БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к постановлению Администрации городского округа Клин 2415 от 30 октября 2018 года "Об утверждении отчета об исполнении ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН
к постановлению Администрации
городского округа Клин
№ 2415 от 30 октября 2018 года
«Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
Клинского муниципального района
за 9 месяцев 2018 года»
1 1
В соответствии с Законом Московской области от 20.09.2017 года № 148/2017-ОЗ
«Об организации местного самоуправления на территории Клинского муниципального района»
территория Клинского муниципального района преобразована в городской округ Клин путем объединения
территорий всех поселений, входящих в состав Клинского муниципального района, без изменения границ.
За 2018 год исполнение бюджетов раздельно по каждому поселению и Клинскому муниципальному району.2
С 2019 года бюджет городского округа Клин будет учитываться как бюджет единой территории.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017-2018 ГОДОВ, МЛН. РУБ.
Уточненный отклонение Темп роста
Исполнено Исполнено Процент
бюджет 2018 года от 2018 года к
Наименование показателя на на исполнения
на 2017 году, 2017 году
01.10.2017 01.10.2018 2018 год
01.10.2018 +/- %
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - Всего, в том числе: 2 999,6 5 383,2 3 588,3 66,7 +588,7 119,6
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,
в том числе:
1 187,6 1 671,6 1 225,5 73,3 +37,9 103,2
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 028,6 1 481,5 1 073,1 72,4 +44,5 104,3
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 159,0 190,1 152,4 80,2 -6,6 95,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 812,0 3 711,6 2 362,8 63,7 +550,8 130,4
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 2 625,6 5 305,7 3 142,6 59,2 +517,0 119,7
дефицит "-" / профицит "+" +374,0 +77,5 +445,7 +71,7
3
Сведения об объеме муниципального долга
по состоянию на 01.10.2018 года
По состоянию на Отклонение к
№ п/п Наименование показателя По состоянию на 01.01.2018 г. 01.10.2018 г. 01.01.2018 г.
млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. %
1 Муниципальный долг - всего 399,79 100,0 239,00 100,0 -160,79 100,0
1.1 Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций
150,00 37,5 100,00 41,8 -50,00 31,1
1.2 Бюджетные кредиты 154,95 38,8 0,00 0,0 -154,95 96,4
Муниципальные ценные бумаги, осуществляемые путем
1.3
выпуска ценных бумаг (в валюте Российской Федерации) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
1.4 Муниципальные гарантии 94,84 23,7 139,00 58,2 44,16 -27,5
Расходы на обслуживание муниципального долга 28,8 9,2 -19,6 31,9
Налоговые и неналоговые доходы без дополнительного
норматива по НДФЛ 640,96 644,41 3,44 100,5
Уровень муниципального долга к налоговым и неналоговым
доходам без дополнительного норматива по НДФЛ,
в процентах 62,37 37,09 -25,28
4
Доходы бюджета Клинского муниципального района
за 9 месяцев 2017-2018 годов, млн. руб.
2 362,8
1 812,0
Безвозмездные доходы
159,0 152,4 Неналоговые доходы
1 028,6 1 073,1
Налоговые доходы
2017 года (2999,6) 2018 года (3588,3)
5
Cведения об исполнении бюджета Клинского муниципального района по доходам в разрезе видов доходов в сравнении с
запланированными значениями на соответствующий период и в сравнении с соответствующим периодом прошлого
года (по состоянию на 01.10.2018), тыс. руб.
сравнение с
2017- 9 месяцев 2018- 9 месяцев
9 месяцами 2017 г.
Темп роста к
Наименование показателей % соответствующ
План Факт % исполнения План Факт отклонение, +/- ему периоду
исполнения прошлого года,
%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ 1 694 344,0 1 187 590,4 70,1 1 671 605,9 1 225 529,8 73,3 +37 939,4 103,2
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 171 796,0 809 889,3 69,1 1 170 769,0 836 553,3 71,5 +26 664,0 103,3
Налог на доходы физических лиц 1171 796,0 809 889,3 69,1 1 170 769,0 836 553,3 71,5 +26 664,0 103,3
АКЦИЗЫ 37 813,0 27 262,1 72,1 34 778,0 29 161,4 83,9 +1 899,3 107,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 237 955,8 179 936,7 75,6 259 729,5 195 447,9 75,3 +15 511,2 108,6
Упрощенная система налогообложения 147 478,8 115 951,2 78,6 177 011,0 136 500,6 77,1 +20 549,4 117,7
Единый налог на вмененный доход 65 306,0 47 954,4 73,4 56 284,0 42 915,6 76,2 -5 038,8 89,5
Единый сельхоз налог 1 100,0 661,8 60,2 244,5 244,5 100,0 -417,3 36,9
Патенты 24 071,0 15 369,3 63,8 26 190,0 15 787,2 60,3 +417,9 102,7
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15 785,0 11 530,2 73,0 16 268,0 11 982,7 73,7 +452,5 103,9
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ, ОШИБОЧНО
ПОСТУПИВШИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 0,0 19,0 -12,4 -12,4 100,0 -31,4
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 463 349,8 1 028 637,3 70,3 1 481 532,1 1 073 132,9 72,4 +44 495,6 6104,3
Cведения об исполнении бюджета Клинского муниципального района по доходам в разрезе видов доходов в сравнении с
запланированными значениями на соответствующий период и в сравнении с соответствующим периодом прошлого
года (по состоянию на 01.10.2018), тыс. руб.
сравнение
2017- 9 месяцев 2018- 9 месяцев
с 9 месяцами 2017 г.
