БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к постановлению Администрации городского округа Клин 1445 от 27 июля 2018 года "Об утверждении отчета об исполнении бюджета ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН
к постановлению Администрации
городского округа Клин
№ 1445 от 27 июля 2018 года
«Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
Клинского муниципального района
за 1 полугодие 2018 года»
1 1
В соответствии с Законом Московской области от 20.09.2017 года № 148/2017-ОЗ
«Об организации местного самоуправления на территории Клинского муниципального района»
территория Клинского муниципального района преобразована в городской округ Клин путем объединения
территорий всех поселений, входящих в состав Клинского муниципального района, без изменения границ.
За 2018 год исполнение бюджетов раздельно по каждому поселению и Клинскому муниципальному району.2
С 2019 года бюджет городского округа Клин будет учитываться как бюджет единой территории.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017-2018 ГОДОВ, МЛН. РУБ.
Уточненный отклонение Темп роста
Исполнено Исполнено Процент
бюджет 2018 года от 2018 года к
Наименование показателя на на исполнения
на 2017 году, 2017 году
01.07.2017 01.07.2018 2018 год
01.07.2018 +/- %
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - Всего, в том числе: 2 094,9 4 803,4 2 193,5 45,7 +98,6 104,7
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,
793,3 1 660,2 809,1 48,7 +15,8 102,0
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 682,6 1 460,3 699,6 47,9 +17 102,5
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 110,7 199,9 109,5 54,7 -1,2 98,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 301,6 3 143,2 1 384,4 44,0 +82,8 106,4
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 1773,7 4 728,1 1 822,4 38,5 +48,7 102,7
дефицит "-" / профицит "+" 321,2 75,3 371,1 +49,9
3
Сведения об объеме муниципального долга
по состоянию на 01.07.2018 года
По состоянию на Отклонение к
№ п/п Наименование показателя По состоянию на 01.01.2018 г. 01.07.2018 г. 01.01.2018 г.
млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. %
1 Муниципальный долг - всего 399,79 100,0 125,00 100,0 -274,79 100,0
1.1 Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций
150,00 37,5 125,00 100,0 -25,00 9,1
1.2 Бюджетные кредиты 154,95 38,8 0,00 0,0 -154,95 56,4
Муниципальные ценные бумаги, осуществляемые путем
1.3
выпуска ценных бумаг (в валюте Российской Федерации) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
1.4 Муниципальные гарантии 94,84 23,7 0,00 0,0 -94,84 34,5
Расходы на обслуживание муниципального долга 28,8 6,9 -21,9 24,0
Налоговые и неналоговые доходы без дополнительного
норматива по НДФЛ 640,96 654,36 13,40 102,1
Уровень муниципального долга к налоговым и неналоговым
доходам без дополнительного норматива по НДФЛ,
в процентах 62,37 19,10 -43,27
4
Доходы бюджета Клинского муниципального района
за 1 полугодие 2017-2018 годов, млн. руб.
5
Cведения об исполнении бюджета Клинского муниципального района по доходам в разрезе видов доходов в сравнении с
запланированными значениями на соответствующий период и в сравнении с соответствующим периодом прошлого
года (по состоянию на 01.07.2018), тыс. руб.
сравнение с 1 полугодием
2017- I полугодие 2018- I полугодие
2017 г.
Темп роста к
Наименование показателей отклонение, соответствующем
План Факт % исполнения План Факт % исполнения у периоду
+/-
прошлого года, %
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ 1 599 333,2 793 339,0 49,6 1 660 202,7 809 082,5 48,7 +15 743,5 102,0
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 058 796,0 532 145,5 50,3 1 149 077,0 538 195,5 46,8 +6 050,0 101,1
Налог на доходы физических лиц 1 058 796,0 532 145,5 50,3 1 149 077,0 538 195,5 46,8 +6 050,0 101,1
АКЦИЗЫ 37 813,0 17 225,5 45,6 34 778,0 18 096,5 52,0 +871,0 105,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 222 657,0 125 830,6 56,5 260 155,0 135 665,7 52,1 +9 835,1 107,8
Упрощенная система налогообложения 132 180,0 79 861,4 60,4 177 011,0 92 321,1 52,1 +12 459,7 115,6
Единый налог на вмененный доход 65 306,0 32 188,7 49,3 56 284,0 29 623,7 52,6 -2 565,0 92,0
Единый сельхоз налог 1 100,0 593,5 54,0 670,0 176,4 26,3 -417,1 29,7
Патенты 24 071,0 13 187,0 54,8 26 190,0 13 544,5 51,7 +357,5 102,7
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15 785,0 7 429,7 47,1 16 268,0 7 679,0 47,2 +249,3 103,4
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ, ОШИБОЧНО
ПОСТУПИВШИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
НАЛОГ 0,0 16,3 -23,7 -23,7 100 -40
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 335 051,0 682 647,6 51,1 1 460 254,3 699 613,0 47,9 +16 965,4 6
102,5
Cведения об исполнении бюджета Клинского муниципального района по доходам в разрезе видов доходов в сравнении с
запланированными значениями на соответствующий период и в сравнении с соответствующим периодом прошлого
года (по состоянию на 01.07.2018), тыс. руб.
2017- I полугодие 2018- I полугодие сравнение
с 1 полугодием 2017 г.
