Стратегический план развития агропромышленного комплекса муниципального района Янаульский район на 2017-2020 годы
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Стратегический план развития
агропромышленного комплекса
муниципального района
Янаульский район
на 2017-2020 годыМЕСТО ЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА В АПК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПО ОБЪЕМУ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Муниципальный район объем,
объем, объем, объем, объем, объем,
место место млн. руб. место место место место
млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб.
.
Янаульский район 28 594,2 24 670,1 24 697,3 21 882,7 21 1168,9 21 1363,1
Бураевский 27 601,7 31 515,4 34 576,6 29 697,9 31 932,7 35 1034,7
Калтасинский 45 275,8 43 225,3 43 296,8 44 370,7 43 482,1 45 524,3
Краснокамский 42 357,9 32 510,1 29 659,1 25 777,8 32 903,9 20 1428
Татышлинский 24 682,4 20 703,5 21 735 20 891,1 24 1060,7 30 1152,6
2КЛЮЧЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АПК ЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА
* только сельхозпредприятия и фермерские хозяйства
Показатели 2011 г. 2016 г. Изменение
Площадь пашни
тыс. га 85 85
доля в республике, %
Поголовье КРС
тыс. гол 9,0 9,2 0,2
доля в РБ, % 1,5 1,6 0,1
Объем производства молока
тыс. тн 11,6 14,5 2,9
доля в республике, % 1,7 1,9 0,2
надой на корову, кг 2945 4504 1559
Объем производства мяса скота и птицы
тыс. тн 2,2 4,2 2
доля в республике, % 1,6 1,9 0,3
среднесуточный привес КРС, гр. 367 514 147
Валовый сбор зерна
тыс. тн 44,7 41,4 -3,3
доля в республике, % 1,5 1,4 -0,1
урожайность, ц/га 12,1 15,6 3,5 3КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АПК Янаульского РАЙОНА
* только сельхозпредприятия и фермерские хозяйства
Показатели 2011 г. 2016 г. Изменение
Показатели эффективности
Объем валовой продукции всего, млн. руб. 594,2 1363,1 768,9
в т. ч. на 1 га пашни, тыс. руб. 6,99 16,0 9,01
Объем выручки от продажи всего, млн. руб. 353,7 907,6 553,9
в т. ч. на 1 руб. государственной поддержки, 9 10,7 1,7
руб.
Объем инвестиций всего, млн. руб. 52,3 134,1 81,8
в т. ч. на 1 га с.-х. угодий, руб. 368 945 577
Производительность труда, тыс. руб./чел. 509,2 1160,2 651
Рентабельность, % 8,8 11,0 2,2
4Цель Стратегии развития АПК Янаульского района к 2020 г.
Задача 1 Довести общий объем валовой продукции всего, до 3005 млн. руб. ,
в сельхозпредприятиях и КФХ до 1810 млн. руб., 60% от общего объема.
Производительность труда на 1 чел.- 1454 тыс.руб.
Задача 2 Довести уровень среднемесячной заработной платы работников к
2020 году до 21040 руб., на уровень средне республиканского показателя.
Задача 3 Повысить эффективность производства продукции сельского
хозяйства и довести уровень рентабельности производства не ниже 15 %.
Ключевые показатели:
Показатели 2017 2018 2019 2020
Объем валовой продукции всего, млн. руб. 2610 2712 2865 3005
в т. ч. в сельхозпредприятиях и КФХ 1464 1558 1655 1810
Рентабельность, % 11 11,5 12,1 15
5
Производительность труда, тыс. руб./чел. 1213 1288 1368 1454Структура валовой продукции сельского хозяйства до 2020 года и
механизмы ее достижения
2016 г. 2020 г. Механизмы достижения:
Доля
сельскохозяйственных 47% 51% Увеличение производства
предприятий молока до 21 тыс. тонн, за счет
1363,1 1810 повышения продуктивности
млн. руб. млн. руб. коров - до 5900 кг.
