образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет
Численность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные человек 2 931 2 082 1 856 1 736 1 335
учреждения
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные % 34,4 24,2 21,5 19,7 14,8
учреждения
Фонд начисления заработной платы работников тыс.
248 910,7 262 717,5 259 254,7 259 254,7 259 254,7
муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей
Среднесписочная численность работников муниципальных
человек 1 033 1 032 989 989 989
дошкольных образовательных учреждений
Среднемесячная номинальная заработная плата работников
рублей 20 080 21 214 21 845 21 845 21 845
муниципальных дошкольных образовательных учрежденийОбщее образование
Един. Исполнено План План План План
Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 2022
измер.
Общая численность обучающихся в муниципальных
человек 11 558 11 671 12 341 12 533 13 096
общеобразовательных учреждениях
тыс.
Объем расходов бюджета города на общее образование 591 612,0 665 269,2 650 155,8 641 938,7 643 387,1
рублей
Расходы бюджета города на общее образование в расчете тыс.
на 1 обучающегося в муниципальных рублей 51,2 57,0 52,7 51,2 49,1
общеобразовательных учреждениях
Общая численность выпускников муниципальных
человек 1 653 1 623 1 610 1 672 1 974
общеобразовательных учреждений
Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ человек 499 521 550 520 530
по русскому языку
Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по человек 499 520 550 520 530
русскому языку
Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ человек 488 521 550 520 530
по математике
Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по человек 476 513 540 510 520
математикеОбщее образование
Един. Исполнено План План План
Наименование показателя План 2019
измер. 2018 2020 2021 2022
Доля выпускников муниципальных образовательных
учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и
математике, в общей численности выпускников % 98 99 98 98 98
муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших ЕГЭ по данным предметам
Фонд начисления заработной платы работников тыс.
354 511,5 393 390,6 393 324,2 393 324,2 393 324,2
муниципальных общеобразовательных учреждений рублей
тыс.
в том числе учителей 227 416,0 233 646,0 239 447,0 241 169,0 252 989,0
рублей
Среднесписочная численность работников
человек 1 177 1 187 1 245 1 245 1 245
муниципальных общеобразовательных учреждений
в том числе учителей человек 668 677 677 677 677
Среднемесячная номинальная заработная плата
работников муниципальных общеобразовательных рублей 25 100 27 618 26 327 26 327 26 327
учреждений
в том числе учителей рублей 28 370 28 760 29 474 29 686 31 141Дополнительное образование
Един. Исполнено План План План План
Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 2022
измер.
Численность детей в возрасте 5-18 лет,
получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной человек 10 912 13 287 14 002 14 250 14 707
организационно-правовой формы и формы
собственности
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-
% 35 72 75 75 77
правовой формы и формы собственности, в
общей численности детей данной возрастной
группыОрганы местного самоуправления
Муниципальные органы власти Керчи представлены Керченским Городским советом
Республики Крым, Главой городского округа –председателем Керченского городского совета,
Администрацией города Керчи и Контрольно-счетная комиссия г. Керчи.
Керченский городской совет – представительный орган муниципального образования.
Состоит из 28 депутатов, избираемых гражданами на муниципальных выборах на срок 5 лет.
Высшим должностным лицом Керчи является Глава городского округа – председатель Керченского
городского совета. Избирается депутатами Керченского городского совета из своего состава тайным
голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов.
Срок полномочий Главы равняется сроку полномочий Керченского городского совета, из состава
которого он был избран.
Главой городского округа – председателем Керченского городского совета является
Хужина Мая Викентьевна.
Исполнительно-распорядительным органом муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым является Администрация города.
Главой Администрации города Керчи является Бороздин Сергей Вадимович.Объем расходов бюджета города на содержание работников органов местного
самоуправления в 2018 году и плановые показатели на 2019-2022 годы
Един. Исполнено
Наименование показателя измер. 2018
План 2019 План 2020 План 2021 План 2022
Объем расходов бюджета города на тыс. 163 404,0 165 994,0 175 483,0 174 686,0 174 810,0
содержание работников органов рублей
местного самоуправления
Объем расходов бюджета города на рублей 1 084 1 096 1 154 1 144 1 141
содержание работников органов
местного самоуправления в расчете
на 1 жителяВ целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов
расходная часть городского бюджета сформирована через реализацию
муниципальных программ.
