Итоги мониторинга хода реализации национальных проектов (региональных проектов) в Самарской области за 2019 год - Счетная палата Самарской области ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Счетная палата Самарской области
Итоги мониторинга хода реализации национальных
проектов (региональных проектов)
в Самарской области за 2019 год
(по состоянию на 31.12.2019)
Общая информация о национальных проектах
в Самарской области реализуются
11 из 12 национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204
«Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на
период до 2024 года»
утверждены
53 паспорта региональных проектов
в реализации национальных проектов участвуют
16 главных администраторов бюджетных средств Самарской области
кураторы национальных проектов
по экономическому развитию – первый вице-губернатор - председатель
Правительства Кудряшов В.В.
по социальному развитию – заместитель председателя Правительства Фетисов А.Б.
по инфраструктуре - заместитель председателя Правительства Карпушкин А.В.
Счетная палата Самарской области осуществляет систематический мониторинг реализации
национальных проектов
2Деятельность Счетной палаты по систематическому мониторингу реализации нацпроектов
•председатель Счетной палаты Самарской области – член Совета с 15.08.2019
Совет по национальным и приоритетным •в рамках работы Совета Счетной палатой рассматриваются, утверждаются либо
проектам Самарской области отклоняются, либо направляются на доработку запросы на изменения региональных
паспортов
взаимодействие с министерством управления •еженедельное предоставление информации о сводной бюджетной росписи, доведенных
финансами Самарской области лимитах бюджетных обязательств и кассовых расходах по региональным проектам
взаимодействие с Главным управлением •еженедельное предоставление информации о запланированных в рамках закупочной
организации торгов Самарской области деятельности контрактах, фактически заключенных контрактах
взаимодействие с региональным проектным
офисом по национальным проектам в Самарской •по рабочим вопросам организации и реализации национальных проектов, предоставление
области - министерством экономического отчетов об исполнение проектов
развития и инвестиций Самарской области
•государственная интегрированная информационная система «Электронный бюджет» (весь
спектр сведений о национальных проектах: от паспорта до исполнения)
доступ к информационным системам •автоматизированная система «Бюджет» (сведения о финансировании и кассовых расходах
на национальные проекты, государственные программы (вплоть до конкретных
мероприятий и операций)
• региональные проекты, входящие в состав национального проекта
•соглашения о реализации и финансировании регионального проекта
• объемы финансирования по паспортам проектов и сводной бюджетной росписи
декомпозиция национальных и региональных
проектов в аналитических таблицах по каждому • связь мероприятий регионального проекта с мероприятиями государственных программ
Самарской области, включая коды целевых статей расходов (КЦСР) с указанием
национальному проекту принадлежности к нацпроектам
• изменения в госпрограммы, связанные с региональными проектами
•кассовое исполнение и объем заключенных контрактов по региональным проектам
•тематические контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в разрезе
контрольные и экспертно-аналитические региональных проектов
мероприятия •экспертно-аналитические мероприятия по комплексной финансово-экономической
экспертизе государственных программ, связанных с региональными проектами
3Ключевые направления мониторинга реализации национальных проектов
анализ проведен с учетом отчетов о ходе реализации региональных
проектов по состоянию на 31.12.2019
анализ соответствия показателей региональных проектов федеральным
проектам
соответствие объемов бюджетных ассигнований на реализацию
регионального проекта, указанных в паспорте, объемам бюджетных
ассигнований
анализ взаимосвязи региональных проектов с соответствующими
государственными программами Самарской области
анализ динамики освоения выделенных бюджетных средств
анализ выполнения мероприятий и прохождения контрольных точек
анализ достижений показателей региональных проектов и причины
отклонения от установленных значений
оценка рисков по достижению показателей и реализации проектов
анализ эффективности и результативности использования средств по итогам
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
4Степень участия Самарской области в достижении показателей национальных проектов
Количество целевых
Количество целевых
показателей региональных Степень участия,
Наименование национального проекта показателей федеральных
проектов по паспортам %
проектов по паспортам
Демография 30 23 76,7
Здравоохранение 41 41 100
Образование 38 27 71,1
Жилье и городская среда 23 10 43,5
Экология 34 17 50
Безопасные и качественные автомобильные
9 7 77,8
дороги
Производительность труда и поддержка занятости 24 15 62,5
Цифровая экономика 37 18 48,6
Культура 11 7 63,6
Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной 21 15 71,4
предпринимательской инициативы
Международная кооперация и экспорт 32 22 68,8
Комплексный план модернизации и расширения
4 1 25
магистральной инфраструктуры
Всего: 304 203 66,8
Общее количество показателей, запланированных для достижения в 2019-2024 гг. на территории
Самарской области – 203 единицы или 66,8%
Максимальная степень участия Самарской области в национальном проекте «Здравоохранение» (100%),
наименьшая – в Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (25%)
5Запросы на изменения региональных паспортов, рассмотренные Счетной палатой в 2019 году
С 14 августа 2019 года Счетной палатой рассмотрено 120 запросов на
изменение 47 паспортов региональных проектов и 1 запрос на изменение
паспорта региональной составляющей национального проекта.