7% 9%
Доля фермерских хозяйств
Увеличение производства мяса
до 6 тыс.тонн, за счет
1188,1 1195 улучшения кормления и
Доля личных подсобных 46% 40%
млн. руб. млн. руб. технологии производства.
хозяйств
Увеличение производства
зерна до 45 тыс. тонн.
Объем валовой продукции 2551,2 3005
сельского хозяйства 18%
млн. руб. млн. руб. Объем производства
Нап.1 Увеличение производства пищевой и
+138 млн. руб.
молока в СХП и КФХ перерабатывающей
промышленности
Нап.2 Увеличение производства мяса
+ 210 млн. руб.
свиней в СХП 1177,4
Нап.3 Увеличение производства мяса млн. руб.
+ 43 млн. руб.
КРС в СХП и КФХ
Нап.4 Увеличение производства зерна + 63 млн. руб.
Всего прирост + 454 млн. руб.Портфель стратегических направлений
Портфель ключевых стратегических направлений до 2020 года
Направления Валовая продукция, Финансирование
тыс. тн в год,
млн. руб.
1 Увеличение производства молока в СХП и КФХ 21 335
Увеличение производств мяса свиней в
2 СХП
5 454
Увеличение производство мяса КРС в СХП и
3 КФХ 1 109
4 Увеличение производства зерна 45 295
Развитие пищевой и перерабатывающей
5 промышленности
35 947
Итого 2140ОПИСАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ №1
«Увеличение производства молока в СХП и КФХ»
Актуальность Целевая группа
▪ Выбор данного направления обусловлен: Приоритетная группа – ООО «Победа», ООО
«Урада»,СПК «к-з Восток» стратегические предприятия
▪ -наличием производственных мощностей и (доля предприятий 17%),
кадров; доля в производстве 45%:
▪ -наличием пашни, сенокосов и пастбищ o объем производства молока всего 9,5 тыс. тон,
для заготовки кормов в потребном o в т. ч. на одно предприятие –3,2 тыс. тон;
количестве; o удой на 1 корову по группе -7000 кг;
▪ -производство молока и реализация ее o рентабельность производства молока – 25%,
приносит регулярный доход СХП и КФХ, Поддерживающая группа –3 предприятий (17%),
обеспечивает работников рабочим местом и доля в производстве 20%:
зарплатой, тем самым перечислением o объем производства молока всего 4,2 тыс. тон,
платежей в местный бюджет; o в т. ч. на одно предприятие – 1,4 тыс. тон;
▪ - производство продукции обеспечивает o удой на 1 корову по группе - 5600 кг;
сырьем 2 молочных завода района; o рентабельность производства молока – 18%,
Прочие – 11 предприятий (65%) ,
доля в производстве 35%:
o объем производства молока всего 7,3 тыс. тон,
o в т.ч. на одно предприятие – 0,7 тыс. тон;
o удой на 1 корову по группе - 4500 кг;
o рентабельность производства молока – 12%,
8МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ №1
«Увеличение производства молока в СХП и КФХ»
▪
Ключевые мероприятия
▪
▪ Инструменты достижения поставленных целей:
▪ -внедрение полноценного и сбалансированного кормления, т.к. уровень влияния ее на продуктивность
коров – 60% ( применение смесителей кормов во всех молочно-товарных фермах и разработка рациона
кормления с применением полноценных и сбалансированных комбикормов);
▪ -внедрение рациональной системы воспроизводства стада, с повышением племенных и продуктивных
качеств поголовья на основе улучшения селекционной работы (охват искусственным осеменением на
100%, планирование и достижение равномерности отелов);
▪ -снижение затрат производства молока на основе применения современных прогрессивных технологий
(беспривязное содержание скота с использованием высокопроизводительного оборудования);
▪ -внедрение прогрессивных методов организации труда и систем его оплаты, максимально приблизить
их к экономическим результатам ( полученная прибыль ) производственной деятельности;
Финансирование и результаты к 2020 году
Базовый
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020
2016 г.