Темп роста к
Наименование показателей отклонение, соответствующему
План Факт % исполнения План Факт % исполнения периоду прошлого
+/-
года, %
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА 139 344,3 99 429,9 71,4 111 282,7 92 393,5 83,0 -7 036,4 92,9
Проценты от бюджетных кредитов 0,0 0,0 76,8 26,8 34,9 +26,8
Арендная плата и поступления от продажи
права за землю 95 593,8 61 790,6 64,6 55 000,0 43 125,8 78,4 -18 664,8 69,8
Доходы от сдачи имущества в аренду 16 419,3 13 982,1 85,2 15 277,7 15 585,1 102,0 +1 603,0 111,5
Плата об установлении сервитута 0,0 0,4 31,5 31,5 100,0 +31,1 7875,0
Доходы от муниципальных унитарных
предприятий 1 000,0 805,0 80,5 2 396,7 1 518,0 63,3 +713,0 188,6
Прочие поступления от использования
имущества (соцнайм, реклама) 26 331,2 22 851,8 86,8 38 500,0 32 106,3 83,4 +9 254,5 140,5
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 41 745,4 27 799,7 66,6 39 348,3 29 073,5 73,9 +1 273,8 104,6
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 2 840,2 1 869,6 65,8 2 000,0 1 304,0 65,2 -565,6 69,7
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 25 564,3 16 897,1 66,1 19 841,5 16 892,4 85,1 -4,7 100,0
Доходы от продажи квартир 50,0 1,9 3,8 3 643,5 3 643,5 100,0 +3 641,6
Доходы от реализации имущества,
находящегося в муниципальной
собственности 11 642,0 7 299,5 62,7 7 000,0 3 891,1 55,6 -3408,4 53,3
7
Cведения об исполнении бюджета Клинского муниципального района по доходам в разрезе видов доходов в сравнении с
запланированными значениями на соответствующий период и в сравнении с соответствующим периодом прошлого
года (по состоянию на 01.10.2018), тыс. руб.
2017- 9 месяцев 2018- 9 месяцев сравнение
с 9 месяцами 2017 г.
Темп роста к
Наименование показателей соответствующе
отклонение,
План Факт % исполнения План Факт % исполнения му периоду
+/- прошлого года,
%
Доходы от продажи земельных участков 13 872,3 9 595,7 69,2 9 198,0 9 357,8 101,7 -237,9 97,5
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И
СБОРЫ 1 600,0 1 395,9 87,2 66,3 66,3 100,0 -1 329,6 4,7
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА 19 400,0 11 158,8 57,5 15 935,0 11 225,9 70,4 +67,1 100,6
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 500,0 402,1 80,4 1 600,0 1 441,3 90,1 +1 039,2 358,4
ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 230 994,2 158 953,1 68,8 190 073,8 152 396,9 80,2 -6 556,2 95,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 833 062,4 1 811 980,6 64,0 3 711 614,9 2 362 810,0 63,7 +550 829,4 130,4
Дотации 58 076,0 43 557,0 75,0 156 547,0 117 410,2 75,0 +73 853,2 269,6
Субсидии 226 489,9 48 042,1 21,2 278 955,5 48 592,2 17,4 +550,1 101,1
Субвенции 1 725 977,7 1 302 515,3 75,5 1 869 973,0 1 346 878,7 72,0 +44 363,4 103,4
Трансферты от поселений 807 419,0 408 663,1 51,5 995 198,9 438 988,4 44,1 +30 325,3 107,4
Иные межбюджетные трансферты 15 099,8 15 099,8 100,0 411 650,0 411 650,0 100,0 +396 550,2 2726,2
Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 2 500,0 2 500,0 100,0 +2 500,0
Доходы от возврата остатков субсидий,
субвенций 0,0 413,1 81,3 81,3 100,0 -331,8 19,7
Возврат остатков субсидий, субвенций 0,0 -6 309,8 -3 290,8 -3 290,8 100,0 -3 019,0 52,2
ИТОГО ПО РАЙОНУ 4 527 406,4 2 999 571,0 66,3 5 383 220,8 3 588 339,8 66,7 +588 768,8 119,6
8
Расходы бюджета Клинского муниципального района
за 9 месяцев 2017-2018 годов, млн.руб.
1674
1265,9
средства областного
1048,5 и федерального
955,7 404,0 420,1 бюджета
трансферты от
поселений
местный бюджет
2017 ГОД (2625,6) 2018 ГОД (3142,6)
9
Аналитические данные о расходах бюджета Клинского муниципального района по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за отчетный период текущего финансового года в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года (по состоянию на 01.10.2018) , тыс. руб.
% исполнения Фактически % исполнения Темп роста к
Фактически исполнено Утвержденные утвержденных соответству
Утвержденные утвержденных исполнено по
по состоянию на бюджетные
Код Наименование разделов, подразделов бюджетные назначения
01.10.2018
бюджетных
назначения
состоянию на бюджетных ющему
на 2018 год назначений 01.10.2017 назначений на периоду 2017
на 2017 год
за 2018 год года, %
2017 год
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 5 305 735,2 3 142 595,2 59,2 4 347 469,5 2 625 608,0 60,4 119,7
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 394 155,0 247 296,4 62,7 309 432,4 196 449,4 63,5 125,9
Функционирование высшего должностного лица
0102 субъекта Российской Федерации и муниципального 2 277,8 1 809,4 79,4 2 273,2 1 699,3 74,8 106,5
образования
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
0104 государственной власти субъектов Российской 199 741,1 125 776,7 63,0 189 527,2 116 225,4 61,3 108,2
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
0106 таможенных органов и органов финансового 33 875,1 21 793,8 64,3 33 925,7 22 917,4 67,6 95,1
(финансово-бюджетного) надзора
0111 Резервные фонды 1 594,0 0,0 4 300,0 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 156 667,0 97 916,5 62,5 79 406,3 55 607,3 70,0 176,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
0300 37 226,2 15 253,5 41,0 51 467,9 24 041,9 46,7 63,4
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий
0309 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 20 151,4 12 953,3 64,3 34 637,2 19 482,7 56,2 66,5
характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности
0314 и правоохранительной деятельности 17 074,8 2 300,2 13,5 16 830,7 4 559,2 27,1 10 50,5Аналитические данные о расходах бюджета Клинского муниципального района по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за отчетный период текущего финансового года в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года (по состоянию на 01.10.2018) , тыс. руб.