Наибольшее количество запросов (20) поступило в проект «Образование»,
наименьшее (1) – в проект «Европа-Западный Китай».
20
16
10 12 11 10 10
7 9 9
5
1
6Запросы на изменения региональных паспортов, рассмотренные Счетной палатой в 2019 году
Основные
положения Цель и
8% показатели
План 9%
мероприятий
27%
Результаты и
характеристики
Участники
результатов
15% Финансовое 28%
обеспечение
13%
Наибольшее количество изменений вносилось в разделы региональных паспортов
«Результаты и характеристики результатов» (28%) и «План мероприятий» (27%).
Наименьшее количество изменений вносилось в раздел «Основные положения» (8%).
Основные причины внесения изменений – приведение паспортов региональных проектов
в соответствие с паспортами федеральных проектов, технические причины, связанные с
работой системы «Электронный бюджет», заключение дополнительных соглашений
7Объем средств, направленных на реализацию региональных проектов в Самарской области в 2019 году
Общий объем бюджетных средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью на
реализацию проектов на 31.12.2019
38 847 218,657 тыс. рублей
средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ
1 019 371,696 тыс. рублей
(2,62%)
областной бюджет
8 173 290,261 тыс. рублей
(21,04%)
федеральный бюджет
29 654 556,700 тыс.
рублей (76,34%)
8Объем средств, направленных на реализацию региональных проектов в Самарской области в 2019 году
тыс. рублей
38 847 218,7
38 843 220,8
34 776 357,8
27 423 628,1 27 538 583,9 26 103 625,2
24 751 703,7 24 757 704,7 24 172 910,3 26 124 266,9
23 938 122,8
22 270 848,7 24 789 564,4
22 304 684,6 22 731 065,3 21 939 974,9 22 491 189,4
20 391 919,2 22 232 298,0
18 055 370,6
13 919 598,3 15 544 137,2
12 858 258,7 12 822 269,3
10 615 193,3
8 580 507,7
6 983 151,0
5 087 326,0
на 05.07.2019 на 02.08.2019 на 30.08.2019 на 04.10.2019 на 01.11.2019 на 29.11.2019 на 31.12.2019
сводная бюджетная роспись доведенные лимиты бюджетных обязательств кассовое исполнение заключено контрактов
Общее освоение бюджетных средств по всем проектам составило 22 491 189,431 тыс. рублей или 57,90% от сводной
бюджетной росписи
В период с 27.12.2019 по 31.12.2019 произошло резкое повышение объемов финансирования (с 26 358 897,457 тыс. рублей до
38 847 218,7 тыс. рублей) и снижение общего процента исполнения национальных проектов (с 82,75% до 57,90%) за счет
увеличения средств федерального бюджета на реализацию РП «Европа – Западный Китай»
Выявлены недостатки планирования финансирования региональных проектов - по состоянию на 05.07.2019 между
значениями сводной бюджетной росписи и доведенных лимитов бюджетных обязательств имелся разрыв в размере
5 118 943,5 тыс. рублей, к концу 2019 года разрыв между ними значительно уменьшился и стал составлять 3 997,9 тыс. рублей.
Выявлены недостатки исполнения региональных проектов:
- кассовое исполнение было существенно ниже доведенных лимитов бюджетных обязательств на протяжении 6 месяцев,
разрыв в конце года уменьшился и составил 1 547 901,5 тыс. рублей;
- кассовое исполнение неритмично, основное исполнение приходится на 4 квартал 2019 года
9Динамика изменений объемов финансирования региональных проектов в разрезе источников
в 2019 году
29 654 556,700
17 539 878,500 17 043 797,950
17 136 201,500 15 266 112,800 15 266 112,800 15 295 365,250
9 268 054,934 8 979 333,745 8 466 219,233 8 472 220,196 7 858 173,336 8 061 097,247 8 173 290,261
1 019 371,696 1 019 371,696 1 019 371,696 1 019 371,696 1 019 371,696 1 019 371,696 1 019 371,696
05.07.2019 02.08.2019 30.08.2019 04.10.2019 01.11.2019 29.11.2019 31.12.2019
федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные средства
Объемы финансирования и соотношение источников финансирования неоднократно
менялись как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.