Объем финансирования из бюджета МР млн. руб. 1 1 1 1
Валовой надой тыс. тон 14,5 16,1 17,7 19,3 21
Удой на 1 корову кг 4504 4800 5250 5600 5900
Валовая продукция млн. руб. 261 298 327 367 399
Объем переработанной продукции тыс. тон 4,9 5 5,5 6 6,5
Налоговые поступления в бюджет млн. руб. 3,9 4,4 4,8 5,4 5,9ОПИСАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ №2
«Увеличение производств мяса свиней в СХП »
Актуальность Целевая группа
Определяется группа производителей (СХП и КФХ)
по данному направлению, далее проводится их
группировка по 3-м группам по степени вклада в
общий показатель с указанием основных
▪ выбор данного направления обусловлен: результатов.
▪ -функционированием свиноводческого
комплекса ООО « Мичуринский» Приоритетная группа – ООО «Мичуринский» опорное
стратегическое предприятие (доля предприятия 5,8%),
доля в производстве100%:
o объем производства свинины всего - 5 тыс. тон,
o в т.ч. на одно предприятие – 5 тыс. тон;
o продуктивность по группе - 650 гр;
o рентабельность производства свинины –20%,
10МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ №2
«Увеличение производств мяса свиней в СХП»
Ключевые мероприятия
▪ Инструменты достижения поставленных целей:
▪ - внедрение технологий, показатели которых характеризуются ранним отъемом поросят в 30 дней и
менее, числом опоросов на 1 свиноматку в год – 2 и более, числом поросят, родившихся живыми на 1
свиноматку – 10-11 голов, числом поросят на 1 свиноматку к отъему – 9-10 голов, среднесуточным
приростом живой массы в среднем при выращивании и откорме – более 450/650 г, продолжительностью
выращивания и откорма на убой – 200 дней, живой массой при реализации на убой более 105 кг,
производством свинины в живой массе на 1 свиноматку за год до 2000 кг.
▪ - добиваться соответствия количества производимых кормов запланированному объему производства
продукции; бесперебойная и ритмичная поставка животным необходимого ассортимента кормов;
обеспечение кормового баланса качественными, полноценными и дешевыми компонентами.
▪ - внедрение прогрессивных методов организации труда и систем его оплаты, максимально приблизить
их к экономическим результатам ( полученная прибыль ) производственной деятельности;
Финансирование и результаты к 2020 году
Базовый
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020
2016 г.
Объем финансирования из бюджета МР млн. руб. 0 0 0 0 0
Валовое производство тыс. тон 3,3 3,7 4,1 4,5 5
Среднесуточный привес гр. 485 550 580 610 650
Валовая продукция млн. руб. 330 389 431 486 540
Объем переработанной продукции тыс. тон 1,0 1,0 1,2 1,4 1,5
Налоговые поступления в бюджет млн. руб. 5,1 6,1 6,7 7,6 8,4ОПИСАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ №3
«Увеличение производства мяса КРС в СХП и КФХ»
Актуальность Целевая группа
.