Темп роста к
Наименование показателей отклонение, соответствующему
План Факт % исполнения План Факт % исполнения периоду прошлого
+/-
года, %
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА 155 939,1 67 944,2 43,6 117 415,9 64 613,3 55,0 -3 330,9 95,1
Арендная плата и поступления от продажи
права за землю (с сервитутом) 95 593,8 43 270,2 45,3 61 241,5 29 872,0 48,8 -13 398,2 69,0
Доходы от сдачи имущества в аренду 15 445,3 9 742,4 63,1 15 277,7 9 828,5 64,3 86,1 100,9
Доходы от муниципальных унитарных
предприятий 1 000,0 788,9 78,9 2 396,7 639,3 26,7 -149,6 81,0
Прочие поступления от использования
имущества (социальный найм и реклама) 43 900,0 14 142,7 32,2 38 500,0 24 273,5 63,0 +10 130,8 171,6
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 50 745,4 21 268,5 41,9 37 987,0 23 085,6 60,8 +1 817,1 108,5
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 13 536,6 338,0 2,5 2 000,0 1 104,6 55,2 +766,6 326,8
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 22 561,1 12 714,4 56,4 24 510,5 13 907,2 56,7 +1 192,8 109,4
Доходы от продажи квартир 50,0 1,9 3,8 3 643,5 3 643,5 100 +3 641,6 -
Доходы от реализации имущества,
находящегося в муниципальной
собственности 11 642,0 4 788,0 41,1 11 669,0 3 789,6 32,5 -998,4 79,1
Доходы от продажи земельных участков 10 869,1 7 924,5 72,9 9 198,0 6 474,1 70,3 -1 450,4 81,7
7
Cведения об исполнении бюджета Клинского муниципального района по доходам в разрезе видов доходов в сравнении с
запланированными значениями на соответствующий период и в сравнении с соответствующим периодом прошлого
года (по состоянию на 01.07.2018), тыс. руб.
2017- I полугодие 2018- I полугодие сравнение
с 1 полугодием 2017 г.
Темп роста к
Наименование показателей соответствующе
отклонение,
План Факт % исполнения План Факт % исполнения му периоду
+/- прошлого года,
%
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И
СБОРЫ 1 600,0 867,7 54,2 900,0 32,3 3,6 -835,4
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА 19 400,0 7 156,5 36,9 15 935,0 5 923,8 37,2 -1 232,7 82,8
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 500,0 402,1 80,4 1 200,0 802,7 66,9 +400,6 199,6
ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 264 282,2 110 691,4 41,9 199 948,4 109 469,5 54,7 -1 221,9 98,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 935 577,9 1 301 615,2 44 3 143 232,2 1 384 376,0 44,0 +82 760,8 106,4
Дотации 58 076,0 29 038,0 50,0 156 547,0 78 273,5 50 +49 235,5 269,5
Субсидии 360 762,2 15 407,1 4,3 231 943,3 18 087,6 7,8 +2 680,5 117,4
Субвенции 1 764 387,7 1 015 215,6 57,5 1 785 337,0 1 040 706,4 58,3 +25 490,8 102,5
Трансферты от поселений 752 352,0 247 851,2 32,9 961 964,5 239 868,1 24,9 -7 983,1 96,8
Прочие межбюджетные трансферты 10 650,0 10 650,0 100,0 +10 650,0 -
Доходы от возврата остатков субсидий,
субвенций 325,6 58,0 58,0 100,0 -267,6 17,8
Возврат остатков субсидий, субвенций -6 222,3 -3 267,6 -3 267,6 100,0 +2 954,8 52,5
8
ИТОГО ПО РАЙОНУ 4 534 911,1 2 094 954,2 20,1 4 803 434,9 2 193 458,5 45,7 +69 891,4 104,7
9
Аналитические данные о расходах бюджета Клинского муниципального района по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за отчетный период текущего финансового года в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года
(по состоянию на 01.07.2018) , тыс. руб.
Фактически % исполнения Фактически
Утвержденные Темп роста к
исполнено по утвержденных исполнено по
бюджетные соответствующе
Код Наименование разделов, подразделов состоянию на бюджетных состоянию на
назначения на 2018 му периоду 2017
01.07.2018 назначений за 2018 01.07.2017
год года, %
год
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 4 728 098,7 1 822 392,1 38,5 1 773 740,2 102,7
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 371 834,0 156 638,8 42,1 122 497,0 127,9
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 2 277,8 1 181,5 51,9 1 094,3 108,0
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
0104 исполнительных органов государственной власти субъектов 200 078,4 79 852,4 39,9 73 888,4 108,1
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
0106 35 975,1 13 822,2 38,4 14 444,6 95,7
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0111 Резервные фонды 1 594,0 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 131 908,7 61 782,7 46,8 33 069,7 186,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
0300 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
37 226,2 9 520,3 25,6 14 955,5 63,7
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
0309 ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 20 151,4 8 555,6 42,5 12 622,9 67,8
оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и
0314 17 074,8 964,7 5,6 2 332,6 41,4
правоохранительной деятельности 10Аналитические данные о расходах бюджета Клинского муниципального района по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов за отчетный период текущего финансового года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года
(по состоянию на 01.07.2018) , тыс. руб.