В период с 27.12.2019 по 31.12.2019 произошло резкое повышение объемов
финансирования (с 26 358 897,457 тыс. рублей до 38 847 218,7 тыс. рублей) за счет
увеличения средств федерального бюджета на реализацию РП «Европа – Западный Китай»
10Процент кассового исполнения в разрезе национальных проектов по состоянию на 31.12.2019
НП "Цифровая экономика" 0%
РП "Европа - Западный Китай" 0,63%
НП "Производительность труда и поддержка занятости" 70,06%
НП "Международная кооперация и экспорт" 77,74%
НП "Жилье и городская среда" 83,33%
НП "Экология" 88,17%
НП "Культура" 89,62%
НП "Демография" 95,07%
НП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы"
97,53%
НП "Безопасные и качественные дороги" 98,78%
НП "Здравоохранение" 99,11%
НП "Образование" 100,00%
Наибольший процент кассового исполнения имеет национальный проект
«Образование» (100%), наименьший – РП «Европа – Западный Китай» (0,63%)
Финансирование национального проекта «Цифровая экономика» не предусмотрено
сводной бюджетной росписью, закупочная деятельность в 2019 году не
запланирована
11Национальный проект «Демография»
федеральные проекты региональные проекты
1. Финансовая поддержка семей при рождении детей 1. Финансовая поддержка семей при рождении детей
2. Содействие занятости женщин - создание условий 2. Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
3. Разработка и реализация программы системной 3. Разработка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения поколения
4. Формирование системы мотивации граждан к здоровому 4. Формирование системы мотивации граждан к здоровому
образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек привычек
5. Создание для всех категорий и групп населения условий 5. Создание для всех категорий и групп населения условий
для занятий физической культурой и спортом, массовым для занятий физической культурой и спортом, массовым
спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности
населения объектами спорта, а также подготовка населения объектами спорта, а также подготовка
спортивного резерва (Спорт – норма жизни) спортивного резерва (Спорт – норма жизни)
Самарская область участвует во всех пяти федеральных проектах нацпроекта
•«Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014 - 2021 годы»
•"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2021 года
•"Содействие занятости населения Самарской области на 2019 - 2023 годы"
•"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений
реализуется в рамках Самарской области" до 2025 года
•"Доступная среда в Самарской области" на 2014 - 2025 годы
9 государственных программ •"Развитие здравоохранения в Самарской области" на 2014 - 2021 годы
Самарской области •«Развитие культуры в Самарской области на период до 2021 года»
•«Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2021 годы»
•«Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014 - 2017 годы и
на период до 2021 года»
12Национальный проект «Демография»
6 838 134,4 6 540 627,8
6 458 884,3 6 486 008,1 6 491 932,2 6 431 260,9 6 371 990,4 6 540 627,8
6 341 446,6 6 298 278,6 6 491 932,2 6 281 615,9 6 371 990,4
6 394 479,6 6 218 405,7
4 331 615,5 5 104 704,5
3 776 819,9
3 168 054,8
2 717 007,0
2 189 846,2 2 929 293,6 3 088 778,5 3 156 537,9 3 224 001,9
2 818 174,0
2 101 384,4
1 984 562,9
на 05.07.2019 на 02.08.2019 на 30.08.2019 на 04.10.2019 на 01.11.2019 на 29.11.2019 на 31.12.2019
сводная бюджетная роспись доведенные лимиты бюджетных обязательств
кассовое исполнение заключено контрактов
Сводная бюджетная роспись и доведенные лимиты бюджетных обязательств больше общего объема
финансирования по паспортам региональных проектов (5 941 749,38 тыс. рублей) на 2019 год.
Объемы финансирования по сводной бюджетной росписи практически не отличается от доведенных лимитов
бюджетных обязательств.
Освоение бюджетных средств составило 6 218 405,7 тыс. рублей или 95,07% от сводной бюджетной росписи.
Выявлены недостатки исполнения региональных проектов:
- кассовое исполнение было существенно ниже доведенных лимитов бюджетных обязательств на протяжении 6
месяцев, разрыв в конце года уменьшился и составил 322 222,1 тыс. рублей
13Национальный проект «Демография»
2019
Наименование показателя
План Факт Степень достижения,%
Финансовая поддержка семей при рождении детей (Самарская область)
Суммарный коэффициент рождаемости, единица 1,5380 - 1,495
низкий вариант прогноза
Росстата на 2019 г.
Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
Сведения об исполнении показателей в отчете о ходе реализации не представлены
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая 24,2 43,4 179,3
диспансеризацию, %
Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и 1076 3966 368,5
дополнительное профессиональное образование, человек
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения 48,6 62,2 125,9
соответствующего возраста, условная единица
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и 63 65 103,2
патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, %
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет, на 100 тысяч человек 245 238,9 102,55
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тысяч человек 793,3 765 103,7
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), литр 5,9 6,13 96,25
чистого (100%) спирта
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт – норма жизни)
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной 39,5 39,5 100
пропускной способности объектов спорта, процент
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической 86,5 86,5 100
культурой и спортом, процент
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной 85 85 100
принадлежности физической культуры и спорта, процент
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически 26 26 100
занимающихся физической культурой и спортом, процент
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически 9,5 9,5 100
занимающихся физической культурой и спортом, процент
14Итоги анализа хода реализации национального проекта
«Демография» в 2019 году
достижение из 13 показателей региональных проектов достигнуты 5, перевыполнены 6, не достигнуты 2