% исполнения Фактически % исполнения
Утвержденные Фактически исполнено Утвержденные утвержденных
утвержденных исполнено по Темп роста к
бюджетные по состоянию на бюджетные
Код Наименование разделов, подразделов
назначения 01.10.2018
бюджетных
назначения
состоянию на бюджетных соответствующему
на 2018 год
назначений
на 2017 год
01.10.2017 назначений на периоду 2017 года, %
за 2018 год
2017 год
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 294 236,7 90 205,6 30,7 217 435,1 80 304,5 36,9 112,3
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 586,0 371,4 23,4 1 666,0 0,0 0,0
Транспорт
0408 38 290,4 19 905,6 52,0 29 021,0 16 633,9 57,3 119,7
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 219 312,0 56 552,9 25,8 150 775,1 50 904,1 33,8 111,1
0410 Связь и информатика 19 434,8 6 489,5 33,4 21 043,5 6 681,0 31,7 97,1
Другие вопросы в области национальной
0412 экономики 15 613,5 6 886,2 44,1 14 929,5 6 085,5 40,8 113,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500 1 178 970,3 682 748,2 57,9 597 422,6 249 286,9 41,7 273,9
0501 Жилищное хозяйство 87 673,9 40 481,4 46,2 149 285,2 38 392,5 25,7 105,4
0502 Коммунальное хозяйство 578 028,2 491 911,1 85,1 150 935,0 7 348,3 4,9 6 694,2
Благоустройство
0503 513 268,2 150 355,7 29,3 297 202,4 203 546,1 68,5 73,9
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 20 062,1 1 859,7 9,3 3 231,0 1 267,4 39,2 146,7
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
0602 250,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей
0605 19 812,1 1 859,7 9,4 3 031,0 1 267,4 41,8 146,7
среды 11Аналитические данные о расходах бюджета Клинского муниципального района по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за отчетный период текущего финансового года в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года (по состоянию на 01.10.2018) , тыс. руб.
% исполнения Фактически % исполнения
Утвержденные Фактически исполнено Утвержденные утвержденных
утвержденных исполнено по Темп роста к
бюджетные по состоянию на бюджетные
Код Наименование разделов, подразделов
назначения 01.10.2018
бюджетных
назначения
состоянию на бюджетных соответствующему
на 2018 год
назначений
на 2017 год
01.10.2017 назначений на периоду 2017 года, %
за 2018 год
2017 год
0700 Образование 2 620 828,1 1 614 754,3 61,6 2 334 791,3 1 559 007,2 66,8 103,6
0701 Дошкольное образование 898 027,2 592 623,1 66,0 889 420,3 579 750,2 65,2 102,2
Общее образование
0702 1 311 065,8 804 893,1 61,4 1 134 968,4 783 675,9 69,0 102,7
0703 Дополнительное образование детей 239 527,1 91 975,8 38,4 140 729,6 80 870,5 57,5 113,7
Высшее и послевузовское профессиональное
0706 1 948,0 1 527,0 78,4 2 761,0 1 560,8 56,5 97,8
образование
Молодежная политика и оздоровление детей
0707 13 381,6 9 455,4 70,7 28 563,7 24 659,5 86,3 38,3
0709 Другие вопросы в области образования 156 878,4 114 279,9 72,8 138 348,3 88 490,3 64,0 129,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800 255 114,7 175 954,8 69,0 303 966,7 156 269,7 51,4 112,6
0801 Культура 243 562,9 166 013,3 68,2 286 779,3 144 668,8 50,4 114,8
Другие вопросы в области культуры,
0804 11 551,8 9 941,5 86,1 17 187,4 11 600,9 67,5 85,7
кинематографии
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 25 443,0 13 046,4 51,3 23 233,0 11 978,9 51,6 108,9
Другие вопросы в области здравоохранения
0909 25 443,0 13 046,4 51,3 23 233,0 11 978,9 51,6 108,9
12Аналитические данные о расходах бюджета Клинского муниципального района по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за отчетный период текущего финансового года в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года (по состоянию на 01.10.2018) , тыс. руб.
Фактически % исполнения Фактически % исполнения
Утвержденные Утвержденные Темп роста к
исполнено утвержденных исполнено по утвержденных
бюджетные бюджетные соответствующе
Код Наименование разделов, подразделов по состоянию на бюджетных состоянию на бюджетных
назначения назначения му периоду 2017
01.10.2018 назначений 01.10.2017 назначений на
на 2018 год на 2017 год года, %
за 2018 год 2017 год
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 183 593,3 118 390,4 64,5 188 718,5 133 624,6 70,8 88,6
1001 Пенсионное обеспечение 12 415,2 9 480,7 76,4 12 664,3 8 909,2 70,3 106,4
Социальное обеспечение населения
1003 102 369,1 68 477,5 66,9 101 974,2 71 093,1 69,7 96,3
1004 Охрана семьи и детства 68 809,0 40 432,2 58,8 74 080,0 53 622,3 72,4 75,4
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 284 705,8 173 858,7 61,1 280 771,0 189 260,9 67,4 91,9
1101 Физическая культура 278 394,8 170 004,7 61,1 276 757,5 186 617,3 67,4 91,1
1102 Массовый спорт 5 904,0 3 854,0 65,3 4 013,5 2 643,6 65,9 145,8
1103 Спорт высших достижений 407,0 0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
1300 11 400,0 9 227,2 80,9 37 000,0 24 116,6 65,2 38,3
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
1301 11 400,0 9 227,2 80,9 37 000,0 24 116,6 65,2 38,3
13Структура расходов Клинского муниципального района
по отраслям за 9 месяцев 2017 года (2 625,6 млн. руб.)
общегосударственные вопросы (196,4 млн. руб.)
6,0% 0,4%
5,0% национальная безопасность и правоохранительная
7,2% деятельность 24,0 млн. руб.)
национальная экономика (80,3 млн. руб.)
0,9%
жилищно-коммунальное хозяйство (249,3 млн. руб. )
7,5%
охрана окружающей среды (1,3 млн. руб.)
0,9% образование (1559,0 млн. руб.)
3,1% культура и кинематография (156,3 млн. руб.)
59,4% 9,5%
здравоохранение (12,0 млн. руб.)
социальная политика (133,6 млн. руб.)
0,1%
физическая культура и спорт (189,3 млн. руб.)
обслуживание государственного и муниципального
долга (24,1 млн. руб.)
14Структура расходов Клинского муниципального района
по отраслям за 9 месяцев 2018 года (3 142,6 млн. руб.)
5,6% 0,4% 3,7% общегосударственные вопросы (247,3 млн. руб.)
национальная безопасность и правоохранительная
5,5% деятельность (15,3 млн. руб.)
национальная экономика (90,2 млн. руб.)
0,3%
жилищно-коммунальное хозяйство (682,7 млн. руб. )
7,9% охрана окружающей среды (1,9 млн. руб.)
51,4% 0,5%
образование (1614,8 млн. руб.)
