БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН К ЗАКОНУ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ "ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2017 ГОД"
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
К ЗАКОНУ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2017 ГОД»
Чита - 2018
СОДЕРЖАНИЕ Административно-территориальное устройство Забайкальского края.......................................... 3 Основные показатели прогноза социально-экономического развития Забайкальского края … 4 Основные параметры исполнения бюджетов, формируемых на территории Забайкальского края в 2017 году……………………………………………………………………………………... 5 Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Забайкальского края в 2017 году…………………………………………………………………………………………………… 7 Состав доходов консолидированного бюджета Забайкальского края в 2017 году……………… 8 Расходы Забайкальского края ……………………………………………………………………… 9 Основные параметры бюджета субъекта………………………………………………………….. 10 Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края…………………. 11 Безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2017 году (от других бюджетов бюджетной системы) ……………………………………………………………………………….. 12 Налоговые льготы по региональным налогам и налогу на прибыль организаций за 2017 год... 13 Источники финансирования дефицита краевого бюджета ………………………………………. 14 Сведения о расходах краевого бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 15 бюджета ……………………………………………………………………………………………... Сведения о расходах краевого бюджета по видам расходов бюджета …………………………. 19 Основные направления финансирования расходов Забайкальского края в 2017 году ………... 20 Расходы на общественно-значимые проекты в 2017 году ……………………………………….. 27 Расходы бюджета Забайкальского края в разрезе государственных программ и непрограммных расходов ………………………………………………………………………….. 28 Заработная плата в органах государственной власти Забайкальского края в 2017 году ………. 44 Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Забайкальского края в 2017 году …………………………………………………………………………………………………... 45 Государственный долг Забайкальского края ……………………………………………………… 46 Рейтинг качества управления региональными финансами за 2016 год ………………………… 47 Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2017 год ……………………………………………………………………………………………… 48 Глоссарий …………………………………………………………………………………………… 49
Министерство финансов Забайкальского края
Министерство финансов Забайкальского края
Административно-территориальное устройство Забайкальского края
Забайкальский край образован 1 марта 2008 Площадь – 431 892 км2 :
года в результате объединения Читинской области - 31 муниципальный район
и Агинского Бурятского автономного округа. - 4 городских округа
Забайкальский край расположен на юго- - 375 городских и сельских поселений
Общая длина границ края – 4 770 км
востоке Восточной Сибири, входит в состав Протяженность дорог - 21 563,4 км
Сибирского федерального округа. На западе и Численность населения ( на 01.01.17) – 1 078,9 тыс. чел.:
северо-западе он граничит с Республикой Бурятия - городское население – 734, 0 тыс. чел.
и Иркутской областью, на северо-востоке и - сельское население - 345,0 тыс. чел.
востоке с Республикой Саха (Якутия) и Амурской
областью. На юге и юго-востоке на протяжении
полутора тысяч километров пролегла
государственная граница с Монголией и Китаем.
Характеризуется выгодным географическим
Численность
положением и привлекателен своим ресурсным Наименование административно-
населения
потенциалом (минерально-сырьевым, водным, территориальной единицы
(на 01.01.17 г.)
лесным и земельным). МР «Агинский район» 17 113
По территории края проходят стратегически МР «Акшинский район» 9 195
важные железнодорожные и автомобильные МР «Александрово-Заводский район» 7 785
магистрали. МР «Балейский район» 18 333
МР «Борзинский район» 47 569
Все это способствует эффективному
МР «Газимуро-Заводский район» 8 904
развитию как межрегиональных, так и МР «Дульдургинский район» 14 392
внешнеэкономических деловых, торговых и МР «Забайкальский район» 21 252
культурных связей. МР «Каларский район» 8 160
МР «Калганский район» 7 743
МР «Карымский район» 35 478
МР «Краснокаменский район» 59 572
МР «Красночикойский район» 18 263
МР «Кыринский район» 12 644
МР «Могойтуйский район» 26 416
МР «Могочинский район» 24 786
МР «Нерчинский район» 27 337
МР «Нерчинско-Заводский район» 9 574
1 Нерчинский МР «Оловяннинский район» 36 468
2 Шилкинский МР «Ононский район» 9 955
3 Карымский
4 Могойтуйский
МР «Петровск-Забайкальский район» 17 537
5 Балейский МР «Приаргунский район» 20 364
6 Шелопугинский МР «Сретенский район» 21 793
7 Александрово-Заводский
8 Оловяннинский МР «Тунгиро-Олёкминский район» 1 328
9 Борзинский МР «Тунгокоченский район» 11 760
МР «Улётовский район» 18 577
МР «Хилокский район» 28 759
МР «Чернышевский район» 32 899
МР «Читинский район» 65 227
МР «Шелопугинский район» 7 078
МР «Шилкинский район» 39 772
ГО «п. Агинское» 18 001
ГО «г.Петровск-Забайкальский» 16 524
ГО «г. Чита» 347 088
ГО «ЗАТО п.Горный» 11 337
3
Министерство финансов Забайкальского края
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития Забайкальского края
Наименование показателя 2015 год* 2016 год* 2017 год** 2018 год 2019 год 2020 год
Среднегодовая численность
1085,2 1081,0 1 077,3 1 073,7 1 070,2 1 066,9
населения, тыс.чел
ВРП, млрд. руб 248,8 259,9 275,9 289,2 305,9 325,1
Индекс потребительских цен, % 117,1 107,1 104,0 104,0 104,0 104,0
Среднемесячная начисленная
30,93 32,65 34,80 36,63 38,37 40,15
заработная плата, тыс. руб.
Прожиточный минимум, руб. 10 230,0 10 492,0 10 954,00 11 425,0 11 882,0 12 357,0
Фонд начисленной заработной платы
106 633,4 110 355,00 117 653,1 124 157,0 130 549,9 136 966,8
всех работников, млн. руб.
Прибыль прибыльных организаций,
21 865,6 34 420,60 42 519,00 42 731,60 43 586,20 45 155,30
млн.руб.
Производство подакцизных товаров,
312,0 609,2 692,2 796,0 915,4 1 098,5
тыс. дкл.
Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств), 57 473,6 74 709,6 83 230,1 87 389,6 91 913,4 96 947,3
млн.руб
Уровень жизни населения Забайкальского края
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Номинальная начисленная заработная плата
Средний размер назначенных пенсий
Величина прожиточного минимума на одного жителя
Наименование показателя 2015 год* 2016 год* 2017 год** 2018 год 2019 год 2020 год
Доля населения с доходами
20,4 21,3 21,1 20,7 20,5 20,3
ниже прожиточного минимума, %
Уровень зарегистрированной
2,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
безработицы (на конец года), %
Численность безработных,
зарегистрированных в
государственных учреждениях 12,1 9,8 9,6 9,6 9,7 9,7
службы занятости населения (на
конец года), %
Ожидаемая продолжительность
67,3 68,3 68,6 68,8 69,0 69,2
жизни при рождении, лет
Ввод жилья, тыс. кв. м 234,99 291,66 200,00 235,00 270,00 300,00
* – фактические значения за 2016 год
** – оценка 2017 года по данным Министерства экономического развития Забайкальского края
4
Министерство финансов Забайкальского края
Министерство финансов Забайкальского края
Основные параметры исполнения бюджетов,
формируемых на территории Забайкальского края в 2017 году
млн. рублей
Местные бюджеты Бюджет
территориаль-
ного фонда Консолидирован-
Бюджеты обязательного ный бюджет
Наименование Краевой Бюджеты Бюджеты
городских медицинского Забайкальского
показателя бюджет городских муниципаль-
и сельских страхования края и бюджет
округов ных районов Забайкальского ТФОМС
поселений
края
(ТФОМС)
ДОХОДЫ, из них 49 263,0 6 512,0 18 009,6 3 120,2 13 729,5 72 490,1
Налоговые +
31 100,8 3 034,1 5 120,5 1 379,8 146,2 40 766,3
неналоговые
Безвозмездные
18 162,1 3 477,9 12 889,1 1 740,4 13 583,3 31 723,8
поступления
РАСХОДЫ, всего 51 551,9 6 439,8 17 778,6 3 172,6 13 792,6 74 591,5
ДЕФИЦИТ/
-2 288,9 +72,2 +231,0 -52,4 -63,1 -2 101,4
ПРОФИЦИТ (-/+)
Доходы Забайкальского края
+ 5,4 %
+ 5,8 % 2016 год 2017 год
72 490,1
68 762,0
46 566,8 49 263,0 +7,9 %
+13,0% +3,9 %
- 4,8%
16 696,2 18 009,6 13 217,3 13 729,5
5 762,2 6 512,0 3 279,0 3 120,2
Краевой бюджет Бюджеты городских Бюджеты Бюджеты городских и Бюджет ТФОМС Консолидированный
округов муниципальных сельских поселений бюджет + бюджет
районов ТФОМС
Расходы Забайкальского края
+ 9,4 %
2016 год 2017 год
+10,9 %
74 591,5
68 158,8
51 551,9
46 475,5
+8,1%
+7,9 %
+8,0%
- 2,7 %
16 439,0 17 778,6
12 781,1 13 792,6
5 961,1 6 439,8 3 261,8 3 172,6
Краевой бюджет Бюджеты городских Бюджеты Бюджеты городских и Бюджет ТФОМС Консолидированный
округов муниципальных сельских поселений бюджет + бюджет
районов ТФОМС
5
Министерство финансов Забайкальского края
Министерство финансов Забайкальского края
Состав доходов консолидированного бюджета Забайкальского края
в 2017 году
млн. рублей
Местные бюджеты Бюджет
территориаль-
ного фонда Консолидирован-
Бюджеты обязательного ный бюджет
Наименование Краевой Бюджеты Бюджеты
городских медицинского Забайкальского
показателя бюджет городских муниципаль-
и сельских страхования края и бюджет
округов ных районов Забайкальского ТФОМС
поселений
края
(ТФОМС)
ДОХОДЫ, из них 49 263,0 6 512,0 18 009,6 3 120,2 13 729,5 72 490,1
Налоговые + неналоговые 31 100,8 3 034,1 5 120,5 1 379,8 146,2 40 766,3
Налог на прибыль
8 269,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8 269,2
организаций
Налог на доходы
12 373,9 1 465,3 3 326,9 662,7 0,0 17 828,8
физических лиц
Акцизы по подакцизным
товарам (продукции),
производимым на 2 381,1 111,2 370,7 117,2 0,0 2 980,2
территории Российской
Федерации
Налог, взимаемый в связи
с применением
1 306,6 0,0 0,0 0,0 1 306,6
упрощенной системы
налогообложения
Единый налог на
вмененный доход для
0,0 264,9 242,6 0,0 0,0 507,5
отдельных видов
деятельности
Налог, взимаемый в связи
с применением патентной 0,0 35,0 10,0 0,0 0,0 45,0
системы налогообложения
Единый
сельскохозяйственный 0,0 0,2 3,4 1,7 0,0 5,3
налог
Налог на имущество
0,0 137,0 0,0 48,3 0,0 185,3
физических лиц
Налог на имущество
4 166,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 166,0
организаций
Транспортный налог 561,0 0,0 0,0 0,0 0,0 561,0
Налог на игорный бизнес 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
Земельный налог 0,0 255,4 0,1 284,3 0,0 539,8
Налог на добычу полезных
1 120,3 16,3 681,5 0,0 0,0 1 818,1
ископаемых
Сборы за пользование
объектами животного мира
и за пользование 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8
объектами водных
биологических ресурсов
Государственная пошлина 107,4 85,4 62,5 1,9 0,0 257,2
46
Министерство финансов Забайкальского края
Министерство финансов Забайкальского края
Основные параметры исполнения консолидированного бюджета
Забайкальского края в 2017 году
млн. рублей
Уточненные
Фактическое Фактическое
бюджетные
Наименование показателя исполнение исполнение % исполнения
назначения
в 2016 году в 2017 году
на 2017 год
ДОХОДЫ, из них 55 572,1 58 204,6 58 800,3 101,2
Налоговые + неналоговые 37 815,0 39 556,0 40 620,1 102,7
Безвозмездные поступления 17 757,1 18 648,6 18 180,1 97,5
РАСХОДЫ, всего 55 405,2 62 490,0 60 838,5 97,4
ДЕФИЦИТ/
166,9 -4 285,4 -2 038,2 Х
ПРОФИЦИТ (-/+)
Динамика доходов Динамика расходов
+ 5 ,8% + 5,6 % - 7,3% + 9,8 %
+ 7,5 % + 4,5 % - 1,5 %
- 5,6%
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Структура доходов консолидированного бюджета Забайкальского края
В целом поступления доходов в консолидированный бюджет края в 2017 году по
сравнению с 2016 годом увеличились на 3 228,2 млн. рублей (на 5,8%). В том числе
налоговые и неналоговые доходы увеличились на 2 805,1 млн. рублей (на 7,4 процента),
безвозмездные поступления увеличились на 423,0 млн. рублей (на 2,4%).
млн. рублей
Фактическое Фактическое
32% Темп
Наименование субъекта РФ исполнение исполнение в
роста, %
в 2016 году 2017 году
2016 год Сибирский федеральный округ 1 083 705,9 1 175 110,7 108,4
1. Кемеровская область 135 618,4 166 917,9 123,1
68% 2. Республика Хакасия 26 500,2 29 184,4 110,1
3. Республика Бурятия 51 535,3 56 642,1 109,9
Налоговые и неналоговые доходы 4. Красноярский край 223 619,8 245 524,0 109,8
Безвозмездные поступления 5. Иркутская область 153 145,0 164 436,0 107,4
6. Новосибирская область 145 944,3 156 089,5 107,0
7. Забайкальский край 55 572,1 58 800,3 105,8
31%
8. Омская область 83 585,0 87 782,7 105,0
2017 год 9. Республика Алтай 17 087,5 17 578,4 102,9
10. Алтайский край 99 464,7 102 067,1 102,6
11. Республика Тыва 24 475,7 24 965,4 102,0
12. Томская область 67 157,7 65 123,1 97,0
69%
7
Министерство финансов Забайкальского края
Министерство финансов Забайкальского края
Состав доходов консолидированного бюджета Забайкальского края
в 2017 году
Динамика налоговых и неналоговых доходов
10 крупнейших налогоплательщиков
консолидированного бюджета
Забайкальского края перечисляют 32%
37 815,0
40 620,1 доходов:
33 502,4 Забайкальская железная дорога -
31 034,8 31 035,6
29 131,0 29 631,8 филиал ОАО «РЖД»;
31 100,8 ЗАО «ППГХО»;
28 960,7
20 658,9 20 926,1 21 668,7 22 741,7 24 680,6 ОАО «Ново-Широкинский рудник»;
ПАО Сбербанк;
1 229,9 1 335,5 1 557,7 1 235,5 1 251,0 1 379,7
1 085,8 ООО «ГРК «Быстринское»
7 393,2 7 484,6 8 053,2 6 767,2 7 614,9 7 625,0 8 154,6 Харанорская ГРЭС – филиал АО
«Интер РАО-электрогенерация»;
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
ОАО «Разрез Тугнинский»;
Краевой бюджет ОАО «МРСК Сибири»;
Бюджеты городских и сельских поселений Филиал ОАО «ТГК-14»;
Бюджеты городских округов и муниципальных районов ОАО «Разрез Харанорский».