показателей,
по 5 результатам регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий
прохождение дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» контрольные точки пройдены с
контрольных точек отклонениями
риск в ходе реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей» - недостижение показателя «Суммарный коэффициент рождаемости» по прогнозным
выявленные риски сведениям . Причина возникновения риска - фактическое значение 2019 года будет рассчитано не
ранее августа 2020 года
риск отклонения показателя «Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в
литрах этанола), литр чистого (100%) спирта» регионального проекта «Формирование системы
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек» от установленного целевого значения. Причина риска – в связи с увеличением
легальных продаж алкогольной продукции
в региональном проекте «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет» существует риск недостижения планового срока
ввода в эксплуатацию в 2019 году 2 объектов: «Детский сад общеразвивающего вида на 294 места с
бассейном, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение
Черноречье, микрорайон «Южный город» 6 очередь» (в связи с поздним сроком получения
положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации,
поздним сроком заключения муниципального контракта) и «Детский сад на 215 мест в жилом
район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара, 14 квартал, 4-й микрорайон» (в связи с
поздним сроком передачи земельного участка в собственность заказчику строительства и поздним
сроком заключения муниципального контракта)
предлагаемые по риску регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу
решения жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» – корректировка показателя, срок
исполнения 31.01.2020
по риску в региональном проекте «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет» - ускорить строительство, срок исполнения
01.02.2020
15Итоги анализа хода реализации национального проекта
«Демография» в 2019 году
выявленные в отчете об исполнении регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий
недостатки дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» отсутствуют сведения об исполнении
проекта
в отчете по региональному проекту «Создание для всех категорий и групп населения условий для
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» по 4
показателям из 5 указано, что данные по проценту исполнения показателей будут скорректированы
по итогам подготовки отчетов 1-ФК и 5-ФК, то есть сведения об исполнении могут быть уточнены в
январе-феврале 2020 года и итоги 2019 года являются прогнозными
в отчете об исполнении регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей в Самарской области» отсутствуют сведения об исполнении 2 из 3 показателей:
«Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин
соответствующего возраста)» и «Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число
родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)»
согласно информации регионального проектного офиса по национальным проектам имеется
недостижение показателей регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей»: показателя «Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число
родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)» - 97,9% вместо 100,7% и показателя
«Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин
соответствующего возраста)» - 80,3% вместо 82,6%. Фактические значения данных показателей
рассчитаны, по информации регионального проектного офиса по национальным проектам, исходя
из низкого варианта прогноза Росстата, данные по итогам года будут представлены Росстатом в 1
квартале 2020 года
предложения по отражать в отчетах об исполнении региональных проектов сведения обо всех показателях и их
итогам исполнении
мониторинга разработать план мероприятий по снижению выявленных рисков региональных проектов
16Национальный проект «Здравоохранение»
федеральные проекты региональные проекты
1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи 1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
3. Борьба с онкологическими заболеваниями 3. Борьба с онкологическими заболеваниями
4. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 4. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям инфраструктуры оказания медицинской помощи детям
5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами квалифицированными кадрами
6. Развитие сети национальных медицинских исследовательских
центров и внедрение инновационных медицинских технологий 6. -
7. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 7. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИЗ) (ЕГИЗ)
8. Развитие экспорта медицинских услуг 8. Развитие экспорта медицинских услуг
Самарская область участвует в 7 из 8 федеральных проектах нацпроекта
• "Развитие здравоохранения в Самарской области" на
реализуется в рамках 2014 - 2021 годы
• "Устойчивое развитие сельских территорий Самарской
3 государственных программ области на 2014 - 2017 годы и на период до 2021 года"
Самарской области
• "Развитие информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры Самарской области" на 2014 - 2021 годы
17Национальный проект «Здравоохранение»
2 612 154,1 2 608 660,5
2 587 230,8 2 600 169,6 2 068 995,0 2 068 995,0 2 066 954,6 1 975 794,4
1 997 031,8
1 971 837,5
2 061 504,2 2 059 463,8 2 061 507,3
1 989 541,0 1 958 140,9
1 418 723,6
1 388 559,5 1 474 503,0
1 292 435,9 1 371 009,9
1 135 662,3 1 187 318,7
491 617,5 992 075,6
561 205,9
279 686,3 379 950,8 331 030,8
на 05.07.2019 на 02.08.2019 на 30.08.2019 на 04.10.2019 на 01.11.2019 на 29.11.2019 на 31.12.2019
сводная бюджетная роспись доведенные лимиты бюджетных обязательств
кассовое исполнение заключено контрактов
Сводная бюджетная роспись и доведенные лимиты бюджетных обязательств меньше общего объема
финансирования по паспортам региональных проектов (5 679 514,45тыс. рублей) на 2019 год.
Освоение бюджетных средств составило 1 958 140,9 тыс. рублей или 99,11% от сводной бюджетной росписи.