% исполнения
Утвержденные Фактически Фактически Темп роста к
утвержденных
бюджетные исполнено по исполнено по соответствующе
Код Наименование разделов, подразделов бюджетных
назначения на 2018 состоянию на состоянию на му периоду 2017
назначений на 2018
год 01.07.2018 01.07.2017 года, %
год
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 262 920,7 52 872,1 20,1 52 674,5 100,4
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 586,0 0,0
0408 Транспорт 38 289,4 10 893,8 28,5 9 385,8 116,1
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 188 866,9 33 177,5 17,6 36 692,4 90,4
0410 Связь и информатика 18 564,9 4 153,4 22,4 2 697,6 154,0
0412 15 613,5 4 647,4 29,8 3 898,7 119,2
Другие вопросы в области национальной экономики
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 745 481,0 138 631,2 18,6 110 561,5 125,4
0501 Жилищное хозяйство 81 620,0 18 760,9 23,0 15 787,2 118,8
0502 Коммунальное хозяйство 182 657,1 31 602,1 17,3 7 221,5 437,6
0503 Благоустройство 481 203,9 88 268,2 18,3 87 552,8 100,8
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 268,0 726,3 22,2 702,7 103,4
0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 250,0 0,0
0605 3 018,0 726,3 24,1 702,7 103,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
11Аналитические данные о расходах бюджета Клинского муниципального района по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов за отчетный период текущего финансового года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года
(по состоянию на 01.07.2018) , тыс. руб.
Фактически % исполнения Фактически
Утвержденные Темп роста к
исполнено по утвержденных исполнено по
бюджетные соответствующе
Код Наименование разделов, подразделов состоянию на бюджетных состоянию на
назначения на 2018 му периоду 2017
01.07.2018 назначений на 2018 01.07.2017
год года, %
год
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2 538 257,9 1 126 882,8 44,4 1 119 711,5 100,6
0701 Дошкольное образование 862 827,3 388 449,2 45,0 387 990,9 100,1
0702 Общее образование 1 270 116,2 599 549,4 47,2 605 590,2 99,0
0703 Дополнительное образование детей 236 384,7 69 475,1 29,4 60 818,0 114,2
0706 Высшее образование 1 948,0 582,9 29,9 768,5 75,8
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 12 036,4 5 461,0 45,4 9 172,9 59,5
0709 Другие вопросы в области образования 154 945,3 63 365,2 40,9 55 371,0 114,4
0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 255 669,2 119 063,2 46,6 98 128,0 121,3
0801 Культура 238 669,2 110 353,3 46,2 90 718,3 121,6
0804 17 000,0 8 709,9 51,2 7 409,7 117,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 25 443,0 8 963,8 35,2 8 635,0 103,8
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 25 443,0 8 963,8 35,2 8 635,0 103,8
12Аналитические данные о расходах бюджета Клинского муниципального района по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов за отчетный период текущего финансового года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года
(по состоянию на 01.07.2018) , тыс. руб.
% исполнения
Утвержденные Фактически Фактически Темп роста к
утвержденных
бюджетные исполнено по исполнено по соответствующе
Код Наименование разделов, подразделов бюджетных
назначения состоянию состоянию му периоду
назначений
на 2018 год на 01.07.2018 на 01.07.2017 2017 года, %
на 2018 год
1000 189 104,9 82 629,8 43,7 93 870,1 88,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1001 Пенсионное обеспечение 12 595,2 6 193,4 49,2 5 933,7 104,4
1003 Социальное обеспечение населения 112 161,7 44 567,7 39,7 52 017,1 85,7
1004 Охрана семьи и детства 64 348,0 31 868,7 49,5 35 919,3 88,7
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 283 893,8 119 565,4 42,1 134 191,5 89,1
1101 Физическая культура 277 989,8 116 535,9 41,9 133 336,3 87,4
1102 5 904,0 3 029,5 51,3 855,2 354,2
Массовый спорт
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
1300 15 000,0 6 898,4 46,0 17 812,9 38,7
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и
1301 15 000,0 6 898,4 46,0 17 812,9 38,7
муниципального долга
13Структура расходов Клинского муниципального района
по отраслям за 1 полугодие 2017 года (1 773,7 млн. руб.)
14Структура расходов Клинского муниципального района
по отраслям за 1 полугодие 2018 года (1 822,4 млн. руб.)
6,5% 0,5% 4,5% общегосударственные вопросы (156,6 млн. руб.)
национальная безопасность и правоохранительная
6,6% деятельность (9,5 млн. руб.)
национальная экономика (52,9 млн. руб.)
0,4%
жилищно-коммунальное хозяйство (138,6 млн. руб. )
охрана окружающей среды (0,7 млн. руб.)
8,6%
0,5% образование (1126,9 млн. руб.)
2,9% культура и кинематография (119,1 млн. руб.)
61,8% 7,6%
здравоохранение (9,0млн. руб.)
социальная политика (82,6 млн. руб.)
0,1%
физическая культура и спорт (119,6 млн. руб.)
обслуживание государственного и муниципального
долга (6,9 млн. руб.)