Итоги реализации бюджетной политики в части мобилизации доходов в
консолидированный бюджет Забайкальского края
В целях сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Забайкальского края
проводилась работа, направленная на сохранение и развитие доходного потенциала региона. В
результате дополнительно мобилизовано доходов в консолидированный бюджет Забайкальского
края 2,6 млрд. рублей (6,5% от общего объема налоговых и неналоговых доходов).
млн. рублей
Фактическое
№ п/п Наименование показателя исполнение в
2017 году
Развитие экономического и налогового потенциала, повышение инвестиционной и деловой
активности хозяйствующих субъектов, увеличение количества зарегистрированных
1. 532,5
налогоплательщиков, взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками в рамках
заключенных Соглашений о взаимном сотрудничестве
Работа краевых и муниципальных Межведомственных комиссий по мобилизации доходов,
контролю за соблюдением налоговой дисциплины, по проблемам оплаты труда, по контролю за
2. 786,7
исполнением решений о взимании государственной пошлины, административных штрафов, сумм
иных взысканий
Взаимодействие с главными администраторами доходов бюджета по исполнению бюджетных
3. полномочий и установленных заданий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов, в том 1 034,0
числе:
Налоговые доходы: выявление налоговых правонарушений, легализация объектов
3.1. налогообложения, повышение собираемости налоговых доходов, сокращение недоимки по 901,2
налогам и сборам
Неналоговые доходы: увеличение доходов от сдачи в аренду имущества, платежей при
3.2. пользовании природными ресурсами, штрафных санкций, прочих неналоговых доходов, 132,8
погашение задолженности
Совершенствование законодательства Забайкальского края о налогах и сборах (повышение
4. налоговых ставок, отмена неэффективных и невостребованных налоговых льгот по 298,0
региональным налогам).
ИТОГО МОБИЛИЗИРОВАНО ДОХОДОВ В 2017 ГОДУ 2 651,2
48
Министерство финансов Забайкальского края
Министерство финансов Забайкальского края
Расходы Забайкальского края
Общегосударственные Национальная Национальная Национальная Жилищно- Охрана окружающей Образование
вопросы оборона безопасность и экономика коммунальное среды
правоохранительная хозяйство
деятельность
Направления расходов
Культура, Здравоохранение Социальная Физическая культура Средства массовой Обслуживание Межбюджетные
кинематография политика и спорт информации государственного трансферты общего
и муниципального характера бюджетам
долга субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
Структура расходов консолидированного бюджета Забайкальского края
Физическая культура и Общегосударственные Расходы консолидированного
спорт
372,0
Прочие вопросы бюджета Забайкальского края в 2017
1 836,0 4 648,1
Национальная году по сравнению с 2016 годом в
Социальная политика
безопасность целом увеличились на 5 433,3 млн.
690,8
9 503,1 руб. (на 9,8%).
Национальная Расходы на обязательное
экономика
7 582,6 медицинское страхование
2016 год неработающего населения в 2016 году
Жилищно- учитывались в разделе
коммунальное
Здравоохранение; хозяйство «Здравоохранение» (6,8 млрд. руб.), а
8 365,9 2 384,9 в 2017 году – в разделе «Социальная
политика».
Культура, Общегосударствен-
Прочие
кинематография; Образование; ные вопросы
1 617,0
1 490,6 18 531,2 5 248,8 Национальная
Физическая
культура и спорт безопасность
438,7 878,3
Национальная
экономика
7 235,9
Социальная
политика
17 811,5 Жилищно-
2017 год коммунальное
хозяйство
3 221,9
Здравоохранение;
2 009,3
Образование;
Культура, 20 487,0
кинематография
1 890,1
9
Министерство финансов Забайкальского края
Министерство финансов Забайкальского края
Основные параметры бюджета субъекта
млн. рублей
Уточненные
Фактическое Фактическое
бюджетные
Наименование показателя исполнение исполнение % исполнения
назначения
в 2016 году в 2017 году
на 2017 год
ДОХОДЫ, из них 46 566,8 48 926,4 49 263,0 100,7
Налоговые + неналоговые 28 960,7 30 302,8 31 100,8 102,6
Безвозмездные поступления 17 606,1 18 623,6 18 162,1 97,5
РАСХОДЫ, всего 46 475,5 52 478,4 51 551,9 98,2
ДЕФИЦИТ/
91,3 -3 552,0 - 2 288,9 Х
ПРОФИЦИТ (-/+)
Динамика доходов Динамика расходов
+ 5,3 % + 5,8% + 6,1 % + 10,9 %
+ 7,9 % - 0,1% - 8,2%
- 4,4%
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Доходы бюджета любого уровня состоят из:
Безвозмездные
Налоговые доходы Неналоговые доходы
поступления
безвозмездные поступле-
ния из федерального бюд-
доходы от использова-
жета (дотации, субсидии,
налог на прибыль ния государственного иму-
субвенции, иные межбюд-
организаций; щества;
жетные трансферты);
налог на доходы доходы от платных ус-
безвозмездные поступле-
физических лиц; луг;
ния от других бюджетов
налог на имущество штрафы за нарушения
бюджетной системы
организаций; законодательства о налогах
(Пенсионный фонд РФ,
иные налоговые и сборах;
ФСС РФ);
доходы. иные неналоговые до-
безвозмездные поступле-
ходы.
ния от государственных
организаций.
410Министерство финансов Забайкальского края
Министерство финансов Забайкальского края
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
Забайкальского края
млн. рублей
Утвержденные
Фактическое Фактическое
бюджетные
Наименование источника исполнение исполнение % исполнения
назначения
в 2016 году в 2017году
на 2017год
Налоговые и неналоговые доходы, в
28 960,7 30 302,8 31 100,8 102,6
т. ч.