Выявлены недостатки исполнения региональных проектов:
- кассовое исполнение было существенно ниже доведенных лимитов бюджетных обязательств на
протяжении 6 месяцев, разрыв в конце года уменьшился и составил 17 653,5 тыс. рублей;
- кассовое исполнение неритмично, основное исполнение приходится на ноябрь-декабрь 2019 года
18Национальный проект «Здравоохранение»
2019
Наименование показателя
План Факт Степень достижения,%
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
Общий коэффициент смертности населения, количество умерших на 1000 человек 13,8 13,3 102
Число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек до 2 000 человек,
по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны
0 0 0
доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, единиц
Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел. 1,43 1,43 100
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой
модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», 30,00 32,00 106,7
единиц
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний,
выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у
взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые 15,9 16 100
установленным диагнозом, %
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру
19 19 100
медицинской организации, %
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в
26,7 26,7 100
досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского
страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют
каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций 28,3 46,5 164
(пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем),
%
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной
0 0 0
авиации (ежегодно, человек) не менее, человек
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений 65 109,6 169
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от
0 0 0
общего числа больных, к которым совершены вылеты, %
19Национальный проект «Здравоохранение»
2019
Наименование показателя
План Факт Степень достижения,%
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. 5,197 5,235 103
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения 71,7 78 91,92
Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу 36,4 38,5 105,77
выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % 18 17,2 104,65
Больничная летальность от инфаркта миокарда, % 12,3 10,9 112,84
Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения 32,3 29,8 108,39
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, 64,4 80 124,22
доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %
Борьба с онкологическими заболеваниями
Доля злокачественных новообразований, выявленных в Самарской области на ранних стадиях, % 58,6 60,9 104,1
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение 22,7 23,5 100
первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в
предыдущем году), %
Удельный вес больных Самарской области со злокачественными новообразованиями, состоящих 53 54,2 102,26
на учете 5 лет и более, %
Программа развития детского здравоохранения Самарской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям
Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), на 1 тыс.
4,30 4,30 100
родившихся детей
Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах ,% 58,50 66,00 100
Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми, на 1 тыс. родившихся живыми 5,8 5,8 100
Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста, на 100 000
51,4 44,6 115
детей соответствующего возраста
Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, % 58,3 58,3 100
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни
40 40 100
установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, %
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни
40 40 100
установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата, %
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни
40 40 100
установленным диагнозом болезни органов пищеварения, %
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни
40 40 100
установленным диагнозом болезни системы кровообращения, %
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни
установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения 55 55 100
обмена веществ, % 20Национальный проект «Здравоохранение»
2019
Наименование показателя
План Факт Степень достижения,%
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую 68,1 68,1 100
помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте
совместительства не более 1,2) в Самарской области, %
Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, 72,7 72,7 100
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при
коэффициенте совместительства не более 1,2), в Самарской области, %
Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских 7500 7500 100
работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
(тыс. чел.)
Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских 37,9 37,9 100
организациях в Самарской области (чел. на 10 тыс. населения)
Обеспеченность средним медицинским персоналом, работающим в государственных и 78,3 78,3 100
муниципальных медицинских организациях в Самарской области (чел. на 10 тыс. населения)
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных 22,1 22,1 100
условиях в Самарской области
(чел. на 10 тыс. населения)
Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру 0 0 0
аккредитации, от общего количества работающих специалистов в Самарской области (%)
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИЗ)
Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое 80,99 164,6 203,23
здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тысяча
человек
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, 13 13 100
обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем
организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами
государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской
Федерации, %
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, 3 3 100
обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном
кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, %
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, 78 78 100
использующих медицинские информационные системы для организации и оказания
медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с
ЕГИСЗ, %
Развитие экспорта медицинских услуг
Количество пролеченных иностранных граждан, тыс. человек 2,3 3,5 152,17
21Итоги анализа хода реализации национального проекта
«Здравоохранение» в 2019 году
достижение из 43 показателей региональных проектов 4 предусмотрены с нулевыми значениями в 2019 году,
показателей, достигнуты 23, перевыполнены 15, не достигнут 1 показатель регионального проекта «Борьба с
прохождение сердечно-сосудистыми заболеваниями»
контрольных точек
все контрольные точки пройдены без отклонений
выявленные риски в региональном проекте «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» по показателю
«Смертность от острого мозгового кровообращения» существует риск . Причиной невыполнения
данного показателя является рост числа больных с острым нарушением мозгового кровообращения
на 4 % в III квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
предпринимаемые проводится анализ всех случаев смерти от ОНМК на дому
меры
проводится отработка действующих клинических рекомендаций и протоколов по ведению больных
с ишемическим инсультом в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь
больным с ОНМК
подготовлен региональный приказ по обеспечению медицинской помощью больных с
геморрагическим инсультом
проводится ежемесячный анализ работы первичных сосудистых отделений с анализом летальности
от ОНМК
22Национальный проект «Образование»
федеральные проекты региональные проекты
1. Современная школа 1. Современная школа
2. Успех каждого ребенка 2. Успех каждого ребенка
3. Поддержка семей, имеющих детей 3. Поддержка семей, имеющих детей
4. Цифровая образовательная среда 4. Цифровая образовательная среда
5. Учитель будущего 5. Учитель будущего
6. Молодые профессионалы (Повышение 6. Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования) конкурентоспособности профессионального образования)
7. Новые возможности для каждого 7. -
8. Социальная активность 8. Социальная активность
9. Экспорт образования 9. -
10. Социальные лифты для каждого 10. -
Самарская область участвует в 7 из 10 федеральных проектов нацпроекта
• "Развитие образования и повышение эффективности реализации
реализуется в рамках молодежной политики в Самарской области" на 2015 - 2021 годы
2 государственных программ • "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
Самарской области образовательных учреждений Самарской области" до 2025 года
23Национальный проект «Образование»
973 974,6
888 923,8 927 697,0
997 054,7 1 026 393,9 1 031 661,1 1 070 925,8
788 018,7
691 010,7
425 477,6 425 477,6 425 477,6 425 477,6 421 302,4
502 527,9 421 302,4
508 663,5 418 358,4 418 358,4
416 458,6 418 358,4 421 302,3
391 904,5
313 289,3 359 389,1
172 349,1 245 932,0
195 230,2
на 05.07.2019 на 02.08.2019 на 30.08.2019 на 04.10.2019 на 01.11.2019 на 29.11.2019 на 31.12.2019
сводная бюджетная роспись доведенные лимиты бюджетных обязательств
кассовое исполнение заключено контрактов
Сводная бюджетная роспись и доведенные лимиты бюджетных обязательств больше общего объема
финансирования по паспортам региональных проектов (179 847,31 тыс. рублей) на 2019 год.
