КУРСЫ ШКОЛЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Страница создана Малик Суханов
 
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
КУРСЫ ШКОЛЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
КУРСЫ ШКОЛЫ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
КУРСЫ ШКОЛЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

№ темы   Наименование тема                          Количество часов
                                             теория     практика всего
         Налоговые правоотношения               8         10        18
         Специфика налоговых отношений          1          -         1

         Понятие и объекты налоговых            1          -         1
         правоотношений
   1

         Налоговое бремя и         эффект       1          -         1
         переложения налогов

         Налоговые     льготы:    понятие,      1          2         3
         принципы      установления     и
         использования
         Налоговое право                        4          8        12
         Толкование законодательства о          1          2         3
         налогах и сборах, виды и приемы
         Аналогия в налоговом праве: ее         1          2         3
   2     пределы
         Правовые пределы       налоговой       1          2         3
         оптимизации

         Судебные доктрины: «существо           1          2         3
         над формой», «деловая цель» и
         другие
№ темы   Наименование тема                          Количество часов
                                             теория     практика всего
         Исполнение обязанности по              10        21        31
         уплате налогов и сборов
         Налогоплательщики,        понятие      1          2         3
         взаимозависимости лиц, значение
         данной категории для целей
   3     налогообложения       Права     и
         обязанности налоговых агентов
         Объект      налогообложения     и      1          2         3
         налоговая база
         Понятие реализации товаров             1          2         3
         (работ, услуг)
         Принципы определения цены для          1          2         3
         целей налогообложения
         Принципы определения доходов           1          2         3
         Исполнение      обязанности    по      1          3         4
         уплате налогов и сборов

                                      1
КУРСЫ ШКОЛЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
         Процедура взыскания налогов            1          2         3
         (сборов) и пеней за счет
         денежных средств и иного
         имущества налогоплательщика.
         Правовые              последствия
         несоблюдения данной процедуры
         Изменение порядка и сроков             1          2         3
         уплаты     налогов    и    сборов
         (отсрочка, рассрочка уплаты,
         реструктуризация        налоговой
         задолженности)
         Требование об уплате налогов и         1          2         3
         сборов:     основание,     сроки,
         содержание
         Зачет    и    возврат    излишне       1          2         3
         уплаченных          (взысканных)
         налогов и сборов
№ темы   Наименование тема                          Количество часов
                                             теория     практика всего
         Налоговый контроль                     8         13        21
         Налоговые проверки: спорные            2          3         5
         вопросы назначения и проведения
         проверки
         Налоговые правонарушения и             2          3         5
         ответственность за их совершение
         Уголовная ответственность за
         налоговые преступления
         Защита сотрудников компании            1          2         3
         при       взаимодействии       с
         правоохранительными            и
         налоговыми органами в процессе
   4     выявления              налоговых
         правонарушений
         Основания        и       порядок       1          2         3
         предоставления       информации
         правоохранительным органам со
         стороны налогоплательщика
         Способы защиты должностных             2          3         5
         лиц компаний от неправомерных
         требований правоохранительных
         органов       по       налоговым
         правоотношениям
№ темы   Наименование тема                          Количество часов
                                             теория     практика всего
         Судебная     практика         по       6         12        18
         налоговым спорам

                                      2
КУРСЫ ШКОЛЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
         Актуальные вопросы судебной           2          4          6
         практики     по     применению
         положений      части     первой
   5     Налогового кодекса РФ
         Способы       защиты       прав       2          4          6
         налогоплательщиков          при
         налоговых спорах
         Процессуальные          аспекты       2          4          6
         рассмотрения налоговых споров в
         арбитражных судах
№ темы   Наименование модуля и тем             Количество часов
                                        теория     практика всего
         Упрощенная             система     4         18        22
         налогообложения
         Налогоплательщики. Переход на       0,5          2,5       3
         спец    режим,    Утрата    права
         применения спец режима -
         налоговые последствия
         Доходы,     являющиеся    и    не   0,5          2,5       3
         являющиеся              объектом
         налогообложения.         Порядок
         определения и признания дохода
         Расходы,       влияющие        на   0,5          2,5       3
   6     формирование налоговой базы
         Налоговое агентирование по НДС.     0,5          2,5       3
         Нужно ли сдавать декларацию по
         НДС?
         Минимальный налог.                  0,5          0,5       1
         Налоговое     агентирование    по   0,5          2,5       3
         налогу на прибыль. Нужно ли
         сдавать декларацию по налогу на
         прибыль?
         Распространенные       налоговые    0,5          2,5       3
         схемы по данному спец режиму.
         Аффилированность. Деловая цель.
         Мастер класс по заполнению 0,5               2,5         3
         налоговых деклараций по НДС и
         налогу на прибыль
№ темы   Наименование модуля и тем                   Количество часов
                                            теория        практика    всего
                        ЕНВД                      4           14         18
         Налогоплательщики.      Совмещение      0,5          2,5         3
         различных налоговых режимов.
         Порядок определения и признания           0,5        2,5        3
         дохода
   7
         Вести или нет бухгалтерский учет.         0,5        2,5        3
         Налоговые последствия, в случае
         утраты права на режим ЕНВД