Налог на прибыль организаций 6 195,7 7 745,8 8 269,2 106,8
Налог на доходы физических лиц 11 556,0 12 233,7 12 373,9 101,1
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на 2 960,4 2 510,1 2 381,1 94,9
территории РФ
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы 1 191,8 1 289,8 1 306,6 101,3
налогообложения
Налог на имущество организаций 4 883,0 4 026,1 4 166,0 103,5
Транспортный налог 479,9 504,3 561,0 111,2
Налог на добычу полезных
944,1 1 112,9 1 120,3 100,7
ископаемых
Прочие налоговые доходы 103,4 109,3 118,4 108,4
4,1%
10,2% Динамика налоговых и неналоговых доходов
16,9% краевого бюджета
31 100,8
1,7%
2016 год 28 960,7
3,3% 3 910,6
28 961 2,2% 3 365,7
0,4%
млн. рублей 24 680,6 4 166,0
39,9% 22 741,7
21 668,7 3 178,2 4 883,0
20 926,1 2 381,1
21,4% 2 825,8
2 602,8
2 448,1 4 371,2 2 960,4
3 105,2
2 195,5 2 969,3
Налог на прибыль организаций 2 552,5 2 384,0 12 373,9
Налог на доходы физических лиц 3 258,9 3 201,6 11 556,0
Акцизы
Налог на имущество организаций 10 811,4
Транспортный налог 8 173,1 9 039,5 10 775,9
Налог на добычу полезных ископаемых
Прочие налоговые доходы
Неналоговые доходы
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
8 269,2
6 195,7
4 850,5 3 855,5 3 935,8
3 482,3
7,7% 13,4% 1,8%
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
3,6%
Налог на прибыль организаций
2017 год 0,4% Налог на доходы физических лиц
Акцизы
39,8%
31 101 4,2% 2,6%
Налог на имущество организаций
млн. рублей Прочие доходы
26,6%
11Министерство финансов Забайкальского края
Безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2017 году
(от других бюджетов бюджетной системы)
млн. рублей
Уточненные
Фактическое Фактическое
бюджетные
Наименование показателя исполнение исполнение % исполнения
назначения
в 2016 году в 2017 году
на 2017 год
Безвозмездные поступления из
16 874,8 18 423,6 18 126,7 98,4
федерального бюджета, всего
Дотации 10 572,3 12 265,3 12 265,3 100,0
Субсидии 2 107,8 1 984,6 1 729,0 87,1
Субвенции 3 430,1 3 361,9 3 327,2 99,0
+ 16,0%
2016 год 2017 год
- 3,0 %
- 18,0%
10 572,3 12 265,3
3 430,1 3 327,2
2 107,8 1 729,0
Дотации Субсидии Субвенции
В целом безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2017 году по
сравнению с 2016 годом увеличились на 1 251,9 млн. рублей (на 7,4 %), в том числе дотации
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности увеличились на 1 693,0 млн. рублей.
Динамика безвозмездных поступлений из федерального бюджета
- 14,2 %
+ 7,2 % + 7,4 %
- 13,3 %
21 177,1
19 471,3 18 126,7
18 163,7 16 874,8
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
412Министерство финансов Забайкальского края
Министерство финансов Забайкальского края
Налоговые льготы по региональным налогам и налогу на прибыль
организаций за 2017 год
Льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям
налогоплательщиков преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками, включая
возможность не уплачивать налог либо уплачивать его в меньшем размере.
Льготы по федеральным налогам и сборам устанавливаются и отменяются Налоговым
кодексом Российской Федерации.
Льготы по региональным налогам устанавливаются и отменяются настоящим Налоговым
кодексом Российской Федерации и (или) законами субъектов Российской Федерации о
налогах.
млн. рублей
Выпадающие доходы (оценка ) Соотношение
Фактический
объема
объем Федеральные Региональные
Наименование налога выпадающих
поступлений налоговые налоговые Всего доходов к объему
налога
льготы льготы поступлений, %
Налог на прибыль
6 195,6 X 13,6 13,6 0,2
организаций
Налог на имущество
4 883,0 1 127,6 126,1 1 253,7 25,7
организаций
Транспортный налог 479,9 3,9 6,4 10,3 2,1
Выпадающие доходы
13,6 Фактический объем поступлений
налогов
Налог на имущество организаций
1 253,7
Налог на прибыль организаций
Транспортный налог
6 195,6
4 883,0
10,3
479,9
13Министерство финансов Забайкальского края
Министерство финансов Забайкальского края
Источники финансирования дефицита краевого бюджета
млн. рублей
Уточненные
Фактическое Фактическое
бюджетные
Наименование показателя исполнение исполнение % исполнения
назначения
в 2016 году в 2017 году
на 2017 год
Источники финансирования -91,3 3 552,1 2 288,9 64,4
дефицита бюджета, в том числе:
Кредиты кредитных организаций -5 029,6 3 624,0 2 624,0 72,4
Бюджетные кредиты от других
5 169,0 -828,0 -828,0 100,0
бюджетов
Изменение остатков средств на
-321,3 561,2 256,0 45,6
счетах по учету средств бюджетов
Иные источники 90,6 194,9 236,9 121,5
Источники финансирования дефицита краевого бюджета
2016 год 2017 год
5 169,0
2 624,0
256,0 90,6 236,9
-321,3
-828,0
-5 029,6
Бюджетные кредиты от Изменение остатков средств
Кредиты кредитных Иные источники
других бюджетов на счетах по учету средств
организаций
бюджетов
Динамика источников финансирования дефицита краевого бюджета
+ 37,9 %
- 4,6 %
- 101,5 %
6 722,9 6 413,8
4 875,6
+ 250,7 %
2 288,9
-91,3
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
414Министерство финансов Забайкальского края
Министерство финансов Забайкальского края
Сведения о расходах краевого бюджета по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Основными приоритетами бюджетной политики края в отчетном периоде являлись
обеспечение выплаты заработной платы, выполнение публичных нормативных обязательств,
оплата за коммунальные услуги, перечисление межбюджетных трансфертов, исполнение
долговых обязательств, предоставление субсидий на выполнение государственных заданий
государственным учреждениям Забайкальского края.
За 2017 год расходы краевого бюджета исполнены в сумме 51 551,9 млн. рублей, или
98,2 процента к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям.
Увеличение общего объема расходов к аналогичному периоду прошлого года
составило 10,9 процента, или 5 076,4 млн. рублей, что обусловлено ростом доходов и
необходимостью гашения кредиторской задолженности.
Общегосударствен- 51 551,9
ные вопросы
Прочие 1 641,3 Национальная
4 200,4 безопасность
612,5
Физическая культура
и спорт Национальная
233,1 экономика
6 907,5
Социальная
политика
Жилищно-
9 305,5
коммунальное
2016 год хозяйство
1 430,4
Здравоохранение
Образование; 46 475,5
13 347,9
8 365,8
Культура,
кинематография
431,1
Общегосударствен-
ные вопросы
Прочие 2 160,8 Национальная
4 224,5 безопасность
759,5
Физическая
культура и спорт Национальная
318,7 экономика
6 452,7
Жилищно-
2017 год коммунальное
хозяйство
Социальная
политика 2 321,0
17 640,8
Образование;
Здравоохранение 15 007,0
2 008,4 Культура,
кинематография
658,5
15Министерство финансов Забайкальского края
Министерство финансов Забайкальского края
Сведения о расходах краевого бюджета по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета
млн. рублей
Темп
Уточненные
Фактическое Фактическое % роста
бюджетные
Наименование раздела (подраздела) исполнение в исполнение в испол- 2017 г. к
назначения
2016 году 2017 году нения 2016 г.