2,9%
культура и кинематография (176,0 млн. руб.)
здравоохранение (13,0 млн. руб.)
21,7%
социальная политика 118,4 млн. руб.)
физическая культура и спорт (173,8 млн. руб.)
0,1% обслуживание государственного и муниципального
долга (9,2 млн. руб.)
15Перечень муниципальных программ, включенных в бюджет
Клинского муниципального района в 2017 году
1. Здоровье населения Клинского муниципального района на 2017-2021 годы
2. Поддержка и развитие учреждений культуры в Клинском муниципальном районе на 2017-2021 годы
3. Развитие образования Клинского муниципального района на 2017-2021 годы
4. Социальная защита населения Клинского муниципального района на 2017-2021 годы
5. Физическая культура, спорт и молодежная политика Клинского муниципального района на 2017-2021 годы
6. Сельское хозяйство Клинского муниципального района на 2014-2020 годы
7. Экология и окружающая среда Клинского муниципального района на 2017-2021 годы
8. Безопасность на 2017-2021 годы
16Перечень муниципальных программ, включенным в бюджет
Клинского муниципального района в 2017 году
9. Жилище на 2017-2021 годы
10. Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района на 2017-
2021 годы
11. Предпринимательство Клинского муниципального района на 2017-2021 годы
12. Эффективная власть на 2017-2021 годы
13. Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов
управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Клинском муниципальном районе
на 2017-2021 годы
14. Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Клинского муниципального района на
2014-2018 годы
15. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Клинского муниципального
района на 2014-2020 годы
16. Развитие системы информирования населения Клинского муниципального района о деятельности органов
местного самоуправления Клинского муниципального района на 2017-2021 годы
17Перечень муниципальных программ, включенных в бюджет
Клинского муниципального района в 2018 году
1. Здоровье населения городского округа Клин на 2017-2021 годы
2. Поддержка и развитие учреждений культуры в городском округе Клин на 2017-2021 годы
3. Развитие образования городского округа Клин на 2017-2021 годы
4. Социальная защита населения городского округа Клин на 2017-2021 годы
5. Физическая культура, спорт и молодежная политика городского округа Клин на 2017-2021 годы
6. Сельское хозяйство городского округа Клин на 2014-2020 годы
7. Экология и окружающая среда городского округа Клин на 2017-2021 годы
8. Безопасность населения на 2017-2021 годы
18Перечень муниципальных программ, включенных в бюджет
Клинского муниципального района в 2018 году
9. Жилище на 2017-2021 годы
10. Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2022 годы
11. Предпринимательство городского округа Клин на 2017-2021 годы
12. Управление имуществом и финансами городского округа Клин на 2018-2021 годы
13. Цифровое муниципальное образование (городской округ Клин) на 2018-2021 годы
14. Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Клин на 2017-2021
годы
15. Формирование современной комфортной городской среды на 2018-2022 годы
16. Развитие системы информирования населения городского округа Клин о деятельности органов местного
самоуправления на 2017-2021 годы
19Сведения об исполнении бюджета Клинского муниципального района по расходам в разрезе муниципальных
программ в сравнении с запланированными значениями на соответствующий период (2018 год) и в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года (по состоянию на 01.10.2018), тыс. руб.
Темп роста
Утвержденные Фактически % Доля в Утвержденные Фактически Доля в 2018 года к
%
Код целевой бюджетные исполнено выполне общих бюджетные исполнено общих соответству
Наименование муниципальной программы выполнения
статьи расходов назначения по состоянию ния расходах назначения по состоянию расходах ющему
плана
на 2018 год на 01.07.2018 плана 2018 года на 2017 на 01.07.2017 2017 года периоду
2017 года, %
"Здоровье населения городского
0100000000 25 993,0 13 596,3 52,3 0,4 23 533,0 12 205,7 51,9 0,5 111,4
округа Клин" на 2017-2021 годы
"Поддержка и развитие
учреждений культуры в
0200000000 253 314,7 175 299,8 69,2 5,6 303 196,7 155 849,9 51,4 5,9 112,5
городском округе Клин" на
2017-2021 годы
"Развитие образования
0300000000 городского округа Клин" на 2 612 529,8 1 609 434,4 61,6 51,2 2 310 981,5 1 558 156,0 67,4 59,3 103,3
2017-2021 годы
"Социальная защита населения
0400000000 городского округа Клин" на 114 510,5 73 794,8 64,4 2,4 115 822,3 80 682,1 69,7 3,1 91,5
2017-2021 годы
"Физическая культура, спорт и
молодежная политика
0500000000 296 170,1 182 907,9 61,8 5,8 290 120,4 195 666,2 67,4 7,5 93,5
городского округа Клин" на
2017-2021 годы
20Сведения об исполнении бюджета Клинского муниципального района по расходам в разрезе муниципальных
программ в сравнении с запланированными значениями на соответствующий период (2018 год) и в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года (по состоянию на 01.10.2018), тыс. руб.
Темп роста
Утвержденные Фактически % Доля в Утвержденные Фактически Доля в 2018 года к
%
Код целевой бюджетные исполнено выполне общих бюджетные исполнено общих соответству
Наименование муниципальной программы выполнения
статьи расходов назначения по состоянию ния расходах назначения по состоянию расходах ющему
плана
на 2018 год на 01.07.2018 плана 2018 года на 2017 на 01.07.2017 2017 года периоду
2017 года, %
"Сельское хозяйство городского
0600000000 2 181,0 659,9 30,3 0,1 2 786,3 125,2 4,5 0,0 527,1
округа Клин" на 2014-2020 годы
"Экология и окружающая среда
0700000000 городского округа Клин на 2017- 3 658,0 2 055,3 56,2 0,1 3 661,0 1 452,0 39,7 0,1 141,5
2021 годы"
"Безопасность населения" на
0800000000 39 462,2 16 339,5 41,4 0,5 64 495,9 25 056,6 38,8 1,0 65,2
2017-2021 годы
0900000000 "Жилище" на 2017-2021 годы 46 779,7 35 232,7 75,3 1,1 85 158,4 54 059,2 63,5 2,1 65,2
Развитие инженерной
инфраструктуры и
1000000000 587 223,5 493 157,0 84,0 15,7 144 320,2 870,0 0,6 0,0 56 684,7
энергоэффективности на 2018-2022
годы
21Сведения об исполнении бюджета Клинского муниципального района по расходам в разрезе муниципальных
программ в сравнении с запланированными значениями на соответствующий период (2018 год) и в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года (по состоянию на 01.10.2018), тыс. руб.