15Перечень муниципальных программ, включенных в бюджет
Клинского муниципального района в 2017 году
1. Здоровье населения Клинского муниципального района на 2017-2021 годы
2. Поддержка и развитие учреждений культуры в Клинском муниципальном районе на 2017-2021 годы
3. Развитие образования Клинского муниципального района на 2017-2021 годы
4. Социальная защита населения Клинского муниципального района на 2017-2021 годы
5. Физическая культура, спорт и молодежная политика Клинского муниципального района на 2017-2021 годы
6. Сельское хозяйство Клинского муниципального района на 2014-2020 годы
7. Экология и окружающая среда Клинского муниципального района на 2017-2021 годы
8. Безопасность на 2017-2021 годы
16Перечень муниципальных программ, включенным в бюджет
Клинского муниципального района в 2017 году
9. Жилище на 2017-2021 годы
10. Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района на 2017-
2021 годы
11. Предпринимательство Клинского муниципального района на 2017-2021 годы
12. Эффективная власть на 2017-2021 годы
13. Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов
управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Клинском муниципальном районе
на 2017-2021 годы
14. Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Клинского муниципального района на
2014-2018 годы
15. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Клинского муниципального
района на 2014-2020 годы
16. Развитие системы информирования населения Клинского муниципального района о деятельности органов
местного самоуправления Клинского муниципального района на 2017-2021 годы
17Перечень муниципальных программ, включенных в бюджет
Клинского муниципального района в 2018 году
1. Здоровье населения городского округа Клин на 2017-2021 годы
2. Поддержка и развитие учреждений культуры в городском округе Клин на 2017-2021 годы
3. Развитие образования городского округа Клин на 2017-2021 годы
4. Социальная защита населения городского округа Клин на 2017-2021 годы
5. Физическая культура, спорт и молодежная политика городского округа Клин на 2017-2021 годы
6. Сельское хозяйство городского округа Клин на 2014-2020 годы
7. Экология и окружающая среда городского округа Клин на 2017-2021 годы
8. Безопасность населения на 2017-2021 годы
18Перечень муниципальных программ, включенных в бюджет
Клинского муниципального района в 2018 году
9. Жилище на 2017-2021 годы
10. Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2022 годы
11. Предпринимательство городского округа Клин на 2017-2021 годы
12. Управление имуществом и финансами городского округа Клин на 2018-2021 годы
13. Цифровое муниципальное образование (городской округ Клин) на 2018-2021 годы
14. Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Клин на 2017-2021
годы
15. Формирование современной комфортной городской среды на 2018-2022 годы
16. Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления на 2017-
2021 годы
19Сведения об исполнении бюджета Клинского муниципального района по расходам в разрезе муниципальных
программ в сравнении с запланированными значениями на соответствующий период (2018 год) и в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года (по состоянию на 01.07.2018), тыс. руб.
Утвержденные Фактически Фактически Темп роста к
%
Код целевой бюджетные исполнено исполнено соответствующему
Наименование муниципальной программы выполнения
статьи расходов назначения по состоянию по состоянию периоду 2017 года,
плана
на 2018 год на 01.07.2018 на 01.07.2017 %
0100000000 Здоровье населения городского округа Клин на 2017-2021 годы 25 993,0 9 213,8 35,4 8 784,0 104,9
Поддержка и развитие учреждений культуры в городском
0200000000 254 869,2 118 771,0 46,6 97 715,2 121,5
округе Клин на 2017-2021 годы
Развитие образования городского округа Клин на 2017-2021
0300000000 2 531 276,0 1 135 630,3 44,9 1 127 172,4 100,8
годы
Социальная защита населения городского округа Клин на 2017-
0400000000 114 288,9 45 408,5 39,7 54 808,2 82,8
2021 годы
Физическая культура, спорт и молодежная политика городского
0500000000 294 419,9 124 831,5 42,4 138 718,5 90,0
округа Клин на 2017-2021 годы
0600000000 Сельское хозяйство городского округа Клин на 2014-2020 годы 2 617,6 167,6 6,4 0,0
Экология и окружающая среда городского округа Клин на 2017-
0700000000 3 658,0 845,3 23,1 887,4 95,3
2021 годы
0800000000 Безопасность населения на 2017-2021 годы 39 462,2 10 312,1 26,1 15 867,4 65,0
0900000000 Жилище на 2017-2021 годы 51 674,7 17 414,7 33,7 23 311,5 20 74,7Сведения об исполнении бюджета Клинского муниципального района по расходам в разрезе муниципальных
программ в сравнении с запланированными значениями на соответствующий период (2018 год) и в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года (по состоянию на 01.07.2018), тыс. руб.
Утвержденные Фактически Фактически Темп роста к
%
Код целевой бюджетные исполнено исполнено соответствующем
Наименование муниципальной программы выполнени
статьи расходов назначения по состоянию по состоянию у периоду 2017
я плана
на 2018 год на 01.07.2018 на 01.07.2017 года, %
Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности
1000000000 189 397,1 32 084,6 16,9 870,0 3 687,9
на 2018-2022 годы
Предпринимательство городского округа Клин на 2017-2021
1100000000 49 189,5 12 323,9 25,1 23 927,0 51,5
годы
Управление имуществом и финансами городского округа Клин
1200000000 267 503,4 106 406,5 39,8 103 040,3 103,3
на 2018-2021 годы
Цифровое муниципальное образование (городской округ Клин)
1300000000 99 192,3 36 722,3 37,0 28 342,2 129,6
на 2018-2021 годы
Развитие и функционирование дорожно-транспортного
1400000000 226 356,3 44 071,3 19,5 45 260,4 97,4
комплекса городского округа Клин на 2017-2021 годы
Формирование современной комфортной городской среды на
1500000000 514 331,4 95 903,9 18,6 85 801,5 111,8
2018-2022 годы
Развитие системы информирования населения о деятельности
1600000000 29 988,9 12 262,7 40,9 4 693,6 261,3
органов местного самоуправления на 2017-2021 годы
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 4 694 218,4 1 802 370,0 38,4 1 759 199,6 102,5
Непрограммные расходы 33 880,3 20 022,1 59,1 14 540,6 137,7
21
РАСХОДЫ ВСЕГО 4 728 098,7 1 822 392,1 38,5 1 773 740,2 102,7Структура расходов бюджета Клинского муниципального
района в рамках программ за 1 квартал 2017 года
22Структура расходов бюджета Клинского муниципального района в
рамках программ за 1 полугодие 2018 года
Здоровье населения на 2017-2021 годы
Поддержка и развитие учреждений культуры на 2017-2021 годы
Развитие образования на 2017-2021 годы 62,3%
Социальная защита населения на 2017-2021 годы
Физическая культура, спорт и молодежная политика на 2017-2021 годы
Сельское хозяйство на 2014-2020 годы
Экология и окружающая среда на 2017-2021 годы
Безопасность населения на 2017-2021 годы
6,5%
Жилище на 2017-2021 годы
Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2022 годы
Предпринимательство на 2017-2021 годы
Управление имуществом и финансами на 2018-2021 годы
Цифровое муниципальное образование на 2018-2021 годы 1,1% 6,8%
5,8% 2,5%
Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы 0,5%
2,4%
Формирование современной комфортной городской среды на 2018-2022 годы 0,7% 2,0% 0,0%
5,3% 0,7% 0,6% 0,0%
Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления на 2017-2021 годы 1,8%
Непрограммные расходы 1,0% 23Информация в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых
показателей программ с объяснением причин их невыполнения
Достигнутое значение % исполнения
Единица Планируемое значение
№ п/п Показатели муниципальных программ показателя за 1 планируемого Пояснения причин невыполнения плановых значений
измерения показателя на 2018 год
полугодие 2018 год значения
1 2 3 4 5 6 7
«Здоровье населения городского округа Клин» на 2017-2021 годы
2018 Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого
1 населения Процент 23 15,9 69,1 План на 1 полугодие выполнен
2018 Привлечение участковых врачей 1 врач-1 участок - Отсутствие (сокращение) дефицита
врачей - привлечение/ стимулирование/жилье Из запланированных к привлечению на работу 8
участковых врачей привлечено 6 врачей. Разработана
2 Процент 200 175 87,5 дорожная карта, привлечение врачей терапевтов
запланировано после окончания ими интернатуры
(июль-сентябрь).