▪ Выбор данного направления обусловлен: Приоритетная группа –ООО «Победа», СПК «к-з Восток
ООО «Агро М» стратегические предприятия
▪ -наличием производственных мощностей и
(доля предприятий 18%),
кадров; доля в производстве 50%:
▪ -наличием пашни, сенокосов и пастбищ o объем производства мяса КРС всего 4,5 тыс. тон,
для заготовки кормов в потребном o в т.ч. на одно предприятие – 1,5 тыс. тон;
количестве; o продуктивность по группе - 700 гр;
▪ -производство мяса и реализация ее o рентабельность производства мяса – 15%,
Поддерживающая группа – 3 предприятий (18%) ,
приносит регулярный доход СХП и КФХ,
доля в производстве 18%:
обеспечивает работников рабочим местом и o объем производства мяса КРС всего 1,6 тыс. тон,
зарплатой, тем самым перечислением o в т.ч. на одно предприятие – 0,5 тыс. тон;
платежей в местный бюджет; o продуктивность по группе - 650 гр;
o рентабельность производства мяса – 12%,
Прочие – 11 предприятий (64%) ,
доля в производстве 32%:
o объем производства мяса КРС всего 2,9 тыс. тон,
o в т.ч. на одно предприятие – 0,3 тыс. тон;
o продуктивность по группе - 550 гр;
o рентабельность производства мяса – 7%,
12МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ №3
«Увеличение производства мяса КРС в СХП и КФХ»
Ключевые мероприятия
▪ Инструменты достижения поставленных целей:
▪ -внедрение полноценного и сбалансированного кормления, т.к. уровень влияния ее на продуктивность
животных – 60% ( применение смесителей кормов во всех фермах и разработка рациона кормления с
применением полноценных и сбалансированных комбикормов);
▪ -внедрение рациональной системы воспроизводства стада, с повышением племенных и продуктивных
качеств поголовья на основе улучшения селекционной работы ( откорм и выращивание мясных пород,
осеменение малопродуктивных молочных коров с семенем быков мясных пород);
▪ -снижение затрат производства мяса на основе применения современных прогрессивных технологий
(беспривязное содержание скота с использованием высокопроизводительного оборудования);
▪ -внедрение прогрессивных методов организации труда и систем его оплаты, максимально приблизить
их к экономическим результатам ( полученная прибыль ) производственной деятельности;
Финансирование и результаты к 2020 году
Базовый
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020
2016 г.
Объем финансирования из бюджета МР млн. руб. 0 0 0 0 0
Валовый сбор тыс. тон 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0
Среднесуточный привес гр. 514 550 580 610 650
Валовая продукция млн. руб. 77 88 104 115 120
Объем переработанной продукции тыс. тон 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5
Налоговые поступления в бюджет млн. руб. 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6ОПИСАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ №4
«Увеличение производства зерна»
Актуальность Целевая группа
Приоритетная группа – МУП «Янаульская МТС»;
ООО «Юлдаш» (доля предприятий 12%),
доля в производстве 20%:
o объем производства зерна (в зачетном весе) всего
▪ выбор данного направления обусловлен: 10 тыс. тон, в т.ч. на одно предприятие – 5 тыс. тон;
▪ - наличием пашни для производства o урожайность по группе -25 ц/га;
o рентабельность производства зерна – 20%,
зерновых культур;
▪ -необходимостью обеспечения обществен- Поддерживающая группа – 4 предприятий (24_%) ,
ного скота и птицы, а также ЛПХ доля в производстве 25%:
зернофуражом, обеспечения сырьем ООО o объем производства зерна (в зачетном весе) всего –
«Янаульский элеватор» 12,5 тыс. тон, в т.ч. на одно предприятие –3,1 тыс.
тон;
o урожайность по группе –20 ц/га;
o рентабельность производства зерна – 15%.
Прочие – 11 предприятий (65%) ,
доля в производстве 55%:
o объем производства зерна (в зачетном весе) всего –
27,5 тыс. тон, в т.ч. на одно предприятие – 2,5 тыс.
тон;
o урожайность по группе – 16,5 ц/га;
o рентабельность производства зерна – 10% 14МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ №4
«Увеличение производства зерна»
Ключевые мероприятия
▪ Инструменты достижения поставленных целей:
▪ - соблюдение севооборотов, должны соответствовать структуре производства,
почвенно-климатическим условиям предприятия, размещение культур по лучшим
предшественникам дает прибавку урожая зерновых на 20-25 процентов.
▪ добиваться повышения урожайности зерновых за счет следующих факторов: -
улучшения основной обработки почвы, внесения удобрения и ядохимикатов,
использование высокопродуктивные сортов семян, соблюдение сроков сева и уборки,
борьба с сорняками и вредителями.
▪ -внедрение прогрессивных методов организации труда и систем его оплаты,
максимально приблизить их к экономическим результатам ( полученная прибыль )
производственной деятельности;
Финансирование и результаты к 2020 году
Базовый
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020
2016 г.