Проект бюджета города Керчи – программный бюджет.
ПРЕИМУЩЕСТВА «ПРОГРАММНОГО» БЮДЖЕТА
ПОКАЗАТЕЛИ
ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Возможность Возможность Обеспечение Эффективность
установить взаимосвязь сравнивать несколько прозрачности бюджета распределения и
между ожидаемыми предлагаемых и возможность по использования бюджетных
результатами вариантов с точки последствиям средств за счет обеспечения
реализации программы зрения ожидаемых исполнения оценить, приоритетных направлений
и объемом требуемых результатов и затрат достигнуты ли и целесообразности
для этого ресурсов, поставленные на этапе отдельных расходов
лучше планировать планирования цели и бюджета, исходя из
свою деятельность выполнены ли задачи большей
информированности,
относительно конкретной
бюджетной программыМуниципальная программа – это увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс
социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих
эффективное решение экономических, экологических, социальных и иных проблем развития
муниципального образования.
Показатели исполнения муниципальных программ
в 2018 году и плановые показатели на 2019-2022 годы
Наименование Муниципальной
Един. Исполнено
программы/ План 2019 План 2020 План 2021 План 2022
измер. 2018
целевого показателя
Муниципальная программа тыс. 7 859,6 12 190,1 9 084,2 6 935,1 7 097,7
"Развитие физической культуры и рублей
спорта в муниципальном
образовании городской округ Керчь
Республики Крым"
Муниципальная программа тыс. 2 512,9 3 694,3 2 605,9 2 605,9 2 605,9
"Развитие военно - патриотического рублей
воспитания и гражданской
активности молодежи,
муниципального образования
городской округ Керчь Республики
Крым"Показатели исполнения муниципальных программ
в 2018 году и плановые показатели на 2019-2022 годы (продолжение)
Наименование Муниципальной
Един. Исполнено
программы/ План 2019 План 2020 План 2021 План 2022
измер. 2018
целевого показателя
Муниципальная программа тыс. 1 247 699,6 1 286 863,6 1 238 1 232 059,9 1 238 348,6
муниципального образования рублей 604,8
городской округ Керчь Республики
Крым "Развитие образования"
Муниципальная программа тыс. 129 709,1 148 571,9 64 619,5 - -
"Формирование современной рублей
городской среды на территории
муниципального образования
городской округ Керчь Республики
Крым"
Муниципальная программа тыс. 10 323,6 10 319,9 10 738,6 10 738,6 10 738,6
"Управление муниципальными рублей
финансами"
Муниципальная программа тыс. 564,7 4 542,5 9 480,0 410,0 410,0
"Безопасность жизнедеятельности рублей
населения муниципального
образования городской округ Керчь
Республики Крым"Показатели исполнения муниципальных программ
в 2018 году и плановые показатели на 2019-2022 годы (продолжение)
Наименование Муниципальной
Един. Исполнено
программы/ План 2019 План 2020 План 2021 План 2022
измер. 2018
целевого показателя
Муниципальная программа тыс. 224,5 4 365,3 3 139,3 2 924,4 2 924,4
"Эффективное управление и рублей
распоряжение муниципальным
имуществом муниципального
образования городской округ Керчь
Республики Крым"
Муниципальная программа тыс. 12 149,8 29 215,0 11 671,7 - -
"Профилактика терроризма и рублей
экстремизма на территории
муниципального образования
городской округ Керчь Республики
Крым"
Муниципальная программа тыс. 187 719,9 209 134,0 286 496,4 200 033,1 202 374,1
муниципального образования рублей
городской округ Керчь Республики
Крым "Развитие культуры"
Муниципальная программа тыс. 80 939,6 334 049,6 96 227,9 4 973,5 6 938,6
"Строительство, реконструкция и рублей
капитальный ремонт объектов
муниципального образования
городской округ Керчь Республики
Крым"Показатели исполнения муниципальных программ
в 2018 году и плановые показатели на 2019-2022 годы (продолжение)
Наименование Муниципальной
Един. Исполнено
программы/ План 2019 План 2020 План 2021 План 2022
измер. 2018
целевого показателя
Муниципальная программа тыс. 5 360,7 7 072,5 7 437,1 7 623,9 7 859,5
"Развитие единой дежурно - рублей
диспетчерской службы"
Муниципальная программа тыс. 162 014,5 233 171,0 136 849,4 59 735,2 -
муниципального образования рублей
городской округ Керчь Республики
Крым "Развитие муниципального
пассажирского транспорта
муниципального образования
городской округ Керчь Республики
Крым"
Муниципальная программа тыс. 54 118,1 - - - -
муниципального образования рублей
городской округ Керчь Республики
Крым "Реализация ключевых
инвестиционных проектов на
территории муниципального
образования городской округ Керчь
Республики Крым"Показатели исполнения муниципальных программ
в 2018 году и плановые показатели на 2019-2022 годы (продолжение)
Наименование Муниципальной
Един. Исполнено
программы/ План 2019 План 2020 План 2021 План 2022
измер. 2018
целевого показателя
Муниципальная программа тыс. 826,7 - - - -
"Улучшение инвестиционного рублей
климата муниципального
образования городской округ Керчь
Республики Крым на 2017-2020 гг."