«Поддержка и развитие учреждений культуры в городском округе Клин» на 2017-2021 годы
1 2017 Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев Процент 105 103 98,1
2 2017 Прирост количества выставочных проектов, относительно уровня 2012 года Процент 140 200 142,9
3 Обеспечение роста числа пользователей библиотек ГО Клин Человек 49000 44352 90,5
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах
4 Процент 6,35 6,88 108,3
искусств, процент
Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха городского
5 Процент 50 50 100,0
округа Клин
Миллион
6 Увеличение туристского и экскурсионного потока в городской округ Клин 0,656 0,335 51,1
человек
24Достигнутое значение % исполнения
Единица Планируемое значение
№ п/п Показатели муниципальных программ показателя за 1 планируемого Пояснения причин невыполнения плановых значений
измерения показателя на 2018 год
полугодие 2018 год значения
1 2 3 4 5 6 7
«Развитие образования городского округа Клин» на 2017-2021 годы
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
1 получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в Процент 100 100 100,0
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования
2018 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных
2 образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных Процент 105,24 118,06 112,2
организациях в Московской области
Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих
образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного Качественный
3 82 87,75 107,0
образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учёте для показатель
предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с
предпочтительной датой приема в текущем году
Дополнительные места планируется ввести с
4 Ясли-детям- Создание и развитие ясельных групп Процент 100 0 0,0 нового учебного года (сентябрь 2018)
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей
5 Процент 93,46 94,21 100,8
численности обучающихся общеобразовательных организаций
2017 Отношение средней заработной платы педагогических работников
6 муниципальных образовательных организаций общего образования к Процент 113,18 123,3 108,9
среднемесячному доходу от трудовой деятельности
Планируется достижение показателя в новом
Современное управление школой – Качество школьного образования (соответствие
7 Процент 296,55 224,83 75,8 учебном году
стандарту качества управления общеобразовательными организациями)
25Достигнутое значение % исполнения
Единица Планируемое значение
№ п/п Показатели муниципальных программ показателя за 1 планируемого Пояснения причин невыполнения плановых значений
измерения показателя на 2018 год
полугодие 2018 год значения
1 2 3 4 5 6 7
Проводятся совместные торги, приобретение
Количество автобусов, приобретенных для доставки обучающихся в
8 Штука 1 0 0,0 автобуса до конца года.
общеобразовательные организации расположенные в сельских населенных пунктах
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных подвозом к
месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской
9 области в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, Процент 80 100 125,0
нуждающихся в подвозе к месту обучения в муниципальные общеобразовательные
организации в Московской области
2018 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций
10 дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Процент 100,82 105,63 104,8
Московской области
2018 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
11 Процент 83 97,38 117,3
образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
Постановление Главы о назначении стипендии
Доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных организаций, которым утверждено (№37-ПГ от 19.06.2018), выплата
12 оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой Процент 0,18 0 0,0 стипендии 25 учащимся начнет производиться с
молодежи (на муниципальном уровне) июля 2018. Показатель будет выполнен
2018 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего
13 Процент 26 29,04 111,7
числа детей
Школьные спортивные соревнования - Организация спортивных соревнований Показатель по сравнению с 1 кв. улучшен.
14 внутри школы- определение лучших. Межшкольные соревнования, Процент 100 66,67 66,7 Достижение по итогам года
окружные/районные, областные.
