Заключение на проект Закона Пермского края "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2018 год" - Контрольно-счетная палата ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Контрольно-счетная палата Пермского края
Заключение
на проект Закона Пермского края
«Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Пермского края
за 2018 год»
Председатель КСП Пермского края
Тушнолобов Геннадий Петрович
Пермь,
2019Динамика отдельных показателей социально-экономического 2
развития Пермского края
Индекс промышленного производства в Пермском крае,% Индекс продукции сельского хозяйства, в сопоставимых ценах,%
104,7% 105,6%
104,3% 104,4%
101,9% 100,5% 98,8% 99,6%
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 97,0%
98,9% 99,4% 98,7% 95,5%
95,0%
Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал, Денежные доходы населения Пермского края, %
в сопоставимых ценах,%
116,4%
109,5% 110,0% 109,4%
106,5%
104,5%
102,2% 101,8%
100,5% 100,1% 100,4%
100,6%
99,1%
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 94,8% 96,8%
93,1%
96,7%
93,1% 92,4%
78,6%
Среднедушевые денежные доходы в январе-декабре, в % к январю-декабрю
прошлого года
81,0% Реальные располагаемые денежные доходы населения, %Сравнение фактических показателей социально- 3
экономического развития Пермского края за 2018 год
- с прогнозными показателями на 2018 год - с показателями РФ за 2018 год
104,3
Индекс потребительских цен,%
102,1 102,9
Индекс потребительских цен, %
102,1
Индекс промышленного 101,3
производства,% 101,9 Индекс промышленного 102,9
производства, % 101,9
Индекс производства продукции
сельского хозяйства, в сопоставимых 101,7
105,6 Индекс производства продукции
ценах,% сельского хозяйства, в
99,4
105,6
Индекс физического объёма сопоставимых ценах, %
109,7
инвестиций в основной капитал, в
сопоставимых ценах,%
92,4 Индекс физического объема
104,3
инвестиции в основной капитал,
92,4
в сопоставимых ценах,%
Фонд заработной платы, темп роста,% 106,0
108,4
Оборот розничной торговли, в 102,6
сопоставимых ценах,% 105,8
Среднедушевые денежные доходы, 104,9
темп роста,% 100,4
Объём платных услуг
102,5
населению, в сопоставимых
104,0
100,9 ценах,%
Реальная заработная плата,%
106,2
Реальные располагаемые 100,3
Среднесписочная численность 100,1 денежные доходы населения,% 96,8
работающих, темп роста, % 99,3
Прогноз на 2018 г. Факт за 2018 г. Российская Федерация Пермский крайОсновные параметры исполнения бюджета, тыс.руб. 54
профицит
31 671,1
профицит
708 258,0
дефицит
дефицит 1 042 235,8 127 526 732,0
дефицит
10 368 511,6
4 252 642,9
127 558 403,1
116 570 250,9
дефицит дефицит
2 872 314,4 7 153 088,8
115 861 992,9
106 388 073,7 105 986 721,7
104 748 273,9
дефицит
1 173 549,3
дефицит 96 049 817,4 104 944 485,9
6 626 932,2 Динамика % исполнения
93 088 911,6 100 495 631,0
ДОХОДЫ РАСХОДЫ
96 019 562,1
106,9%
104,9%
90 216 597,2 103,1% 102,6%
101,5%
79 868 494,6 88 896 728,6 98,9% 99,0%
96,1% 95,1%
93,6% 94,1%
75 749 086,3 92,3% 92,9%
90,0% 91,0%
88,7% 89,1%
92,0%
78 694 945,3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
69 122 154,0 ДОХОДЫ РАСХОДЫ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Исполнение доходов краевого бюджета 5
в 2016-2018 гг., млн.руб.
2016
2017
2018
47 934,0
40 530,2
34 281,2
30 554,2
28 733,1
8 281,4
8 019,2
27 811,1
6 377,5
8 734,0
4 477,5
5 297,8
18 878,1
17 604,5
15 462,2
2 166,8
1 868,0
13 749,0
2 238,0
11 601,0
12 048,8
825,1
709,4
890,8
Налог на прибыль НДФЛ Акцизы Налог, взимаемый в Налог на имущество Прочие налоговые Неналоговые доходы Безвозмездные
организаций связи с применением доходы поступления
УСН
В 2018 году завершился срок реализации Закона Пермского края от 06.07.2016 № 668-ПК
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации государственного имущества Пермского края
на 2016-2018 годы»
Реализовано 19 объектов Не осуществлена
8 объектов приватизации реализация 11 объектовОтклонение расходов в сводной бюджетной росписи от 6
расходов в Законе о бюджете
Объем и Отклонение расходов в сводной бюджетной росписи от
доля средств, не
4,2 млрд.руб. расходов в Законе о бюджете в 2018 году на сумму
утвержденных
Законом о 7,5 млрд.руб. (3,2%)
4 207,0 млн.рублей:
бюджете 3,0 млрд.руб. (6,5%)
(2,7%) Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» -
135,5
1 000,0 млн.руб.