Темп роста
Утвержденные Фактически % Доля в Утвержденные Фактически Доля в 2018 года к
%
Код целевой бюджетные исполнено выполне общих бюджетные исполнено общих соответству
Наименование муниципальной программы выполнения
статьи расходов назначения по состоянию ния расходах назначения по состоянию расходах ющему
плана
на 2018 год на 01.07.2018 плана 2018 года на 2017 на 01.07.2017 2017 года периоду
2017 года, %
"Предпринимательство
1100000000 городского округа Клин" на 49 189,5 31 354,5 63,7 1,0 50 527,0 33 028,4 65,4 1,3 94,9
2017-2021 годы
"Управление имуществом и
1200000000 финансами городского округа 283 388,1 173 446,4 61,2 5,5 260 924,0 163 177,5 62,5 6,2 106,3
Клин" на 2018-2021 годы
«Цифровое муниципальное
1300000000 образование (городской округ 102 855,0 54 362,3 52,9 1,7 97 789,6 45 277,1 46,3 1,7 120,1
Клин)" на 2018-2021 годы
"Развитие и функционирование
дорожно-транспортного
1400000000 257 470,8 76 458,5 29,7 2,4 179 096,1 66 762,2 37,3 2,5 114,5
комплекса городского округа
Клин" на 2017-2021 годы
"Формирование современной
1500000000 комфортной городской среды" 567 738,5 157 449,0 27,7 5,0 375 423,7 204 406,9 54,4 7,8 77,0
на 2018-2022 годы
22Сведения об исполнении бюджета Клинского муниципального района по расходам в разрезе муниципальных
программ в сравнении с запланированными значениями на соответствующий период (2018 год) и в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года (по состоянию на 01.10.2018), тыс. руб.
Темп роста
Утвержденные Фактически % Доля в Утвержденные Фактически Доля в 2018 года к
%
Код целевой бюджетные исполнено выполне общих бюджетные исполнено общих соответству
Наименование муниципальной программы выполнения
статьи расходов назначения по состоянию ния расходах назначения по состоянию расходах ющему
плана
на 2018 год на 01.07.2018 плана 2018 года на 2017 на 01.07.2017 2017 года периоду
2017 года, %
"Развитие системы
информирования населения о
1600000000 деятельности органов местного 29 988,9 19 155,9 63,9 0,6 10 120,0 7 031,5 69,5 0,3 272,4
самоуправления" на 2017-2021
годы
ИТОГО ПО
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 5 272 453,3 3 114 704,2 59,1 99,1 4 317 956,1 2 603 806,5 60,3 99,2 119,6
ПРОГРАММАМ
Непрограммные расходы 33 281,9 27 891,0 83,8 0,9 29 513,4 21 801,5 73,9 0,8 127,9
РАСХОДЫ ВСЕГО 5 305 735,2 3 142 595,2 59,2 100,0 4 347 469,5 2 625 608,0 60,4 100,0 119,7
23Структура расходов бюджета Клинского муниципального района в
рамках программ за 9 месяцев 2018 года
Здоровье населения на 2017-2021 годы
Поддержка и развитие учреждений культуры на 2017-2021 годы
51,2%
Развитие образования на 2017-2021 годы
Социальная защита населения на 2017-2021 годы
Физическая культура, спорт и молодежная политика на 2017-2021 годы
Сельское хозяйство на 2014-2020 годы
Экология и окружающая среда на 2017-2021 годы 2,4%
Безопасность населения на 2017-2021 годы
Жилище на 2017-2021 годы
5,6% 5,8%
Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2022 годы
Предпринимательство на 2017-2021 годы
Управление имуществом и финансами на 2018-2021 годы
0,4%
0,9%
Цифровое муниципальное образование на 2018-2021 годы
0,6%
0,1%
Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы 15,7% 0,1%
5,5%
Формирование современной комфортной городской среды на 2018-2022 годы 0,5%
Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного 5,0% 1,7% 1,1%
самоуправления на 2017-2021 годы 1,0%
Непрограммные расходы 2,4% 24Структура расходов бюджета Клинского муниципального
района в рамках программ за 9 месяцев 2017 года
25Информация в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых
показателей программ с объяснением причин их невыполнения
Достигнутое значение % исполнения
Единица Планируемое значение
№ п/п Показатели муниципальных программ показателя за 9 месяцев планируемого Пояснения причин невыполнения плановых значений
измерения показателя на 2018 год
2018 год значения
1 2 3 4 5 6 7
«Здоровье населения городского округа Клин» на 2017-2021 годы
Диспансеризация - Доля населения, прошедшего диспансеризацию Выполняется в течение года. Плановое значение
1 Процент 100 97,11 97,11
на 3 квартал – 75%
Привлечение участковых врачей 1 врач-1 участок - Отсутствие (сокращение) дефицита
врачей - привлечение/ стимулирование/жилье
Из запланированных к привлечению на работу 8
участковых врачей привлечено 13 врачей.
2 Процент 200 262,5 131,3
Количество нуждающихся в жилых помещениях
участковых врачей - 0.