Освоение бюджетных средств составило 421 302,3 тыс. рублей или 100% от сводной бюджетной росписи.
Выявлены недостатки исполнения региональных проектов:
- кассовое исполнение было существенно ниже доведенных лимитов бюджетных обязательств на
протяжении 6 месяцев, разрыв в конце года был устранен;
- кассовое исполнение неритмично, основное исполнение приходится на октябрь-декабрь 2019 года
24Национальный проект «Образование»
2019
Наименование показателя
План Факт Степень достижения,%
Современная школа
Сведения об исполнении показателей в отчете о ходе реализации не представлены
Успех каждого ребенка
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных
технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности
дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 8 12 150
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития
Российской Федерации, тысяча человек
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент 78,5 78,5 100
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в
соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными
4 4 100
областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», тысяча
человек
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям,
0,0819 0,0819 100
функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, миллион
человек
Поддержка семей, имеющих детей
Сведения об исполнении показателей в отчете о ходе реализации не представлены
Цифровая образовательная среда
Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования,
дополнительного образования детей и среднего профессионального образования,
осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной 10 87,3 873
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе
образовательных организаций, процент
Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального
образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой
1 1 100
образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в
общем числе обучающихся по указанным программам, процент
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение
квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием
информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в 3 6,5 216,6
Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования,
процент
25Национальный проект «Образование»
2019
Наименование показателя
План Факт Степень достижения
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для
детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой
образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием 5 28 560
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в
общем числе обучающихся по указанным программам, процент
Учитель будущего *
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему 0 0 0
профессионального роста педагогических работников, процент
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 0 0 0
квалификации, процент
Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки 0 0 0
профессионального мастерства и квалификаций педагогов, процент
*Согласно дополнительному соглашению между РОИВ и ФОИВ № 073-2019-Е50063-1/2 от 03.11.2019 значение показателя на 2019 год равно "0".
Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)
Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 1,25 30 2400
программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация, процент
Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 5,22 6,6 126,4
профессионального образования, процент
Социальная активность
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе
образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального 0,13 0,135 103,8
образования, млн. человек накопительным итогом
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую
30 30,3 101
деятельность, процент
Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, процент 20 21,6 108
Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, миллион человек 14 14 100
26Итоги анализа хода реализации национального проекта
«Образование» в 2019 году
достижение из 17 показателей региональных проектов предусмотрены с нулевыми значениями в 2019 году 3, достигнуты 5,
показателей, перевыполнены 9
прохождение
контрольных точек 3 контрольные точки пройдены с отклонениями, остальные контрольные точки пройдены без отклонений
выявленные риски в региональном проекте «Современная школа» по контрольной точке «Закупка, доставка и наладка
оборудования» существует риск: превышение установленных сроков поставки в связи обращением ИП в ФАС и
повторным проведением закупок
в региональном проекте «Современная школа» по контрольной точке «Объект включен в реестр экономически
эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации -
типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении
расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является
субсидия» существует риск несоответствия проектно-сметной документации требованиям предоставления
субсидии (отсутствует сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы, раздел проекта). Причина риска:
повторное предоставление документации на заседания Нормативно-технического совета по признанию
проектной документации повторного использования экономически эффективной проектной документацией
повторного использования и рассмотрению показателей укрупненных нормативов цены строительства при
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
в региональном проекте «Современная школа» по контрольной точке «Внесение в реестр экономически
эффективной проектной документации после завершения строительства» существует риск в связи с отсутствием
положительного заключения на сметную документацию
предлагаемые в результате сложившейся экономии заключен дополнительный государственный контракт на поставку учебного
оборудования
решения
повторное предоставление документации на заседания Нормативно-технического совета по признанию
проектной документации повторного использования экономически эффективной проектной документацией
повторного исполнения и рассмотрению показателей укрупненных нормативов цены строительства при
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, срок исполнения
11.02.2020.