Муниципальная программа тыс. 252 367,1 318 435,3 484 908,6 520 678,0 185 800,4
"Развитие жилищно-коммунального рублей
хозяйства муниципального
образования городской округ Керчь
Республики Крым"
Муниципальная программа тыс. 486 914,6 364 891,5 377 185,7 402 179,0 409 586,9
"Социальная защита населения рублей
муниципального образования
городской округ Керчь Республики
Крым"
Муниципальная программа
гармонизации межнациональных
отношений, развития
тыс.
межнационального и 3 685,0 - - - -
рублей
межрелигиозного диалога и
предупреждение конфликтов на
период 2016-2020 г.г.Показатели исполнения муниципальных программ
в 2018 году и плановые показатели на 2019-2022 годы (продолжение)
Наименование Муниципальной
Един. Исполнено
программы/ План 2019 План 2020 План 2021 План 2022
измер. 2018
целевого показателя
Муниципальная программа
"Газификация муниципального тыс.
9 155,1 10 027,5 87 261,9 12 741,3 12 003,8
образования городской округ Керчь рублей
Республики Крым"
Муниципальная программа
"Развитие архивного дела в
тыс.
муниципальном образовании 14 171,3 12 769,6 13 721,5 14 446,9 15 021,1
рублей
городской округ Керчь Республики
Крым"7. Межбюджетные трансферты
•от лат. dotatio — дар, пожертвование
•межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной
Дотации и безвозвратной основе без определения конкретной цели их
использования
•аналогия семейного бюджета – вы даете своему ребенку деньги.
•от лат. subsidium — помощь, поддержка
•межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях
софинансирования расходных обязательств нижестоящего
Субсидии бюджета
•аналогия семейного бюджета – вы «добавляете» денег для того,
чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон, а остальные он
накопил сам
•от лат. subvenire — приходить на помощь
•межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях
финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных
Субвенция образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
•аналогия семейного бюджета - вы даете своему ребенку деньги и
посылаете его в магазин купить продукты (по списку).Межбюджетные трансферты 2018-2022 гг.
58.3
58.0
57.1
Доля межбюджетных
47.4
трансфертов в общем объеме
доходной части бюджета
39.3
28.2
16.8
19.4
16.8
Дотации Субсидии
1.8
3.3
Субвенции
2.0
1.4
1.0
0.2
2018 год (отчет) План 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Межбюджетные трансферты
2020 2021 2022
дотации 42 061,6 30 774,0 6 570,6
субсидии 754 556,7 449 352,5 53 770,8
субвенции 1 324 923,3 1 345 093,5 1 352 619,3КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Финансовое управление
Администрации города Керчи Республики Крым
И.о. начальника управления – Яковенко Анжела Дмитриевна
Адрес: город Керчь, ул. Кирова, 5
Телефон – 3(6561) 2-13-71
E-mail –Gorfy@yandex.ru
График работы: понедельник-четверг
с 8.00 до 12.00, с 12.45 до 17.00
пятница
с 8.00 до 12.00, с 12.45 до 15.45
График приема: среда с 14.00 до 17.00,
ул. Кирова, 5 каб. 204Вы также можете почитать