131,3
121,9 Организация лекарственного обеспечения - 707,7 млн.руб.
114,0 114,4
111,0 Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической
базы образовательных учреждений - 472,8 млн.руб.
Приоритетный проект «Формирование комфортной городской
среды» - 447,9 млн.руб.
Реализация инвестиционных проектов и обновление парка
сельскохозяйственной техники и оборудования - 197,8 млн.руб.
Реализация отдельных мероприятий приоритетной программы
«Повышение производительности труда и поддержка занятости» -
193,3 млн.руб.
Реализация муниципальных программ, приоритетных
2016 год 2017 год 2018 год муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных
Объем средств, предусмотренный в Законе о бюджете, млрд.рублей
проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» -
45,9 млн.руб.
Объем средств, предусмотренный в сводной бюджетной росписи,
млрд.рублей Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда» - 0,7 млн.руб.Исполнение расходов краевого бюджета 7
Исполнение расходов по госпрограммам Остатки неиспользованных средств по ведомствам
Другие ИОГВ, Министерство
Развитие информационного общества 99,3% 0,8 млрд.руб. строительства и
архитектуры Пермского
Министерство транспорта края;
Градостроительная и жилищная политика, создание
98,0% Пермского края; 12,2% 2,4 млрд.руб.
условий для комфортной городской среды
0,7 млрд.руб.
29,4%
Региональная политика и развитие территорий 97,7% 8,1%
Министерство физической
Образование и молодежная политика 97,6% культуры и спорта Пермского
края;
4,1%
8,0
0,3 млрд.руб
Развитие транспортной системы 95,5% млрд.руб.
14,4% Министерство
7,0% здравоохранения
Социальная поддержка жителей Пермского края 94,4% Министерство социального
развития Пермского края; Пермского края;
1,2 млрд.руб. 8,4% 0,6 млрд.руб.
Качественное здравоохранение 94,3% 16,5%
Государственная поддержка агропромышленного Министерство образования
комплекса Пермского края 93,1%
Министерство финансов и науки Пермского края;
Пермского края; 0,7 млрд.руб.
Экономическая политика и инновационное развитие 92,6% 1,3 млрд.руб.
Динамика объемов неисполненных расходов
Общество и власть 91,2%
Безопасный регион 82,9% 2016 8,1 млрд.руб.
Спортивное Прикамье 82,6% 2017 6,0 млрд.руб.
Пермский край - территория культуры 82,5% 2018 8,0 млрд.руб.Исполнение бюджета по видам расходов 8
Наименование видов расходов План, Факт, Остаток %
тыс.руб. тыс.руб. неиспользованных исполнения
средств, тыс.руб.
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 043 710,0 7 063 079,4 2 980 630,6 70,3
Межбюджетные трансферты 53 480 524,0 52 306 886,3 1 173 637,6 97,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
25 562 219,5 24 546 134,6 1 016 084,9 96,0
некоммерческим организациям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 710 460,8 27 805 580,7 904 880,1 96,8
Иные бюджетные ассигнования 4 717 236,6 3 964 480,6 752 756,0 84,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 866 002,7 6 205 379,8 660 622,9 90,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 505 616,0 94 472,9 411 143,1 18,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 5 623 424,4 5 540 717,6 82 706,8 98,5
управления государственными внебюджетными фондами
Итого 135 509 194,0 127 526 732,0 7 982 462,0 94,1
Причины низкого исполнения:
отсутствие ПСД или длительные сроки ее подготовки;
нарушение подрядными организациями сроков исполнения государственных контрактов, в том числе
отставание от графика выполнения работ;
экономия в связи с привлечением внебюджетных источников и по итогам проведения конкурсных процедур;
снижение численности получателей на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения, коммунальных услуг;
отсутствие соглашений с РФ (на осуществление гос.контроля в области рыболовства (44,5 млн.руб.),
составление протоколов об административных правонарушениях (4,2 млн.руб.)), соглашения с мед.