26Достигнутое значение % исполнения
Единица Планируемое значение
№ п/п Показатели муниципальных программ показателя за 1 планируемого Пояснения причин невыполнения плановых значений
измерения показателя на 2018 год
полугодие 2018 год значения
1 2 3 4 5 6 7
«Социальная защита населения городского округа Клин» на 2017-2021 годы
Доля граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
1 услуг, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение в Процент 100 100 100,0
соответствии с законодательством РФ
2018 Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп
2 Процент 64 59,55 93,0
населения муниципальных приоритетных объектов
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным
3 Процент 90 96,9 107,7
образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
4 Процент 30 45,9 153,0
образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
2018 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом
Завершена одна из трех смен летней
5 и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся Процент 55,65 23,58 42,4
оздоровительной кампании
в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
2018 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей Завершена одна из трех смен летней
6 Процент 58,5 27,04 46,2
в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению оздоровительной кампании
«Физическая культура, спорт и молодежная политика городского округа Клин» на 2017-2021 годы
2018 Доля жителей муниципального образования Московской области,
1 систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей Процент 38,5 38 98,7
численности населения Московской области
Доля жителей, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности
2 Процент 44 41 93,2
детей и молодежи в возрасте 6-15 лет
Доля населения городского округа Клин, занятого в экономике, занимающегося
3 физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в Процент 21 18,3 87,1
экономике городского округа Клин
Доля жителей городского округа Клин, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей
4 Процент 30 21 70,0
численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Фактическая обеспеченность населения городского округа Клин объектами спорта Человек на 10
5 434,7 434,7 100,0
(единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10000 населения 000 населения
Работай с молодежью - Уровень обеспеченности учреждениями по работе с
6 балл 100 100 100,0
молодежью
27Достигнутое значение % исполнения
Единица Планируемое значение
№ п/п Показатели муниципальных программ показателя за 1 планируемого Пояснения причин невыполнения плановых значений
измерения показателя на 2018 год
полугодие 2018 год значения
1 2 3 4 5 6 7
«Сельское хозяйство городского округа Клин» на 2014-2020 годы
Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными
1 Штука 5 17 340,0
товаропроизводителями всех форм собственности
2 2018 Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни Процент 84,12 78,7 93,6
2018 Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым
инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной Миллион
3 300 161 53,7
системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и рублей
инноваций Московской области
4 Сохранение посевных площадей Гектар 29160 27285 93,6
2018 Хозяйствуй умело - Индекс производства продукции сельского хозяйства в
5 Процент 99,5 95,11 95,6
хозяйствах всех категорий
Заключены соглашения с Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Московской
области на получение субсидий для проведения
работ по уничтожению борщевика. Объявлен
6 Сокращение площади, занятой борщевиком Гектар 1854,73 0 0,0
аукцион и заключены контракты на обработку
земель В территориальных округах Воронинский,
Высоковск, Нудольский работа по уничтожению
борщевика начата.
7 2018 Земля должна работать - Вовлечение в оборот земель сельхозназначения Процент 100 55,48 55,5
«Экология и окружающая среда городского округа Клин» на 2017-2021 годы
2017 Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных
муниципальной экологической программой, нормативу расходов на Выполнение показателя планируется по итогам
1 Процент 100 23,1 23,1
природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской года
области (28,6 руб./чел.)
Доля ликвидированных несанкционированных свалок, в общем числе выявленных
2 Процент 100 80 80,0
несанкционированных свалок
2018 Новая культура сбора отходов (ТКО) - Оснащение контейнерных площадок
3 Процент 50 61,59 123,2
МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО)
2018 Чистое Подмосковье - Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в
4 Процент 50 95,91 191,8
ИЖС и СНТ
2017 Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально
5 необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам Процент 11 7 63,6
градостроительного проектирования 28Достигнутое значение % исполнения
Единица Планируемое значение
№ п/п Показатели муниципальных программ показателя за 1 планируемого Пояснения причин невыполнения плановых значений
измерения показателя на 2018 год
полугодие 2018 год значения
1 2 3 4 5 6 7
«Безопасность населения» на 2017-2021 годы
2017 Увеличение доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях
1 Процент 43,5 93,3 214,5
антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности
2017 Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности общественных
2 Процент 113,3 106,6 94,1
формирований правоохранительной направленности
2017 Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших
3 Процент 99,76 99,76 100,0
преступления
К системе «Безопасный регион» на 01.07.2018 из
185 объектов подключены 119 объектов: 112
2018 Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и социальных (из 152) и 7 торговых (из 33):
4 коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и Процент 70 64,32 91,9 Клинское РАЙПО универмаг «Петровский»,
подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых Супермаркет АТАК-558 (Клин, ул. Гагарина), ТЦ
«Ямской», ТЦ "Ларец", ТЦ "Континент", ТЦ
"Клинский", многофункциональный ТЦ «Дарья».
2018 Процент готовности муниципального образования Московской области к
5 действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях Процент 77 55,5 72,1
(происшествиях) природного и техногенного характера
2018 Увеличение площади территории муниципального образования Московской
6 Процент 1 0,2 20,0
области покрытая комплексной системой «Безопасный город»
2018 Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования
7 Процент 78 36,6 46,9
Московской области, по отношению к базовому периоду
29Достигнутое значение % исполнения
Единица Планируемое значение
№ п/п Показатели муниципальных программ показателя за 1 планируемого Пояснения причин невыполнения плановых значений
измерения показателя на 2018 год
полугодие 2018 год значения
1 2 3 4 5 6 7
«Жилище» на 2017-2021 годы
2018 Держим стройки на контроле - Количество объектов, находящихся на Достижение показателей планируется в конце
1 единиц 0 1 0,0
контроле Минстроя МО 2018 года
Тысяча
2 2018 Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса квадратных 5,7 41,71 731,8
метров
Тысяча
2018 Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного
3 квадратных 35,2 40,83 116,0
населением за счет собственных и (или) кредитных средств
метров
2018 Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в Достижение показателей планируется в конце
4 Человек 12 0 0,0
отчетном году 2018 года
2018 Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Квадратный Достижение показателей планируется в конце
5 1282,2 0 0,0
Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда метр 2018 года
2018 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение Реализовано 1 свидетельство
6 Семья 13 1 7,7
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения
2018 Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных
7 благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Человек 7 2 28,6
по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном
финансовом году
2018 Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои
8 Семья 2 2 100,0
жилищные условия
30Достигнутое
Планируемое % исполнения
Единица значение показателя Пояснения причин невыполнения плановых
№ п/п Показатели муниципальных программ значение показателя планируемого
измерения за 1 полугодие 2018 значений
на 2018 год значения
год
1 2 3 4 5 6 7
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы
2018 Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой В рамках госпрограммы предусмотрена
1 Процент 84,8 76,6 90,3
водой из централизованных источников водоснабжения установка 7 станций обезжелезивания
2018 Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций идет подготовка документации для конкурсных
2 единиц 7 0 0,0
водоподготовки процедур
Тысяча
Задолженность по сравнению с аналогичным
2018 ЖКХ без долгов - Задолженность за потребленные топливно- рублей на
3 1952,1 4349,6 44,9 периодом прошлого года снизилась на 44 003
энергетические ресурсы тысячу
тыс.руб.