                                     3
КУРСЫ ШКОЛЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
         Налоговый     период.     Нюансы         0,5         2,5         3
         исчисления      штрафов       при
         камеральных и выездных налоговых
         проверках
         Распространенные налоговые схемы.         1           2          3
         Арбитражная практика
         Мастер   класс по заполнению              1           2          3
         деклараций
№ темы   Наименование модуля и тем                    Количество часов
                                               теория     практика     всего
          Налог на добавленную стоимость          7,5        32,5         40
         Налогоплательщики.      Отсутствие
         обязанности     исчислять    НДС.        0,5         2,5         3
         Появление      обязанности.     Не
         плательщики НДС
         Место реализации товаров. Место
         реализации услуг.                        0,5         2,5         3
         Операции,    освобожденные      от
         налогообложения НДС. Случаи,             0,5         2,5         3
         когда НДС не надо восстанавливать.
   8
         Арбитражная практика
         НДС при передаче имущественных           0,5         2,5         3
         прав
         Определение налоговой базы при
         использовании договоров комиссии и       0,5         2,5         3
         агентских договоров
         Исчисление НДС при транспортных          0,5         2,5         3
         перевозках и услугах связи
         Исчисление НДС при поставках для         0,5         1,5         2
         собственных нужд
         Определение     налоговой      базы      0,5         2,5         3
         налоговыми агентами. Арбитражная
         практика при налоговых спорах для
         применяющих            специальные
         налоговые режимы
         Налоговая декларация. Налоговые          0,5         1,5         2
         ставки
         Момент определения налоговой базы        0,5         0,5         1
         по НДС
         Счет фактура. НДС с авансов              0,5         1,5         2
         НДС, относимый на затраты                0,5         0,5         1
         Налоговые вычеты, порядок их             0,5         2,5         3
         применения
         Возмещение НДС из бюджета                0,5         1,5         2
         Разбор претензий налоговых органов        0           3          3
         при КНП и ВНП по исчислению
         НДС.
         Мастер класс по заполнению               0,5         1,5         2
         налоговой      декларации       при
                                      4
КУРСЫ ШКОЛЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
         различных ситуациях
         Тестирование    по   пройденному           0           1          1
         материалу
№ темы   Наименование модуля и тем                     Количество часов
                                                теория     практика     всего
                  Налог на прибыль                 5,5        27,5         33
         Доходы         от        реализации,
         внереализационные доходы. Что             0,5         2,5         3
         доходом в целях налогообложения не
         является
         Экономическое           обоснование       0,5         2,5         3
         расходов. Деловая цель расходов.
         Материальные расходы. Нюансы
         применения   при  материальном            0,5         2,5         3
   9
         производстве
         Расходы на оплату труда. Важность
         локальных нормативных актов и             0,5         2,5         3
         кадрового документооборота
         Ремонт, модернизация, техническое
         перевооружение. Как отличить одно         0,5         2,5         3
         от другого? Налоговые последствия.
         Обязательное    и    имущественное
         страхование.    Прочие     расходы,       0,5         2,5         3
         связанные с производством.
         Резервы.             Необходимость,       0,5         2,5         3
         обязанность, польза.
         Убыток. Обоснование. Перенос на           0,5         2,5         3
         будущее.
         Налоговые     ставки.    Авансовые        0,5         2,5         3
         платежи
         Нюансы определения налоговой базы         0,5         2,5         3
         при переуступке права требования
         Мастер класс по заполнению                0,5         2,5         3
         декларации по налогу на прибыль
№ темы   Наименование модуля и тем                Количество часов
                                           теория     практика     всего
          Налог на доходы физических лиц       4          19          23
         Доходы – объект обложения и          0,5         2,5          3
         доходы, не являющиеся объектом
         налогообложения
         Налоговые ставки. В каких случаях    0,5         0,5          1
         применяются
         Определение налоговой базы при
   10
         различных      условиях:     при          0,5         2,5         3
         натуральной оплате труда, - при
         получении материальной выгоды. –
         при получении % по вкладам в
         банках