«Поддержка и развитие учреждений культуры в городском округе Клин» на 2017-2021 годы
1 Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев Процент 105 115 109,5
2 Прирост количества выставочных проектов, относительно уровня 2012 года Процент 140 200 100,0
3 Обеспечение роста числа пользователей библиотек ГО Клин Человек 49000 55050 112,3
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах
4 Процент 6,35 7,03 110,7
искусств, процент
Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха городского
5 Процент 50 50 100,0
округа Клин
Миллион
6 Увеличение туристского и экскурсионного потока в городской округ Клин 0,656 0,51 77,7
человек
26Достигнутое % исполнения
Единица Планируемое значение
№ п/п Показатели муниципальных программ значение показателя планируемого Пояснения причин невыполнения плановых значений
измерения показателя на 2018 год
за 9 месяцев 2018 год значения
1 2 3 4 5 6 7
«Развитие образования городского округа Клин» на 2017-2021 годы
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
1 получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в Процент 100 100 100,0
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных
2 образовательных организаций к средней заработной плате в Процент 105,24 111,02 105,5
общеобразовательных организациях в Московской области
Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих
образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности При мощности имеющихся МДОУ 5935 мест,
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы Качественны фактическая наполняемость составляет 6717
3 82 75,17 91,7
дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, й показатель детей, приоритет отдан местам для детей старше
состоящих на учёте для предоставления места в дошкольном образовательном 3-х лет
учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году
Дополнительная группа откроется с ноября 2018
4 Ясли-детям- Создание и развитие ясельных групп Процент 100 0 0,0
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в
5 Процент 93,46 95,02 101,7
общей численности обучающихся общеобразовательных организаций
Отношение средней заработной платы педагогических работников
6 муниципальных образовательных организаций общего образования к Процент 113,18 112,5 99,4
среднемесячному доходу от трудовой деятельности
Современное управление школой – Качество школьного образования
В соответствии с мониторингом по итогам 2017-
7 (соответствие стандарту качества управления общеобразовательными Процент 296,55 289,66 97,7
2018 уч.года
организациями)
27Достигнутое % исполнения
Единица Планируемое значение
№ п/п Показатели муниципальных программ значение показателя планируемого Пояснения причин невыполнения плановых значений
измерения показателя на 2018 год
за 9 месяцев 2018 год значения
1 2 3 4 5 6 7
Количество автобусов, приобретенных для доставки обучающихся в Проводятся совместные торги, приобретение
8 общеобразовательные организации расположенные в сельских населенных Штука 1 0 0,0 автобуса до конца года.
пунктах
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных подвозом
к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в
9 Московской области в общей численности обучающихся общеобразовательных Процент 80 100 100,0
организаций, нуждающихся в подвозе к месту обучения в муниципальные
общеобразовательные организации в Московской области
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций
10 дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Процент 100,82 100,4 99,6
Московской области
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
11 Процент 83 93,83 113,0
образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
Доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных организаций,
12 которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и Процент 0,18 0,18 100,0
талантливой молодежи (на муниципальном уровне)
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего
13 Процент 26 40,01 100,0
числа детей
Школьные спортивные соревнования - Организация спортивных соревнований
Показатель по сравнению с 1 полугодием
14 внутри школы- определение лучших. Межшкольные соревнования, Процент 100 77,78 77,8
улучшен. Достижение по итогам года
окружные/районные, областные.
28Достигнутое % исполнения
Единица Планируемое значение
№ п/п Показатели муниципальных программ значение показателя планируемого Пояснения причин невыполнения плановых значений
измерения показателя на 2018 год
за 9 месяцев 2018 год значения
1 2 3 4 5 6 7
«Социальная защита населения городского округа Клин» на 2017-2021 годы
Доля граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и
1 коммунальных услуг, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право Процент 100 100 100,0
на их получение в соответствии с законодательством РФ
Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп
2 Процент 64 62,92 98,3
населения муниципальных приоритетных объектов
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным
3 Процент 90 96,9 107,7
образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
4 Процент 30 45,9 100,0
образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и
5 оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, Процент 55,65 59,4 106,7
находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в
6 Процент 58,5 59 100,9
возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению
«Физическая культура, спорт и молодежная политика городского округа Клин» на 2017-2021 годы
Доля жителей муниципального образования Московской области,
1 систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей Процент 38,5 38 98,7
численности населения Московской области
Доля жителей, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности
2 Процент 44 41 93,2
детей и молодежи в возрасте 6-15 лет
Доля населения городского округа Клин, занятого в экономике, занимающегося
3 физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в Процент 22,8 18,3 80,3
экономике городского округа Клин
Доля жителей городского округа Клин, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей
4 Процент 30 21 70,0
численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Фактическая обеспеченность населения городского округа Клин объектами Человек на
5 спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10000 10 000 434,7 434,7 100,0
населения населения
Работай с молодежью - Уровень обеспеченности учреждениями по работе с
6 балл 100 100 100,0
молодежью
29Достигнутое % исполнения
Единица Планируемое значение
№ п/п Показатели муниципальных программ значение показателя планируемого Пояснения причин невыполнения плановых значений
измерения показателя на 2018 год
за 9 месяцев 2018 год значения
1 2 3 4 5 6 7
«Сельское хозяйство городского округа Клин» на 2014-2020 годы
Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями ООО «АФ «Елгозинсоке приобрело – 19 единиц
1 Штука 5 20 100,0
всех форм собственности техники, СПК «Колхоз «Восход» - 1 единица.
2 Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни Процент 84,12 78,7 93,6
АО "Мясокомбинат Клинский" – 66,2 млн.руб.; ОАО
Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным "Геркулес" – 91,9 млн.руб., ООО «Глетчер» - 71,5 млн.
Миллион
3 проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга 300 449,6 100,0 руб., ОАО «Сан ИнБев» - 81,3 млн. руб., ООО «АФ
рублей
инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области «Елгозинское» - 61,6 млн. руб., ООО «Раздолье» - 77,1
млн. руб.
Итоговое значение данного показателя будет
4 Сохранение посевных площадей Гектар 29160 27293 93,6 подтверждено статистикой в ноябре 2018 года по
форме 29-сх, 2-фермер. Работа продолжается.
Низкое значение показателя обусловлено
уменьшением производства молока (-3205 тонн к
уровню прошлого года). С начала 2018 года
ликвидировали молочное стадо и прекратили
Хозяйствуй умело - Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах производственную деятельность: ООО "Нудоль" - 73
5 Процент 99,5 97,04 97,5
всех категорий голов коров, ООО "Колхоз Петровский" - 147 голов,
СХА "Новостройка" - 48 голов (в конце 2017 года).
Ликвидация дойного стада ООО "КлинАгро" - 490
голов. Данные показатели даны в сравнении к
аналогичному периоду прошлого года.
6 Сокращение площади, занятой борщевиком Гектар 1854,73 2036 109,8 97,7 га по поселениям, остальные за счет частников.
Вовлечение в оборот земель будет осуществляться в 4
7 Земля должна работать - Вовлечение в оборот земель сельхозназначения Процент 100 90,59 90,6
квартале 2018 года
«Экология и окружающая среда городского округа Клин» на 2017-2021 годы
Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных
Мероприятия выполняются согласно «дорожной
1 муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную Процент 100 56,2 56,2
карты»
деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.)