институтом (70,0 млн.руб.); отсутствие НПА, регламентирующего порядок обеспечения женщин из
малоимущих семей изделиями медицинского назначения (1,7 млн.руб.)Достижение целевых показателей госпрограмм 9
Утверждено в паспортах госпрограмм
107 Проблемы
целевых показателя целевых
(по которым имелись отчетные данные)
Не исполнено
показателей
Исполнено
87 20 отсутствуют отчетные
данные
Более 5% В пределах 5%
по 7 (6,1%)
10 10 целевым показателям
Не достигли значения целевые показатели:
1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, завершенных в результате реконструкции, а также приобретенных объектов недвижимого
имущества в государственную собственность (общеобразовательные организации)
2. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, ставших победителями и призерами всероссийских соревнований, в общем отсутствуют в
количестве инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную статистической и иной
подготовку
официальной отчетности
3. Доля установленных водоохранных зон к общей протяженности береговой линии водных объектов
4. Доходы от платы за землю в консолидированный бюджет Пермского края 62 (63,9%)
5. Доля участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, занятых трудовой деятельностью, от числа от 97 достигнутых и
прибывших участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей трудоспособного возраста
достигнутых в пределах
6. Уровень продовольственной безопасности Пермского края (по оценочным данным) (госпрограмма «Поддержка АПК»)
95-99% целевых
7. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) (по оценочным данным) (госпрограмма «Поддержка АПК») показателей
8. Уровень эпизоотического благополучия и ветеринарной безопасности на территории Пермского края (госпрограмма «Поддержка АПК»)
9. Количество семей, улучшивших жилищные условия (госпрограмма «Поддержка АПК»)
10. Количество граждан, получивших (реализовавших) социальную выплату для переселения из аварийного жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» в г. Березники (нарастающим итогом)Исполнение
Исполнение бюджетных
бюджетных инвестиций
инвестиций в объекты
в объекты капитального строительства
капитального строительства
общественной общественной
инфраструктуры регионального значения 20 11
инфраструктуры регионального значения
Из 51 объекта общественной инфраструктуры в 2018 году
Фактическое финансирование и остатки
не финансировались 8 объектов:
неиспользованных средств в 2016-2018 годах,
млн.рублей
1. Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла – 45,0 млн.рублей
2. Реконструкция здания мастерских с кузницей под учебный центр по
термической обработке и деформации металлов ГБПОУ «Лысьвенский
2381,7
политехнический колледж» - 10,1 млн.рублей
3. Реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического интерната
(оборудование лифтами) в г. Красновишерске, расположенных по
адресам: ул. Коммунистическая, д.14, ул. Советская, д.6 –
7,7 млн.рублей
Остаток 1674,6
неиспользованных 4. Строительство спортивного зала КГАПОУ «Краевой колледж
1333,9
средств 3 575,7 предпринимательства» - 8,0 млн.рублей
Фактически
5. Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь – 4,6 млн.рублей.
1 058,2 1 277,9
израсходовано 6. Учебно-производственные мастерские по строительным
специальностям КГАПОУ «Пермский строительный колледж» -
2016 2017 2018 5,7 млн.рублей
7. Здание Пермской государственной художественной галереи –
1,9 млн.рублей
Кожно-венерологический диспансер и наркологическое отделение с
! Остаток неиспользованных средств на
8.
амбулаторным приемом, г. Кудымкар – 1,5 млн.рублей
осуществление бюджетных инвестиций ежегодно
увеличиваетсяИсполнение
Исполнение бюджетных
бюджетных инвестиций
инвестиций в объекты
в объекты капитального строительства
капитального
общественной строительстварегионального
инфраструктуры общественнойзначения (продолжение)
20 12
инфраструктуры регионального значения
Из 15 Объектов ОИРЗ, предусмотренных к завершению строительством и вводу в 2018 году,
не введены в эксплуатацию 10 объектов:
№ Наименование объекта % готовности
(по состоянию на 01.01.2019)
1 Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь 30,9%
2 Майкорская сельская врачебная амбулатория 94,2%
3 Строительство спортивной площадки ГБОУ ПК «Школа-интернат для детей с нарушением зрения» 82,3%
4 Реконструкции инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального 83,5%
округа имени Героя России Ф. Кузьмина
5 Реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического интерната (оборудование лифтами) в 57,1%
г. Красновишерск, расположенных по адресам: ул. Коммунистическая, д. 14; ул. Советская, д. 6
6 Зоопарк г. Перми, 1-я очередь 81,5%
7 Реконструкция одноэтажного отдельно стоящего здания спортзала из кирпича с холодным 4,0%
пристроем, расположенного на территории КГАОУ ДОД по зимним видам спорта СДЮСШОР
«Огонёк»
8 Многофункциональный миграционный центр Пермского края 31,0%
9 Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни 54,8%
10 Пожарное депо на 2 выезда в п. Засечный Ваньковского сельского поселения Чайковского 6,1%
муниципального районаИсполнение средств дорожного фонда 12
Фактическое финансирование и остатки Структура средств дорожного фонда в 2018 году,
неиспользованных средств в 2016-2018 млн.руб.