                                      5
КУРСЫ ШКОЛЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
         Вычеты. Стандартные. Социальные       0,5           2,5        3
         Вычеты имущественные                  0,5           2,5        3
         Уточненная декларация по НДФЛ
         физическим      лицом.     Случаи
         применения.       Штрафы        за    0,5           2,5        3
         непредставление                или
         несвоевременное      представление
         налоговой декларации по НДФЛ.
         Основания.
         Порядок возврата НДФЛ                 0,5           0,5        1
         Налоговое агентирование               0,5           2,5        3
         Мастер класс по заполнению             0             3         3
         налоговой декларации по НДФЛ
№ темы   Наименование модуля и тем                 Количество часов
                                            теория     практика     всего
         Индивидуальный предприниматель         6          16          22
         Положительные и отрицательные         0,5         1,5          2
         моменты ИП с точки зрения
         гражданско-правовых и налоговых
         отношений.
         Сравнительная       характеристика     1           2           3
         систем налогообложения
         Право на стандартные, социальные и     1             2         3
         имущественные вычеты. Нюансы в
         применении данного права
   11    Купля-продажа     имущества     как    1             2         3
         используемого,     так     и     не
         используемого                     в
         предпринимательской деятельности
         Налоговое агентирование по НДС.
         Добровольно     выданные      счета
         фактуры       при       применении     1             1         2
         специальных налоговых режимах –
         налоговые              последствия.
         Представлять    ли     декларацию?
         Основание.
         Налоговое агентирование по НДС в      0,5           1,5        2
         случаях аренды муниципального
         имущества.               Налоговые
         правоотношения
         ИП и наемный персонал. Учет в ФСС     0,5           1,5        2
         и ПФР
         Контроль налоговых органов после      0,5           1,5        2
         прекращения      деятельности     в
         качестве ИП. Права налоговых
         органов.
         Тестирование и Разбор вопросов         0             3         3
         слушателей
№ темы   Наименование модуля и тем                   Количество часов

                                      6
КУРСЫ ШКОЛЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
                                           теория   практика   всего
     Камеральные и выездные налоговые          4        26        30
                   проверки
     Права и обязанности налоговых            1         2         3
     органов на всех стадиях камеральной
     и выездной налоговой проверки
     Права и обязанности проверяемого         1         2         3
     лица на всех стадиях камеральной и
     выездной налоговой проверки
     Нюансы «чтения» различных писем,
12   уведомлений, требований налогового       0,5      2,5        3
     органа. Налоговые последствия
     Мероприятия        дополнительного
     налогового контроля. Когда и для         0,5      2,5        3
     чего проводятся?
     Применение штрафов по актам
     проверок. Нюансы исчисления по           0,5      2,5        3
     различным налогам
     Досудебное           урегулирование
     налоговых     споров.    Составляем      0,5      2,5        3
     возражения на акт проверки
     Практические        занятия      по
     арбитражной практике по различным        0         3         3
     спорным вопросам налоговых споров
     по НДС. Нюансы применения
     Практические        занятия      по
     арбитражной практике по различным
     спорным вопросам налоговых споров        0         3         3
     по налогу на прибыль. Нюансы
     применения
     Практические        занятия      по
     арбитражной практике по различным
     спорным вопросам налоговых споров        0         3         3
     по      специальным       налоговым
     режимам. Нюансы применения
     Тестирование и Разбор вопросов           0         3         3
     слушателей

                                  7
Вы также можете почитать