человек
ЖКХ меняется Меняем ЖКХ - Качество и доступность услуг ЖКХ (в т.ч.
4 балл 40 31,5 78,8
техническое состояние объектов ЖКХ)
2018 Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства
5 Процент 10 10 100,0
муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду
Наличие 2х технических нарушений более 4х
часов (прорыв водопровода в г.Высоковск
2018 Организация работ по устранению технологических нарушений (аварий,
6 балл 10 9,6 96,0 частный сектор ул.Вокзальная и
инцидентов) на коммунальных объектах
ул.Красноармейская, отключение
водоснабжения г. Клин, ул. К.Маркса,77)
С внесением изменений в 261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении
2018 Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов приборами
7 Процент 85,8 77,42 90,2 энергетической эффективности» изменился
учета ресурсов
порядок определения домов для установления
приборов учета.
31Достигнутое значение
Единица Планируемое значение % исполнения
№ п/п Показатели муниципальных программ показателя за 1 Пояснения причин невыполнения плановых значений
измерения показателя на 2018 год планируемого значения
полугодие 2018 год
1 2 3 4 5 6
7
«Предпринимательство городского округа Клин» на 2017-2021 годы
1 2018 Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса единиц 56 240 428,6
2018 Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным В 1 полугодии 2018 г. несчастных случаев в организациях муниципальной
2 единиц 0,053 0 100,0
исходом, в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной собственности) собственности не было.
Невыполнение планового показателя обусловлено дефицитом бюджета
(отсутствие внебюджетных средств).
2018 Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в
3 Процент 90 55 61,1 Проведение СОУТ в организациях муниципальной собственности запланировано
общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности) на 4 квартал 2018 г.
За 2 квартал 2018 года значение годового показателя достигнуто на 56%(Значение
4 2018 Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов Процент 11 6,17 56,1 годового показателя не достигнуто в связи с большим количеством
опубликованных, но еще не завершенных торгов)
Кол-во
участников в
5 2018 Среднее количество участников на торгах одной
4,4 4,64 105,5
процедуре
2018 Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных За 2 квартал 2018г. значение годового показателя достигнуто на 60,2%
(Значение годового показателя не достигнуто в связи с большим количеством
6 некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44- Процент 25 15,06 60,2
опубликованных, но еще не завершенных торгов)
ФЗ
2018 Инвестируй в Подмосковье - Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без Тысяча показатель будет достигнут в 4 квартале 2018 года
7 23 3,05 13,3
учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства), на душу населения рублей
2018 Количество привлеченных резидентов индустриальных парков, технопарков,
8 единиц 12 26 216,7
промышленных площадок
показатель будет достигнут в 4 квартале 2018 года
9 2018 Количество созданных рабочих мест единиц 830 585 70,5
2018 Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся
10 Процент 104 106,1 102,0
к субъектам малого предпринимательства
Квадратные
метры на Количество жителей городского округа Клин по сравнению с предыдущим
11 2018 Обеспеченность населения площадью торговых объектов 911,2 906,9 99,5
1000 отчетным периодом увеличилось на 4000 человек.
жителей
Межведомственную.комиссию (МВК) прошло кладбище д .Березино (поданы
материалы на МВК по кладбищам д. Шарино и д. Покровка, проводится
2018 Чистое кладбище - Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности
12 Процент 40 38,04 95,1 инвентаризация кладбищ, готовятся документы на МВК по 12 кладбищам)
общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области показатель будет достигнут в 4 квартале 2018 года
32Достигнутое
Планируемое
значение % исполнения
Единица значение
№ п/п Показатели муниципальных программ показателя за 1 планируемого Пояснения причин невыполнения плановых значений
измерения показателя на
полугодие 2018 значения
2018 год
год
1 2 3 4 5 6 7
«Управление имуществом и финансами городского округа Клин» на 2018-2021 годы
2018 Собираемость от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
1 Процент 100 56,7 56,7
которые не разграничена
2 2018 Собираемость от арендной платы за муниципальное имущество Процент 100 57,81 57,8
3 2018 Предоставление земельных участков многодетным семьям Процент 100 80,75 80,8
4 2018 Проверка использования земель Процент 100 98 98,0
Причины низкого значения показателя:1)с 2018 г. учет поставленных
на кадастровый учет обьектов недвижимости ведется с привязкой к
2018 Увеличивай налоги - Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на конкретному земельному участку 2)выявлены проблемы с
5 Процент 100 14 14,0
кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав наложением границ земельных участков, что приводит к
невозможности регистрации права собственности объектов
недвижимости
2018 Запрет на долгострой - Улучшение архитектурного облика (ликвидация долгостроев,
6 единиц 1 0 0,0 Выполнение показателя планируется по итогам года
самовольного строительства)
Доля муниципальных служащих городского округа Клин , в должностные обязанности которых
входит участие в противодействие коррупции, прошедших обучение по данной тематике, от Обучение муниципальных служащих прошло в мае 14 человек. В
7 Процент 30 23 76,7
общего числа муниципальных служащих, ответственных за противодействие коррупции в сентябре 2018 запланировано обучение 7 человек.