на 2017 год
(%)
Общегосударственные вопросы 1 641,3 2 203,4 2 160,8 98,1 131,7
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального 4,0 3,6 3,6 99,6 89,9
образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
134,2 133,8 132,9 99,3 99,0
представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
46,4 52,4 49,1 93,7 105,9
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Судебная система 144,6 174,0 172,8 99,3 119,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового 146,0 162,1 161,5 99,6 110,6
(финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов 99,3 35,5 35,5 99,9 35,7
Резервные фонды - 2,8 - Х Х
Другие общегосударственные вопросы 1 066,9 1 639,1 1 605,5 97,9 150,5
Национальная оборона 38,1 38,1 38,1 100,0 99,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 38,1 38,1 38,1 100,0 99,9
Национальная безопасность и правоохранительная
612,5 768,7 759,5 98,8 124,0
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, 91,5 169,5 166,4 98,2 181,9
гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности 520,5 569,7 564,0 99,0 108,4
Миграционная политика 0,4 0,6 0,4 68,6 89,8
Другие вопросы в области национальной
0,1 29,0 28,8 99,3 28 800,0%
безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика 6 907,5 6 564,9 6 452,7 98,3 93,4
Общеэкономические вопросы 195,2 176,2 168,2 95,5 86,2
Воспроизводство минерально-сырьевой базы - 0,2 - х х
Сельское хозяйство и рыболовство 1 155,7 1 558,4 1 552,9 99,7 134,4
Водное хозяйство 44,0 51,7 39,1 75,6 89,0
Лесное хозяйство 935,0 966,1 959,9 99,4 102,7
Транспорт 104,4 147,0 146,9 100,0 140,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 128,9 3 344,7 3 270,8 97,8 79,2
Связь и информатика 32,2 22,2 20,5 92,0 63,5
Другие вопросы в области национальной экономики 312,2 298,4 294,4 98,7 94,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 430,4 2 516,7 2 321,0 92,2 162,3
Жилищное хозяйство 553,4 1 160,8 976,1 84,1 176,4
Коммунальное хозяйство 726,7 988,2 984,5 99,6 135,5
Благоустройство 1,6 238,0 231,3 97,2 14 437,5%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
148,8 129,6 129,0 99,6 86,7
хозяйства
416Министерство финансов Забайкальского края
Министерство финансов Забайкальского края
Сведения о расходах краевого бюджета по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Темп
Уточненные
Фактическое Фактическое % роста
бюджетные
Наименование раздела (подраздела) исполнение в исполнение в испол- 2017 г. к
назначения
2016 году 2017 году нения 2016 г.
на 2017 год
(%)
Охрана окружающей среды 156,3 218,0 202,7 93,0 129,7
Охрана объектов растительного и животного мира и
19,3 17,3 17,3 100,0 89,6
среды их обитания
Прикладные научные исследования в области охраны
3,6 16,2 15,6 96,6 в 4,3 раза
окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 133,4 184,6 169,8 92,0 127,3
Образование 13 347,9 15 096,9 15 007,0 99,4 112,4
Дошкольное образование 2 621,4 3 173,9 3 168,1 99,8 120,9
Общее образование 8 466,4 9 249,5 9 223,6 99,7 108,9
Дополнительное образование детей - 147,2 141,9 96,4 Х
Среднее профессиональное образование 1 331,8 1 632,2 1 599,6 98,0 120,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и
47,5 51,1 50,5 98,7 106,3
повышение квалификации
Молодежная политика 378,4 327,0 323,8 99,0 85,6
Другие вопросы в области образования 502,4 516,1 499,4 96,8 99,4
Культура, кинематография 431,1 667,9 658,5 98,6 152,8
Культура 340,2 531,2 525,2 98,9 154,4
Кинематография 18,1 32,6 32,6 100,0 179,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 72,7 104,1 100,7 96,7 138,4
Здравоохранение 8 365,8 2 083,7 2 008,4 96,4 24,0
Стационарная медицинская помощь 965,1 1 222,2 1 172,4 95,9 121,5
Амбулаторная помощь 6,9 10,6 10,6 99,8 153,7
Скорая медицинская помощь 14,4 10,1 9,6 95,2 66,5
Санаторно-оздоровительная помощь 33,3 46,0 45,1 98,1 135,7
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение
43,8 64,5 53,1 82,3 121,1
безопасности донорской крови и ее компонентов
Другие вопросы в области здравоохранения 7 302,3 730,2 717,5 98,3 9,8
Социальная политика 9 305,5 17 976,1 17 640,8 98,1 189,6
Пенсионное обеспечение 189,6 231,0 226,2 97,9 119,3
Социальное обслуживание населения 2 199,6 2 608,4 2 556,7 98,0 116,2
Социальное обеспечение населения 6 021,3 13 743,3 13 718,4 99,8 227,8
Охрана семьи и детства 746,9 1 196,1 950,5 79,5 127,3
Другие вопросы в области социальной политики 148,1 197,3 189,0 95,8 127,6
Физическая культура и спорт 233,1 321,1 318,7 99,3 136,7
Физическая культура - 2,9 2,9 100,0 Х
Массовый спорт 40,0 20,8 20,7 99,6 51,7
Спорт высших достижений 175,2 278,0 275,8 99,2 157,4
Другие вопросы в области физической культуры и
17,9 19,5 19,4 99,4 108,3
спорта
Средства массовой информации 17,4 19,3 19,3 100,0 110,4
Периодическая печать и издательства 17,4 19,3 19,3 100,0 110,4
Обслуживание государственного и
1 532,4 1 324,7 1 286,5 97,1 83,9
муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
1 532,4 1 324,7 1 286,5 97,1 83,9
муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера
2 456,1 2 679,1 2 678,0 100,0 109,0
бюджетам бюджетной системы РФ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
1 830,8 1 871,0 1 871,0 100,0 102,2
субъектов РФ и муниципальных образований
Иные дотации 441,6 410,6 410,6 100,0 93,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 183,7 397,5 396,3 99,7 215,7
ИТОГО РАСХОДОВ 46 475,5 52 458,4 51 551,9 98,3 110,9
17Министерство финансов Забайкальского края
Министерство финансов Забайкальского края
Сведения о расходах краевого бюджета по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета
2 203,4 План 2017
2 160,8 Общегосударственные вопросы
Факт 2017
38,1
38,1
Национальная оборона План не выполнен > 5%
768,7
759,5 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
6 564,9
6 452,7 Национальная экономика
2 516,7
2 321,0 Жилищно-коммунальное хозяйство
218,0
202,7 Охрана окружающей среды
15 096,9
15 007,0 Образование
667,9 Культура, кинематография
658,5
2 083,7
2 008,4 Здравоохранение Социальная политика
17 976,1
17 640,8
321,1
Физическая культура и спорт
318,7
19,3
19,3 Средства массовой информации
1 324,7 Обслуживание государственного долга
1 286,5
2 679,1 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
2 678,0 бюджетной системы РФ
млн. рублей
Причины невыполнения плана (более 5%)
Исполнение бюджета Забайкальского края за 2017 год осуществлялось на
основании принятого в установленном порядке Закона Забайкальского края
от 23 декабря 2016 года № 1429-ЗЗК "О бюджете Забайкальского края на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов " (с учетом внесенных в него изменений), и было
ориентировано на решение задач, поставленных в Основных направлениях бюджетной
и налоговой политики Забайкальского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов.
Сложившийся процент исполнения по отдельным расходам обусловлен
приоритетным направлением расходов на обеспечение выплаты заработной платы,
выполнение публичных нормативных обязательств, оплату за коммунальные услуги,
перечисление межбюджетных трансфертов, исполнение долговых обязательств,
предоставление субсидий на выполнение государственных заданий и иные цели.