Администрации м.р. Волжский Самарской области ускорить работы по оформлению документации
27Итоги анализа хода реализации национального проекта
«Образование» в 2019 году
выявленные в отчетах по региональным проектам «Современная школа» и «Поддержка семей, имеющих детей»
отсутствуют сведения о показателях
недостатки
неправильно определен процент исполнения показателей региональных проектов «Цифровая
образовательная среда», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования) и «Социальная активность»
в региональном проекте «Современная школа» по контрольной точке «Согласование перечня
образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база» в отчете об
исполнении указано, что данная точка является контрольной для 2020 года, а система «Электронный
бюджет» подгрузила к данной контрольной точке мероприятие 2019 года, карточку которого пришлось
заполнить, т.к. в противном случае система не позволила бы сформировать отчет за ноябрь 2019 года
значение тактического показателя госпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года» за 2019-2021 годы меньше значения
основного показателя регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Достижение 100%-го результата показателя в
госпрограмме запланировано позже на один год, чем в региональном проекте. Значения результата
показателя госпрограммы в 2023-2024 годах не запланированы, при этом основной показатель
регионального проекта нацелен на поддержание 100%-й доступности дошкольного образования
в паспортах региональных проектов не указаны объекты общего и дошкольного образования, что не
позволяет определить какие именно объекты и мероприятия государственной программы участвуют в
реализации
предложения по определять процент исполнения показателей региональных проектов как соотношение фактического
итогам значения показателей к плановому
мониторинга
отражать в отчетах об исполнении региональных проектов сведения о показателях и их исполнении
скоординировать государственную программу с паспортами региональных проектов, внеся в паспорта
региональных проектов мероприятия и объекты программы
28Национальный проект «Жилье и городская среда»
федеральные проекты региональные проекты
1. Ипотека 1. -
2. Жилье 2. Жилье
3. Формирование комфортной 3. Формирование комфортной
городской среды городской среды
4. Обеспечение устойчивого 4. Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда проживания жилищного фонда
Самарская область участвует в 3 из 4 федеральных проектах нацпроекта
• "Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2021
реализуется в рамках года
3 государственных • "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы"
программ Самарской • "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
области признанного таковым до 1 января 2017 года" до 2025 года
29Национальный проект «Жилье и городская среда»
4 754 728,5 4 655 598,8 4 676 210,4
4 655 598,8 4 655 598,8 4 614 474,1 4 614 474,1 4 731 321,5
4 731 321,5
4 067 743,7 4 614 474,1
3 983 212,3 4 333 024,3 4 313 597,9
3 775 247,9 3 653 038,6
4 078 036,1 3 942 696,4
3 653 038,6 3 581 758,6
3 124 272,1
3 026 498,8
2 271 652,5
1 721 206,8
1 247 595,8
774 030,8 987 806,7
479 217,0
на 05.07.2019 на 02.08.2019 на 30.08.2019 на 04.10.2019 на 01.11.2019 на 29.11.2019 на 31.12.2019
сводная бюджетная роспись доведенные лимиты бюджетных обязательств
кассовое исполнение заключено контрактов
Сводная бюджетная роспись и доведенные лимиты бюджетных обязательств меньше общего объема
финансирования по паспортам региональных проектов (4 903 660,07 тыс. рублей) на 2019 год.
Освоение бюджетных средств составило 3 942 696,4 тыс. рублей или 83,33% от сводной бюджетной росписи.
Выявлены недостатки исполнения региональных проектов:
- кассовое исполнение было существенно ниже доведенных лимитов бюджетных обязательств на
протяжении 6 месяцев, разрыв в конце года уменьшился и составил 788 625,1 тыс. рублей;
- кассовое исполнение неритмично, основное исполнение приходится на ноябрь-декабрь 2019 года
30Национальный проект «Жилье и городская среда»
2019
Наименование показателя
План Факт Степень достижения,%
Жилье
Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. м 1,986 1,783 90
Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития
0,573 0,465 81,15
жилищного строительства , млн. кв. м
Формирование комфортной городской среды
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от 9,72
общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных
9 108
образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию
комфортной городской среды, единица
Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, - факт исполнения за 2019
2
условная единица год будет сформирован
Количество городов с благоприятной средой от общего количества городов - Минстроем РФ к
3 01.11.2020
Самарской области, единица
Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные
государственными (муниципальными) программами формирования современной
176 185 105,11
городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее
ед. накопительным итогом начиная с 2019 года, единица
Реализованы проекты победителей конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. 1 1 100
нарастающим итогом, единица
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания
4,6 7,1 154
жилищного фонда, тыс. кв. м
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного
0,27 0,32 119
фонда, тыс. человек
31Итоги анализа хода реализации национального проекта
«Жилье и городская среда» в 2019 году
достижение из 9 показателей региональных проектов не достигнуты 2, 4 перевыполнены, 1 достигнут, по 2 показателям
показателей, факт исполнения за 2019 год будет сформирован Минстроем РФ к 01.11.2020
прохождение
контрольных точек 1 контрольная точка пройдена с отклонениями, остальные контрольные точки пройдены без отклонений