текущем году
Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или)
8 Процент 0 0 100,0
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета
9 безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным Процент ≤50,0 19,1 100,0
нормативам отчислений
Совместно с ИФНС разработана дорожная карта по мобилизации
коэффици
10 2018 Мобилизация доходов - Снижение задолженности в бюджет: налоговой, неналоговой 100 98,18 98,2 налогового учета по инициативе налогового органа
юридических и физических лиц налогоплательщиков, не осуществляющих свою деятельность.
2018 Доля архивный документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях,
Готовятся документы для заключения муниципального контракта по
12 обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве Процент 90 87 96,7
закупке и установке архивных стеллажей
документов в муниципальном архиве 33% исполнения
значение значение показателя
№ п/п Показатели муниципальных программ Единица измерения планируемого Пояснения причин невыполнения плановых значений
показателя на за 1 полугодие 2018
значения
2018 год год
1 2 3 4 5 6 7
«Цифровое муниципальное образование (городской округ Клин)» на 2018-2021 годы
2018 Увеличение доли граждан, использующих механизм получения
1 Процент 70 75 107,1
государственных и муниципальных услуг в электронной форме
2018 Качественные услуги - Доля муниципальных (государственных) услуг, по
2 Процент 2,3 0,03 99,97
которым нарушены регламентные сроки
2018 Удобные услуги - Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым
3 заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и Процент 80 60,5 75,6
муниципальных услуг
2018 Ответь вовремя - Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым
4 Процент 10 3,73 96,3
нарушен срок подготовки ответа
2018 Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи
5 лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального единиц 13,8 15,8 114,5
образования Московской области
2018 Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами
проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть
6 Процент 76 85 111,8
Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2
операторами связи
2018 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и
7 муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе Процент 100 100 100,0
в МФЦ
2018 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления
8 Процент 94,2 98,1 104,1
государственных и муниципальных услуг
9 2018 Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ минут 12,5 4,26 100,0
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Клин» на
2017-2021 годы
2018 Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в
1 Процент 65 65 100,0
общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года
2018 Комфортный автобус - Доля транспортных средств, соответствующих стандарту
2 (МК - 5 лет, СК, БК - 7 лет) от количества транспортных средств, работающих на мун. Процент 100 86,7 86,7
маршрутах
3 2018 Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Тысяча кв.м 88,669 0 0,0 Срок исполнения заключенных контрактов 4 квартал
4 2018 Создание парковочных машиномест мест 300 0 0,0 Срок исполнения заключенных контрактов 4 квартал
2018 У каждой дороги хозяин - Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную Подготовлен перечень автомобильных дорог, необходимых для
5 Процент 100 49,97 50,0
собственность включения в Реестр муниципальной собственности
Количество погибших в ДТП на дорогах федерального значения -
2018 Смертность от дорожно-транспортных происшествий, (на 100 тыс. человек случаев на 100
6 10,6 17,2 61,6 17 человек. Количество погибших в ДТП на дорогах регионального
жителей) тыс. человек 34
или межмуниципального значения - 5 человек.Достигнутое значение % исполнения
Единица Планируемое значение
№ п/п Показатели муниципальных программ показателя за 1 планируемого Пояснения причин невыполнения плановых значений
измерения показателя на 2018 год
полугодие 2018 год значения
1 2 3 4 5 6
7
«Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы
1 Площадь содержания озелененных территорий (газонов, цветников) Гектар 26,6 26,6 100,0
2018 Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства
2 единиц 1 1 100,0
общественных территорий
Территория для жизни - Благоустройство территорий муниципальных образований:
3 улиц, общественных пространств, пешеходных улиц, скверов парков, парков балл 80 27,06 33,8
культуры и отдыха
Уютный двор - Реализация программы комплексного благоустройства дворовых
4 балл 20 7 35,0 Работы будут завершены в 3кв.
территорий
2018 Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный
5 ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, единиц 10 2 20,0
C, D)
Работы ведутся. Показатель будет выполнен по
6 2018 Количество отремонтированных подъездов МКД Штука 600 198 33
итогам года.
7 Мой дом - Капитальный ремонт много-квартирных домов балл 30 20 66,7
«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления» на 2017-
2021 годы
2018 Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории Ведется активная работа по демонтажу
1 Процент 0 25 0,0
муниципального образования незаконных рекламных конструкций
2018 Житель хочет знать - Информирование населения через СМИ и социальные
2 Процент 183,9 3490,23 1897,9
сети
35Контактная информация
и обратная связь
Финансово-экономическое управление
Администрации городского округа Клин
г. Клин, ул. Папивина, д.2/1
Тел/факс.: 8(49624)58078 / 8(49624)58722;
e-mail: klinfu@mail.ru; instagram: klinfinupr
Мы открыты для ваших замечаний и конструктивных предложений
• Часы работы : Пн, вт, ср, чт,– 8.30 -17.45, пт – 8.30 -16.30
• Перерыв с 13.00 до 14.00
• график личного приема граждан: осуществляется по мере их обращения
(в рабочее время учреждения)
3637
Вы также можете почитать