Объем финансирования из бюджета МР млн. руб. 1,7 2 2 2 2
Валовый сбор тыс. тон 41,4 42 43 44 45
Урожайность ц/га 15,6 17 17,5 18 19
Валовая продукция млн. руб. 287 315 326 336 350
Объем переработанной продукции тыс. тон 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Налоговые поступления в бюджет млн. руб. 4,3 4,7 4,9 5,0 5,3ОПИСАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ №5
«РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Актуальность Целевая группа
Производство:- комбикормов -1 пред; ; цельномолочной прод.-2;
■ Выбор данного направления обусловлен - хлебобулочных. изд-11; -кондитерских. изд.-1; - колбасных изд.-1;
- мясных полуфабрикатов-7; - муки -4; макаронных изд.-1.
следующими факторами: Переработка: - мяса – 1; - рыбы-1.
-наличием производственных мощностей и Ключевая специализация
кадров для работы на данных предприятиях; В районе функционирует Янаульский молочный завод ООО
■ Преимущества для района: «Победа» производительной мощностью 20 тонн в сутки,
молочный завод ООО «Агро М» – 5 тонн в сутки. ООО
-создание новых рабочих мест; «Янаульский элеватор» может произвести 4 тыс. тонн
- увеличение платежей в бюджет района; комбикормов в месяц.
Результаты к 2020 году
Направления – могут корректироваться в Базовый
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020
зависимости от специализации района 2016 г.
тыс. тон 23 24 25 26 27
Объем выработки комбикормов
млн. руб. 587 600 625 650 675
тыс. тон 4,9 5 5,5 6 6,5
Объем переработки молока
млн. руб. 272 275 305 330 360
тыс. тон 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5
Объем переработки мяса скота и птицы
млн. руб. 68 71 96 110 140
тыс. тон 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Объем переработки зерна
млн. руб. 1,2 1,2 1,2 2,4 2,4
16РЫНКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Каналы реализации молока: -Молочный завод «Янаульский» ООО «Победа»
принимает на переработку 27,1% от общего реализованного молока по
району; ОАО «Милком» -18,2%; -ООО «Молочное дело Ивня» -16,2%; -ООО
Краснохолмский молокозавод – 13,9%. Сельхозпредприятия
. района
реализуют молоко: -в январе-апреле -7-9% от годового объема; -май-июль -
10%; -август-сентябрь-9%; -октябрь-декабрь -7%. Существующие каналы
реализации и условия приема продукции, сегодняшним требованиям
сдатчиков молока соответствуют.
Свиноводческий комплекс ООО «Мичуринский» основную часть своей
продукции сдает на переработку в ООО «Куединский мясокомбинат».
Ежемесячно реализуют более 2500 голов свиней по 105 кг. живого веса.
Учредитель комплекса является учредителем мясокомбината.
Производители мяса крупного рогатого скота заключают договора на сдачу
своей продукции с ООО «Куединский мясокомбинат», так как оно самое
ближайшее предприятие по переработке мяса.
Все сельскохозяйственные товаропроизводители района выращенное зерно
для продажи реализуют в ООО «Янаульский элеватор».ОПИСАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
«РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА»
Прогноз потребности в кадровом потенциале
Рабочие 2016 2017 2018 2019 2020
профессии потреб- факт потреб- факт потреб- факт потреб- факт потреб- факт
ность ность ность ность ность
Механизаторы 189 103 190 110 190 130 190 150 190 170
Животноводы 398 247 400 250 400 275 400 290 400 310
Зоотехник 21 10 22 12 22 15 22 18 22 22
Агроном 21 12 22 15 22 17 22 20 22 22
Бухгалтера 68 37 68 40 65 45 65 50 65 60
Прогноз динамики роста заработной платы
Категории 2016 2017 2018 2019 2020
Механизаторы 15400 17500 19600 20700 21500
Животноводы 13800 16500 18600 19500 20800
Специалисты 12400 15500 18400 19000 20500
В среднем по району 13850 16900 18550 19850 2104018Вы также можете почитать