выявленные риски в региональном проекте «Жилье» имеется риск невыполнения по показателю «Увеличение объема
жилищного строительства» в связи с перенаправлением усилий застройщиков в первой половине 2019 года
с достройки объектов высокой стадии готовности на достижение 30 % строительной готовности строящихся
объектов (с целью попадания под критерии, установленные 214-ФЗ, и достройку без привлечения
проектного финансирования). Стабильный объем ввода жилья на протяжении пяти последних лет создал на
территории региона ситуацию, при которой предложения на рынке превышает спрос у платежеспособного
населения. По состоянию на начало 2019 года на первичном рынке оставалось нереализованными 10-20%
введённого жилья (около 200 тыс. кв. м), на 01.08.2019 – 80 тыс. кв. м. Динамика последних лет
свидетельствовала об увеличении спроса на вторичное жильё по сравнению с первичным. С 2015 по 2018
год доля сделок на первичном рынке упала с 33% до 25%
в региональном проекте «Жилье» по показателю «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию
программ развития жилищного строительства» существует риск, так как информация о вводе жилья в IV
квартале является прогнозной
в региональном проекте «Жилье» имеется риск по разделу «Финансовое обеспечение реализации
регионального проекта» - изменение условий, порядка и объемов финансовой поддержки мероприятий из
федерального бюджета
риск недостижения результатов, стратегических и тактических показателей (индикаторов) государственной
программы «Развитие жилищного строительства в Самарской области и, соответственно, целевых
показателей регионального проекта «Жилье»
32Итоги анализа хода реализации национального проекта
«Жилье и городская среда» в 2019 году
предлагаемые
корректировка состава и значений показателей регионального проекта исходя из текущей ситуации и
решения актуализированных методик определения показателей с целью обеспечения достижения целей проекта
оперативное реагирование на изменение условий или объемов финансирования путем внесения изменений
в соответствующие нормативные правовые акты, доведение информации об изменениях до получателей
средств и принятие мер по снижению негативного влияния изменений
выявленные в отчете по исполнению регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по 2
недостатки показателями («Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации»,
«Количество городов с благоприятной средой от общего количества городов Самарской области») не
указаны фактически достигнутые значения показателей в связи с тем, что национальным проектом
предусмотрен срок формирования и опубликования индекса качества городской среды Минстроем России
ежегодно до 1 ноября. Факт исполнения показателя за 2019 год будет сформирован Минстроем РФ к
01.11.2020
предложения по в целях минимизации возможных рисков недостижения целевых и стратегических показателей
итогам (индикаторов) государственной программы «Развитие жилищного строительства в Самарской области»,
включая показатели регионального проекта «Жилье», рассмотреть иные варианты и механизмы достижения
мониторинга запланированных результатов государственной программы и регионального проекта «Жилье», помимо
заявленных в программе
33Национальный проект «Экология»
федеральные проекты региональные проекты
1. Чистая страна 1. Чистая страна
2. Комплексная система обращения с твердыми 2. Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами коммунальными отходами
3. Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов
опасности 3. -
4. Чистый воздух 4. -
5. Чистая вода 5. Чистая вода
6. Оздоровление Волги 6. Оздоровление Волги
7. Сохранение уникальных водных объектов 7. Сохранение уникальных водных объектов
8. Сохранение озера Байкал 8. -
9. Сохранение биологического разнообразия и развитие
экологического туризма 9. -
10. Сохранение лесов 10. Сохранение лесов
11. Внедрение наилучших доступных технологий 11. -
Самарская область участвует в 6 из 11 федеральных проектов нацпроекта
•«Охрана окружающей среды Самарской области на 2014 – 2025 годы и на период до 2030 года»
•"Развитие коммунальной инфраструктуры в Самарской области" на 2014 - 2021 годы
реализуется в рамках
•"Ликвидация накопленного экологического ущерба и рекультивация бывших промышленных
6 государственных площадок на территории Самарской области" на 2014 - 2019 годы
программ Самарской •"Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений
области централизованных систем водоотведения" на 2019 - 2024 годы
•"Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014 - 2030 годах"
•"Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014 - 2030 годы"
34Национальный проект «Экология»
3 256 011,3 3 257 679,5
1 833 874,2
1 844 873,0 1 861 194,1
1 790 663,6
1 690 193,5
1 690 193,5 1 298 983,1
1 295 314,2 1 295 314,2
1 298 942,2
1 295 273,4 1 295 273,4
1 145 369,9
387 812,6
129 941,1 313 015,1
128 301,5 463 756,4
106 229,2 127 991,5
77 144,0 356 275,3
33 177,1 93 429,3 105 259,6
65 062,5
на 05.07.2019 на 02.08.2019 на 30.08.2019 на 04.10.2019 на 01.11.2019 на 29.11.2019 на 31.12.2019
сводная бюджетная роспись доведенные лимиты бюджетных обязательств
кассовое исполнение заключено контрактов
Сводная бюджетная роспись и доведенные лимиты бюджетных обязательств на конец 2019 года меньше
общего объема финансирования по паспортам региональных проектов (3 631 137,33 тыс. рублей) на 2019 год.
Освоение бюджетных средств составило 1 145 369,939 тыс. рублей или 88,17% от сводной бюджетной
росписи.
Выявлены недостатки исполнения региональных проектов:
- кассовое исполнение было существенно ниже доведенных лимитов бюджетных обязательств на
протяжении 6 месяцев, разрыв в конце года уменьшился и составил 153 572,3 тыс. рублей;
- кассовое исполнение неритмично, основное исполнение приходится на декабрь 2019 года
35Вы также можете почитать