418Министерство финансов Забайкальского края
Министерство финансов Забайкальского края
Сведения о расходах краевого бюджета по видам расходов бюджета
млн. рублей
Уточненные Темп
Фактическое Фактическое
бюджетные % испол- роста 2017
Наименование вида расходов (подвида) исполнение в исполнение в
назначения на нения г. к 2016 г.
2016 году 2017 году
2017 год (%)
100 - Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными 2 735,8 2 911,4 2 899,1 99,6% 106,0%
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
110 - Расходы на выплаты персоналу казенных
1 243,4 1 436,2 1 430,9 99,6% 115,1%
учреждений
120 - Расходы на выплаты персоналу государственных
1 492,4 1 475,2 1 468,2 99,5% 98,4%
(муниципальных) органов
200 - Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
2 359,4 2 848,0 2 743,4 96,3% 116,3%
государственных (муниципальных) нужд
240 - Иные закупки товаров, работ и услуг для
2 359,4 2 848,0 2 743,4 96,3% 116,3%
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
300 - Социальное обеспечение и иные выплаты
12 507,5 13 871,0 13 823,1 99,7% 110,5%
населению
310 - Публичные нормативные социальные выплаты
4 772,6 5 805,8 5 797,1 99,9% 121,5%
гражданам
320 - Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
7 719,9 8 054,9 8 017,2 99,5% 103,9%
нормативных социальных выплат
340 – Стипендии 2,7 2,8 1,9 67,9% 70,4%
350 - Премии и гранты 6,2 1,1 1,1 100,0% 17,0%
360 - Иные выплаты населению 6,1 6,4 5,7 89,1% 93,5%
400 - Капитальные вложения в объекты
2 730,3 3 723,1 3 256,0 87,5% 119,3%
государственной (муниципальной) собственности
410 - Бюджетные инвестиции 2 730,3 3 723,1 3 256,0 87,5% 119,3%
500 - Межбюджетные трансферты 14 790,8 16 426,2 16 340,9 99,5% 110,5%
510 – Дотации 2 272,4 2 281,6 2 281,6 100,0% 100,4%
520 – Субсидии 1 549,4 2 620,8 2 565,6 97,9% 165,6%
530 – Субвенции 10 895,4 11 416,5 11 391,1 99,8% 104,5%
540 - Иные межбюджетные трансферты 38,1 70,1 68,4 97,5% 179,5%
570 - Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного
35,5 37,1 34,2 92,2% 96,4%
фонда Российской Федерации
600 - Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим 7 860,1 8 800,2 8 655,4 98,4% 110,1%
организациям
610 - Субсидии бюджетным учреждениям 6 387,0 7 111,4 6 982,9 98,2% 109,3%
620 - Субсидии автономным учреждениям 1 432,5 1 619,4 1 606,8 99,2% 112,2%
630 - Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) 40,6 69,4 65,7 94,6% 162,0%
учреждений)
700 - Обслуживание государственного
1 532,4 1 324,7 1 286,5 97,1% 83,9%
(муниципального) долга
720 - Обслуживание государственного долга субъекта
1 532,4 1 324,7 1 286,5 97,1% 83,9%
Российской Федерации
800 - Иные бюджетные ассигнования 1 959,1 2 573,8 2 547,5 99,0% 130,0%
810 - Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
1 480,5 2 101,7 2 084,5 99,2% 140,8%
предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
830 - Исполнение судебных актов 66,2 398,4 395,9 99,4% 598,0%
850 - Уплата налогов, сборов и иных платежей 349,6 70,2 67,1 95,6% 19,2%
870 - Резервные средства - 2,8 - Х Х
880 - Специальные расходы 62,8 0,7 - Х Х
ИТОГО 46 475,5 52 478,4 51 551,9 98,2% 110,9%
19Министерство финансов Забайкальского края
Основные направления финансирования расходов Забайкальского края
в 2017 году
Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг
Численность
Наименование категории
в 2017 году
547,3 Реабилитированные лица и лица, признанные
3 283чел.
549,0 пострадавшими от политических репрессий
Многодетные семьи 11 374 семьи
Специалисты, работающие и проживающие в сельской
2016 год 2017 год местности
8 737 чел.
Ветераны труда Забайкальского края 32 820 чел.
Ветераны труда 56 446 чел.
1 421,7 Педагоги 13 934 чел.
2 152,5 Малоимущие граждане 12 996 чел.
Категории граждан по федеральному регистру 70 707 чел
Граждане, получившие компенсацию по кап. ремонту 7 409 чел.
Краевой бюджет Федеральный бюджет
млн. рублей
683,7 683,7
540,2 540,2
363,8 363,8 373,3 373,3 373,5 373,5
197,9 197,9
126,6 126,6
32,9 32,9 11,8 7,9
Реабилитированные Многодетные семьи Специалисты, Ветераны труда Ветераны труда Педагоги Малоимущие Граждане, Категории граждан по
лица и лица, работающие и Забайкальского края граждане получившие федеральному
признанные проживающие в компенсацию по кап. регистру
пострадавшими от сельской местности ремонту
политических
репрессий
Утвержденные бюджетные назначения на 2017 год Фактическое исполнение в 2017 году
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
Численность
Наименование категории
в 2017 году
Молодые семьи 49 семей
Граждане, проживающие в сельской местности 95 семей
Ветераны и инвалиды 90 чел.
Дети-сироты 388 чел.