годах, млн.рублей 420,8 Бюджетные инвестиции на строительство
(реконструкцию) объектов автодорожной отрасли
1 000,0 регионального назначения
2 789,5
Остаток 785,7 303,0
неиспользованных Приведение в нормативное состояние
средств краевого 2 957,8 автомобильных дорог регионального или
бюджета 3 356,7 межмуниципального значения Пермского края
Фактически Строительство (реконструкция) и приведение в
израсходовано (без 11757,7 12472,7
нормативное состояние автомобильных дорог
штрафных санкций) 6777,1 общего пользования местного значения Пермского
4 932,9 края
Иные межбюджетные трансферты на реализацию
Приоритетного проекта "Безопасные и качественные
дороги" за счет средств федерального бюджета
2016 г. 2017 г. 2018 г.
Прочие направления
Проблемы
1. При увеличении финансирования дорожного фонда, целевые показатели не меняются, и, как следствие, происходит их
перевыполнение: целевой показатель «Протяженность построенных и реконструированных дорог регионального и межмуниципального
значения» при плане 2,2 км и 14,63 п.м. фактически выполнен на 11,7 км и 102,43 п.м.
2. Значения целевого показателя «Протяженность построенных, реконструированных, капитально отремонтированных автомобильных
дорог общего пользования местного значения» различается в разных источниках информации:
План Факт
В форме отчетности № Г-9 «Отчет о расходовании средств дорожного фонда Пермского края за 2018 год» 824,565 км 690,255 км
В госпрограмме «Развитие транспортной системы» 458,9 км
В пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета 631,3 кмИсполнение межбюджетных трансфертов 13
Объемы межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета Пермского края в
2016-2018 гг., млн.рублей
100,0%
26 103,9
26 295,1
9 105,1
30 049,8
8 225,9
8 228,8
7 974,4
7 146,6
5 819,3
5 784,7
4 816,5
2 857,7
Дотации Субсидии Субвенции Иные МБТ
2016 2017 2018
Направления расходования субсидий Уточненный Фактически Остаток % испол-
план исполнено нения
Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования 3 485,6 3 334,7 150,9 95,7%
местного значения Пермского края
Субсидии на реализацию приоритетных муниципальных проектов и инвестиционных 1 452,0 1 292,1 159,9 89,0%
проектов (без учета реализации мероприятий по строительству (реконструкции)
образовательных организаций)
Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях 1 873,1 1 415,6 457,5 75,6%
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 790,2 776,6 13,6 98,3%
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 477,0 453,8 23,2 95,1%
Капитальный ремонт трамвайных путей 443,5 443,5 0,0 100,0%
Другие направления 1 579,3 1 388,7 190,6 87,9%
Итого: 10 100,9 9 105,1 995,8 90,1%Реализация приоритетных проектов (программ) 14
Фактическое финансирование приоритетных проектов (программ) в 2017-2018 годах, млн.руб.
Создание комфортных современных условий обучения в 780,6
общеобразовательных организациях Пермского края 1 085,5
Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 18,0
учетом современных стандартов и передовых технологий 15,7
Доступное дополнительное образование для детей 31,6
87,0
ВУЗы как центры пространства создания инноваций 252,4
281,0
Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации 2 148,8
2 014,4
Комплексное развитие моногородов Пермского края 159,1
294,1
Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, 17,3
проживающим в труднодоступных районах Пермского края» («Развитие… 90,1
Формирование комфортной городской среды 852,3
943,5
Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 8,0
инициативы 15,7
Повышение производительности труда и поддержка занятости 7,3
131,7 2017 2018
Не достигли значения целевые показатели:
Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пермского края в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения, на 2016-2025 годы по проекту «Создание комфортных современных условий обучения в
общеобразовательных организациях Пермского края» (план в паспорте проекта – 3 095 мест, факт – 2 270 мест);
Объем инвестиций в основной капитал, в том числе внебюджетных по программе «Комплексное развитие моногородов Пермского
края» (план – 5 726,0 млн.рублей, факт – 3 783,3 млн.рублей).Предложения, рекомендации 15
Рекомендации Правительству Пермского края
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и государственного
имущества принять меры по вовлечению в хозяйственный оборот объектов незавершенного
строительства на территории Пермского края.
Уточнить информацию в формах годовой отчётности, утверждённых Постановлением
Законодательного Собрания Пермского края от 21.02.2019 № 1146 «Об утверждении годовых
и полугодовых форм представления отчётов об исполнении бюджета Пермского края», в
отношении которых указаны замечания в настоящем заключении.
Вывод
Проект закона Пермского края «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Пермского края за
2018 год» рекомендуется Законодательному Собранию Пермского края для рассмотрения.Контрольно-счетная палата Пермского края
Спасибо за внимание!Вы также можете почитать