Доля ликвидированных несанкционированных свалок, в общем числе выявленных
2 Процент 100 90 90,0 Мероприятия запланированы на 4 квартал 2018 года
несанкционированных свалок
Новая культура сбора отходов (ТКО) - Оснащение контейнерных площадок МКД
3 Процент 50 61,59 100,0
контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО)
Чистое Подмосковье - Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и
4 Процент 50 99,49 100,0
СНТ
Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой
Проводится конкурсная процедура для заключения
5 площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного Процент 11 7 63,6
муниципального контракта
проектирования
30Достигнутое % исполнения
Единица Планируемое значение Пояснения причин невыполнения плановых
№ п/п Показатели муниципальных программ значение показателя планируемого
измерения показателя на 2018 год значений
за 9 месяцев 2018 год значения
1 2 3 4 5 6 7
«Безопасность населения» на 2017-2021 годы
Увеличение доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях
1 Процент 43,5 74,8 100,0
антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности
Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности общественных
2 Процент 113,3 106,6 94,1
формирований правоохранительной направленности
Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших
3 Процент 99,76 99,76 100,0
преступления
Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и
4 коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и Процент 62,29 65,62 105,3
подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых
Процент готовности муниципального образования Московской области к
5 действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях Процент 77 52,8 68,6
(происшествиях) природного и техногенного характера
Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования
6 Процент 78 36,6 46,9
Московской области, по отношению к базовому периоду
31Достигнутое % исполнения
Единица Планируемое значение
№ п/п Показатели муниципальных программ значение показателя планируемого Пояснения причин невыполнения плановых значений
измерения показателя на 2018 год
за 9 месяцев 2018 год значения
1 2 3 4 5 6 7
«Жилище» на 2017-2021 годы
Объект находящийся на контроле - жилой дом г.
Клин, ул. Чайковского поз.3 (Новый Клин). В
Держим стройки на контроле - Количество объектов, находящихся на контроле настоящее время готовность объекта 98%. До
1 единиц 0 1 0,0
Минстроя МО конца года будет введен в эксплуатацию и
количество объектов находящихся на контроле
составит 0.
Тысяча
2 Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса квадратных 5,7 59,1 100,0
метров
Тысяча
Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного
3 квадратных 35,2 55,3 100,0
населением за счет собственных и (или) кредитных средств
метров
Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в Достижение показателя планируется в конце
4 Человек 12 0 0,0
отчетном году 2018 года
Достижение показателя планируется в конце
Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Квадратный
5 1282,2 0 0,0 2018 года, в соответствии с утвержденной
Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда метр
дорожной картой
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение
6 Семья 13 11 84,6 Реализовано 11 свидетельств
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения
Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных
7 благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного Человек 10 5 50,0
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном
финансовом году
Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои
8 Семья 2 2 100,0
жилищные условия
32Достигнутое
Планируемое % исполнения
Единица значение показателя Пояснения причин невыполнения плановых
№ п/п Показатели муниципальных программ значение показателя планируемого
измерения за 9 месяцев 2018 значений
на 2018 год значения
год
1 2 3 4 5 6 7
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы
Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой
1 Процент 84,8 79,2 93,4
водой из централизованных источников водоснабжения
Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций
2 единиц 7 1 14,3 Достижение показателя по итогам года
водоподготовки
Тысяча
ЖКХ без долгов - Задолженность за потребленные топливно-энергетические рублей на
3 1952,1 150,15 100,0
ресурсы тысячу
человек
ЖКХ меняется Меняем ЖКХ - Качество и доступность услуг ЖКХ (в т.ч.
4 балл 40 35 87,5
техническое состояние объектов ЖКХ)
Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства
5 Процент 100,0 100,0 100,0
муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду
Организация работ по устранению технологических нарушений (аварий,
6 балл 10 9,8 98,0
инцидентов) на коммунальных объектах
С внесением изменений в 261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении
Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов приборами учета
7 Процент 85,8 77,37 90,2 энергетической эффективности» изменился
ресурсов
порядок определения домов для установления
приборов учета.
33Достигнутое значение
Единица Планируемое значение % исполнения
№ п/п Показатели муниципальных программ показателя за 9 Пояснения причин невыполнения плановых значений
измерения показателя на 2018 год планируемого значения
месяцев 2018 год
1 2 3 4 5 6
7
«Предпринимательство городского округа Клин» на 2017-2021 годы
1 Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса единиц 56 50 89,3
Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным
В 3 квартале 2018 г. несчастных случаев в организациях
2 исходом, в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной единиц 0,053 0 100,0
муниципальной собственности не было.
собственности)
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в
3 Процент 90 64 71,1 Показатель будет достигнут в 4 квартале 2018 года
общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности)
За 3 квартал 2018 года значение годового показателя достигнуто на
4 Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов Процент 11 7,47 68,0 68% (Значение годового показателя не достигнуто в связи с большим
количеством опубликованных, но еще не завершенных торгов)
Кол-во
участников Значение показателя не достигнуто в связи с большим количеством
5 Среднее количество участников на торгах 4,4 4,1 93,2
в одной опубликованных, но еще не завершенных торгов
процедуре
Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
6 некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № Процент 25 42,35 100,0
44-ФЗ
Инвестируй в Подмосковье - Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без Тысяча
7 23 17,35 75,4
учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства), на душу населения рублей
Количество привлеченных резидентов индустриальных парков, технопарков,
8 единиц 12 39 100,0
промышленных площадок
Показатель будет достигнут в 4 квартале 2018 года
9 Количество созданных рабочих мест единиц 830 626 75,4
Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к
10 Процент 104 106,9 102,8
субъектам малого предпринимательства
Квадратные
метры на
11 Обеспеченность населения площадью торговых объектов 1000
911,2 935,3 102,6
жителей
Соответствуют региональному стандарту кладбища: Захарово,
Чистое кладбище - Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности Кленково, Попелково, Соголево, Борозда, Папивино, Покровка,
12 Процент 40 50 100,0
общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области Шарино, Фроловское, Подтеребово, Иевлево, Березино (прошли
МВК)
34Достигнутое
Планируемо
значение % исполнения
Единица е значение
№ п/п Показатели муниципальных программ показателя за 9 планируемого Пояснения причин невыполнения плановых значений
измерения показателя
месяцев 2018 значения
на 2018 год
год
1 2 3 4 5 6 7
«Управление имуществом и финансами городского округа Клин» на 2018-2021 годы
Собираемость от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
1 Процент 100 80,83 80,8
которые не разграничена
2 Собираемость от арендной платы за муниципальное имущество Процент 100 91,68 91,7
До конца года планируется предоставление еще 40 земельных
3 Предоставление земельных участков многодетным семьям Процент 100 82,3 82,3
участков
4 Проверка использования земель Процент 100 88 88,0 К концу 2018г. планируется 100% исполнение показателя
Причины низкого значения показателя:1) с 2018 г. учет
поставленных на кадастровый учет объектов недвижимости
ведется с привязкой к конкретному земельному участку 2)
Увеличивай налоги - Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на выявлены проблемы с наложением границ земельных участков,
5 Процент 100 18,45 18,5
кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав что приводит к невозможности регистрации права собственности
объектов недвижимости. 3) большое количество выявленных
участков - 12,6 тыс. Еженедельно проводятся обходы земельных
участков.