Уволенные военные 2 семьи
Федеральный бюджет Краевой бюджет
+ 265,1 %
+ 168,2%
232,8
82,9
- 31,5 %
- 78,6 % 49,3
227,9 % 87,8 81,8 87,8 31,2 31,2
+ 345,5 % - 27,6%
54,2 42,6
4,3 9,8 3,8 2,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1,1
Молодые Граждане, Ветераны и Дети-сироты Уволенные Молодые Граждане, Ветераны и Дети-сироты Уволенные
семьи проживающие инвалиды военные семьи проживающие инвалиды военные
в сельской в сельской
местности местности
Фактическое исполнение в 2016 году Фактическое исполнение в 2016 году
млн. рублей
Фактическое исполнение в 2017 году Фактическое исполнение в 2017 году
420Министерство финансов Забайкальского края
Министерство финансов Забайкальского края
Основные направления финансирования расходов Забайкальского края
в 2017 году
Жилищно-коммунальное хозяйство
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного
156,4 976,1
фонда
13%
Возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям
485,4 211,2 Модернизации объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт
42% коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной
231,1
2016 год 18%
собственности 2017 год
Государственная поддержка организаций, снабжающих электрической 146,4 3,2
энергией население, проживающее в населенных пунктах, не
309,1 обеспеченных центральным электроснабжением
520,1 309,7
27% Поддержка формирования современной городской среды
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков)
1 160,8
976,1 млн. рублей
520,1 520,1
313,4 309,7
237,8 231,1
146,4 146,4
3,4 3,2
Переселение Дизельные Модернизация объектов Возмещение Поддержка Поддержка обустройства
электростанции выпадающих доходов формирования мест массового отдыха
организациям современной городской населения (городских
среды парков)
Утвержденные бюджетные назначения на 2017 год Фактическое исполнение в 2017 году
Дорожный фонд
1 378,0
Строительство, модернизация,
ремонт и содержание
автомобильных дорог общего
2016 год пользования, в том числе дорог в
поселениях (за исключением
автомобильных дорог
федерального значения)
3 052,0
2 926,4 2 959,2
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Утвержденные бюджетные назначения на 2017 год
Фактическое исполнение в 2017 году
528,3
Обеспечение деятельности
Субсидии бюджетам
подведомственного
2017 год муниципальных образований
учреждения
248,2 284,0
96,2 101,6
2 742,5
млн. рублей
21Министерство финансов Забайкальского края
Министерство финансов Забайкальского края
Основные направления финансирования расходов Забайкальского края
в 2017 году
Транспорт
млн. рублей
Утвержденные
Фактическое Фактическое
бюджетные
Вид транспорта исполнение в исполнение в
назначения
2016 году 2017 году
на 2017 год
Воздушный транспорт 50,0 45,0 44,9
Водный транспорт 3,0 4,0 4,0
Железнодорожный транспорт 11,6 102,0 102,0
Льготный проезд на городском
39,8 42,3 42,1
и пригородном пассажирском транспорте
Итого 104,4 193,3 193,0
102,0 102,0
45,0 44,9 42,3 42,1
4,0 4,0
Воздушный транспорт Водный транспорт Железнодорожный транспорт Льготный проезд на городском и
пригородном пассажирском
транспорте
Утвержденные бюджетные назначения на 2017 год
Фактическое исполнение в 2017 году
Занятость населения млн. рублей
144,4 Краевой бюджет 178,8
2016 год Федеральный бюджет 2017 год
461,6
522,0
461,5 470,3
Утвержденные бюджетные назначения на 2017 год
Фактическое исполнение в 2017 году
153,9 161,4
14,4 14,9
Мероприятия по содействию Содержание центров занятости Социальные выплаты безработным
занятости населения гражданам
422Министерство финансов Забайкальского края
Министерство финансов Забайкальского края
Основные направления финансирования расходов Забайкальского края
в 2017 году
Капитальные вложения
Капитальные вложения
Утвержденные Фактическо млн. рублей
Наименование раздела бюджетные назначения е исполнение
на 2017 год в 2017 году
353,7
Общегосударственные вопросы 7,0 7,0 10%
Водное хозяйство 14,6 14,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 781,2 1 729,2
ЖКХ 1 200,6 1015,7
2017 год
Охрана окружающей среды 122,7 112,2
Образование 215,6 215,5 3 256,0
Культура, кинематография 94,6 85,5 90%
Здравоохранение 97,5 97,1
Государственные объекты
Социальная политика 560,1 315,9
Муниципальные объекты
Физическая культура и спорт 17,0 17,0
1 536,4 886,8
2016 год Краевой бюджет
2017 год
Федеральный бюджет
1 664,9
2722,9
Развитие малого и среднего предпринимательства
3,2 - Субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности
регионального центра инжиниринга для субъектов малого и
3,00
среднего предпринимательства - поддержка оказана 97
Федеральные субъектам МиСП
средства
33,2 - Субсидии бюджетам муниципальных образований на
17,7
9,30 млн. руб. реализацию муниципальных программ развития малого и
среднего предпринимательства монопрофильных
муниципальных образований - поддержка оказана 3
субъектам МиСП
0,24 - Субсидии на текущее содержание бизнес - инкубаторов -
поддержка оказана 7 субъектам МиСП
Краевые - Субсидии на реализацию мероприятия "Поддержка и
1,29 средства 1,34 развитие молодежного предпринимательства" - поддержка
3,79 оказана 90 субъектам МиСП
млн. руб.
- Субсидии на создание и увеличение капитализации
0,23 0,70 гарантийных организаций (фондов поручительств) -
поддержка оказана 5 субъектам МиСП
23Министерство финансов Забайкальского края
Основные направления финансирования расходов Забайкальского края
в 2017 году
Финансовое обеспечение указов Президента РФ
2014 год 2015 год
7 100,9 млн. рублей
6 602,3 млн. рублей
(в т.ч. федеральные 1 691,0)
(в т.ч. федеральные 2 855,7)
Обеспечение граждан доступным
324,2 и комфортным жильем
225,6 Мероприятия, направленные на
542,3 повышение рождаемости и
99,4 поддержке семей, имеющих трех
и более детей
889,3
1 663,5
1 005,2
1 446,1
1 369,5
Поэтапное повышение оплаты
труда отдельных категорий
работников бюджетной сферы
3 134,6
Создание дополнительных мест
862,6
2013 год в ДДУ
4 087,3
Прочие Указы
5 665,4 млн. рублей 4 080,9
(в т.ч. федеральные 3 251,6) 2016 год
4 431,9
6 987,6 млн. рублей
2017 год (в т.ч. федеральные 402,6)
8 593,4 млн. рублей
(в т.ч. федеральные 491,4)
Реализация майских указов Президента в 2017году
Фактическое исполнение
Наименование мероприятия
в 2017году
Всего, в том числе 7 888,8
Указ № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 4 690,2
в т. ч. повышение заработной платы работников бюджетной сферы 4 677,2
Указ № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" 364,7
в т. ч. снижение смертности от туберкулеза 269,3
Указ № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" 579,5
в т. ч. создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных
314,9
организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования
Указ № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
1 446,1
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
в т. ч. переселение граждан из аварийного жилищного фонда 1 081,7
Указ № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного
211,8
управления"
Указ № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" 596,5
в т. ч. пособие на ребенка до 3-х лет 453,8
424Министерство финансов Забайкальского края
Основные направления финансирования расходов Забайкальского края
в 2017 году
Социальная поддержка отдельных категорий граждан
• 51 205 ветеранов труда получил ежемесячную денежную выплату;
• 33 314 ветеранов труда Читинской области и Забайкальского края получили ежемесячную денежную
Поддержка выплату;
пожилых граждан • 945 жертв политических репрессий получили ежемесячную денежную выплату;
• 1 419 тружеников тыла получили ежемесячную денежную выплату;
899,5 млн. рублей • 142 приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Забайкальском крае;
• 564 ветерана Великой Отечественной войны получили адресную социальную помощь, в связи с
празднованием Дня победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Поддержка
инвалидов • 58 граждан получили компенсацию за проезд к месту лечения (гемодиализ) и обратно;
• 3 граждан получили возмещение произведенных затрат на пристройку к жилому помещению пандуса.
4,3 млн. рублей
Помощь
малоимущим
• 29 160 граждан получили государственную социальную помощь
гражданам
70,9 млн. рублей
• 76 068 граждан получили ежемесячное пособие на детей;
Поддержка • 23 172 многодетных семьи получили ежемесячную денежную выплату;
материнства и • 2 536 семей получили краевой материнский (семейный) капитал при рождении или усыновлении в
период с 1 января 2012 года третьего или последующего ребенка;
детства • 3 909 многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже установленной в Забайкальском крае
1 209,5 млн. величины прожиточного минимума, имеющем в своем составе двух или более рожденных или
усыновленных детей, при рождении после 31 декабря 2012 года третьего или последующих детей,
рублей получили ежемесячную денежную выплату в размере величины прожиточного минимума для детей в
Забайкальском крае.