Запрет на долгострой - Улучшение архитектурного облика (ликвидация долгостроев, К концу 2018г. планируется исполнение показателя в полном
6 единиц 1 0 0,0
самовольного строительства) объеме
Доля муниципальных служащих городского округа Клин , в должностные обязанности
которых входит участие в противодействие коррупции, прошедших обучение по данной
7 Процент 30 32,8 109,3
тематике, от общего числа муниципальных служащих, ответственных за противодействие
коррупции в текущем году
Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и
8 Процент 0 0 100,0
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета
9 безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным Процент ≤50,0 37,09 100,0
нормативам отчислений
Совместно с ИФНС разработана дорожная карта по мобилизации
коэффиц дополнительных доходов консолидированного бюджета МО за
10 Мобилизация доходов - Снижение задолженности в бюджет: налоговой, неналоговой 100 106,26 100,0
юридических и физических лиц
Доля архивный документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, Выполняется муниципальный контракт по закупке и установке
12 обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве Процент 90 87 96,7 архивных стеллажей.
документов в муниципальном архиве Планируется достижение по итогам года
35Планируемое Достигнутое
% исполнения
значение значение показателя
№ п/п Показатели муниципальных программ Единица измерения планируемого Пояснения причин невыполнения плановых значений
показателя на за 9 месяцев 2018
значения
2018 год год
1 2 3 4 5 6 7
«Цифровое муниципальное образование (городской округ Клин)» на 2018-2021 годы
Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и
1 Процент 70 75 107,1
муниципальных услуг в электронной форме
Качественные услуги - Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым
2 Процент 2,3 0,03 99,97
нарушены регламентные сроки
Удобные услуги - Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым
3 заявления поданы в электронном виде через региональный портал Процент 80 70,86 88,6
государственных и муниципальных услуг
Ответь вовремя - Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым
4 Процент 10 2,8 97,2
нарушен срок подготовки ответа
Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи Заключено Соглашение с Министерством образования
5 лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального единиц 13,8 15,5 112,3 Московской области от 26.03.2018 № 014/05/04.
образования Московской области Приобретение оборудования в соответствии с графиком закупок
Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами
проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть
6 Процент 76 85 111,8
Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2
операторами связи
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных
7 Процент 100 100 100,0
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных
8 Процент 94,2 92,7 98,4
и муниципальных услуг
9 Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ минут 12,5 4,45 100,0
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Клин» на
2017-2021 годы
Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем
1 Процент 65 76,7 118,0
количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года
Комфортный автобус - Доля транспортных средств, соответствующих стандарту
2 (МК - 5 лет, СК, БК - 7 лет) от количества транспортных средств, работающих на Процент 100 86,71 86,7
мун. маршрутах
3 Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Тысяча кв.м 71,695 64,208 89,6 Срок исполнения заключенных контрактов 4 квартал
Управление дорожно-транспортной инфраструктуры направило
У каждой дороги хозяин - Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную служебную записку в управление земельно-имущественных
4 Процент 100 49,97 50,0
собственность отношений с перечнем автомобильных дорог, необходимых для
включения в Реестр муниципальной собственности
Смертность от дорожно-транспортных происшествий, (на 100 тыс. человек случаев на 100 27 человек на дорогах федерального значения;
5 10,6 28,93 36,6
жителей) тыс. человек 10 человек на дорогах регионального значения
36Достигнутое значение % исполнения
Единица Планируемое значение
№ п/п Показатели муниципальных программ показателя за 9 планируемого Пояснения причин невыполнения плановых значений
измерения показателя на 2018 год
месяцев 2018 год значения
1 2 3 4 5 6
7
«Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы
1 Площадь содержания озелененных территорий (газонов, цветников) Гектар 26,6 26,6 100,0
Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства
2 единиц 1 1 100,0
общественных территорий
Уютный двор - Реализация программы комплексного благоустройства дворовых
3 балл 20 12,5 62,5
территорий
Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный
4 ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, единиц 10 2 20,0
B, C, D)
Работы ведутся. Показатель будет выполнен по
5 Количество отремонтированных подъездов МКД Штука 600 400 66,7
итогам года.
6 Мой дом - Капитальный ремонт многоквартирных домов балл 30 19,98 66,6
«Развитие системы информирования населения городского округа Клин о деятельности органов местного
самоуправления» на 2017-2021 годы
Плановое значение показателя не достигнуто по
Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории
1 Процент 0 24,6 0,0 причине внесения изменений в утвержденную
муниципального образования
схему размещения рекламных конструкций
2 Житель хочет знать - Информирование населения через СМИ и социальные сети Процент 183,9 4761,26 100,0
37Контактная информация
и обратная связь
Финансово-экономическое управление
Администрации городского округа Клин
г. Клин, ул. Папивина, д.2/1
Тел/факс.: 8(49624)58078 / 8(49624)58722;
e-mail: klinfu@mail.ru; instagram: klinfinupr
Мы открыты для ваших замечаний и конструктивных предложений
• Часы работы : Пн, вт, ср, чт,– 8.30 -17.45, пт – 8.30 -16.30
• Перерыв с 13.00 до 14.00
• график личного приема граждан: осуществляется по мере их обращения
(в рабочее время учреждения)
3839
Вы также можете почитать