Основные направления расходов в сфере образования
• В 2017 году в Забайкальском крае услуги дошкольного образования предоставляли 507 дошкольных
организаций, которые посещают 59 703 ребенка;
Дошкольное • Охват детей всеми формами дошкольного образования в возрасте от 0 до 7 лет составляет 84,1 %, от 3
образование до 7 лет - 96,3 %, от 1,5 до 3 лет – 64,8%;
• В 2017 году дополнительно введено 715 мест в дошкольных учреждениях.
• Инфраструктура системы общего образования Забайкальского края включает 570 государственных,
муниципальных и негосударственных общеобразовательных организаций с охватом 144 439
обучающихся;
Общее • В штатном режиме по новым стандартам обучаются 103 996 человек - 72 % от общего количества
образование обучающихся в общеобразовательных организациях, 98 % педагогов общего образования прошли
повышение квалификации по программам перехода на ФГОС;
• Обучение в системе общего образования ведут 12 670 педагогических работников, включая 10 460
учителей;
• В 2017 году введено дополнительно 525 мест в г. Чита.
• Общее количество учреждений дополнительного образования детей в Забайкальском крае – 155, в том
числе 77 в сфере образования, 14 учреждений физической культуры и спорта, 64 в сфере культуры.
Дополнительное • Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется в учреждениях
образование дошкольного образования, общеобразовательных организациях, специальных (коррекционных)
школах, государственных профессиональных образовательных организациях.
• Общий охват детей программами дополнительного образования составляет 137 680 человек (68%).
• На территории Забайкальского края реализуют программы СПО 29 краевых профессиональных
Среднее образовательных организаций, 5 вузов и 1 филиал негосударственной профессиональной
образовательной организации, 1 частное профессиональное образовательное учреждение. Из них 20
профессиональное организаций, подведомственных Минобразования Забайкальского края.
образование • В учреждениях, подведомственных Минобразования Забайкальского края реализуется 90 программ
среднего профессионального образования. Всего по программам СПО обучаются 26 959 человек.
25Министерство финансов Забайкальского края
Расходы на летнюю оздоровительную кампанию в 2017 году
В 2017 году в бюджете Забайкальского края были предусмотрены финансовые средства на
организацию отдыха и оздоровления детей в сумме 264 569, 9 тыс. рублей, в том числе на отдых и
оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Исполнение по данным расходам
составило 261 588,3 тыс. рублей или 98,9 % годовых бюджетных назначений.
В летний период в учреждениях отдыха и оздоровления детей проведено 30 краевых
профильных смен различной направленности, в том числе военно-патриотические, такие как:
«Юные казаки», «Кадет», «Разведка», «Спортландия», «Лидер XXI века», «Тропинка», «Юные
дарования», «Юные экологи», «Светофор» и другие с охватом более 1 500 человек
Впервые в 2017 году реализованы краевые профильные смены в рамках деятельности
общественного движения «Российское движение школьников»: «Доброволец Забайкалья», «Векторы
Развития» с общим охватом 300 школьников, вожатский состав для которых был подготовлен
молодежной общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие Отряды».
Впервые в рамках реализации мероприятий Всероссийского военно-патриотического движения
«ЮНАРМИЯ» организована и проведена краевая профильная смена «Юнармейцы Забайкалья».
6 санаторно- 508 лагерей с
32 лагеря 16 лагерей
54 загородных оздоровительных дневным
палаточного
лагеря организаций труда и отдыха пребыванием
типа
детей
Охват детей летним отдыхом и оздоровлением в 2017 году: 55 101 чел.
Количество
Наименование мероприятия
участников
Смена «Российское движение школьников» в санатории «Кука» 163
Спортивная профильная смена в загородном лагере «Арахлей» 300
Выехало детей в пансионат «Восток» (Черное море) 97
Всероссийские детские центры «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан» 652
Однодневные и многодневные походы 6 985
Лагеря различного типа 46 654
426Министерство финансов Забайкальского края
Расходы на общественно-значимые проекты в 2017 году
тыс. рублей
Уточненные
№ п.п Наименование объекта бюджетные Исполнено
ассигнования
1. В сфере национальной экономики
1.1. Стабилизация русловых процессов реки Аргунь (I очередь) 14 615,9 14 615,9
2. В сфере жилищно-коммунального хозяйства:
Реконструкция и проектирование тепловых сетей, сетей водопровода и
2.1. 17 584,9 17 584,9
водоотведения в г. Шилка
2.2. Водоснабжение и водоотведение пгт Забайкальск 19 602,0 19 602,0
23 В сфере охраны окружающей среды:
Строительство очистных сооружений с. Красный Чикой в
2.1. 27 029,0 21 899,0
Красночикойском районе Забайкальского края*/**
4. В сфере образования:
3.3. Детский сад на 110 мест в г. Сретенск** 77 568,9 77 568,9
Социальный комплекс по воспитанию детей «Детская деревня» в г.
3.5. 10 075,2 10 075,2
Шилка Забайкальского края
3.6. Детский сад в с. Тунгокочен Тунгокоченского района** 24 639,6 24 624,5
Объект недвижимого имущества, созданный в будущем, для
3.8. 63 000,3 63 000,2
размещения детского сада на 192 места в Ингодинском районе г. Читы
5. В сфере культуры:
Реконструкция культурного центра муниципального района
5.1. «Дульдургинский район», Забайкальский край, Дульдургинский район, 3 857,1 3 835,4
пос. Узон*/**
Реконструкция здания ГАУК «Забайкальский краевой драматический
5.2. 20 747,9 20 747,9
театр»
Строительство центра культурного развития по адресу: Забайкальский
5.3. 30 399,5 27 785,2
край, г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3**
6. В сфере здравоохранения:
6.1. Ожоговый и кардиологический центр, г. Чита** 63 330,5 63 330,5
Психиатрическая больница на 600 коек в г. Чита (II этап I очереди
6.2. 1 641,3 1 641,3
строительства)
7. В сфере физической культуры и спорта:
Здание спортивного комплекса в Железнодорожном административном
6.1. 7 000,0 7 000,0
районе городского округа «Город Чита» Забайкальского края
6.2. Бассейн в г.п. «Борзинское» Забайкальского края** 14 104,5 14 104,5
8. В сфере дорожного хозяйства:
Реконструкция подъезда от автомобильной дороги федерального
7.1. значения Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск к г. Нерчинск на участке 0+000 53 783,1 53 736,4
– км в Нерчинском районе Забайкальского края (2 комплекс) * ** /
Реконструкция подъезда от автомобильной дороги федерального
значения Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск к г. Нерчинск на участке км
7.2. 307 109,7 294 116,1
21+000 – 28+600 (3 этап строительства) в Нерчинском районе
Забайкальского края */**
Строительство подъезда от федеральной автомобильной дороги «Амур»
7.3. Чита – Хабаровск к с. Ульякан в Чернышевском районе Забайкальского 212 319,1 212 318,7
края */**
Строительство автомобильной дороги местного значения Подъезд к
7.4. 58 671,6 55 705,5
с. Ара-Булак в Могойтуйском районе */**
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного
7.5. 38 940,9 38 940,9
значения подъезд к с. Укурик Забайкальского края, Хилокский район */**
* - данные объекты финансировались как за счет краевых средств, так и за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета;
** - данные объекты сданы в эксплуатацию в 2017 году
27Вы также можете почитать
