Строительство нового корпуса (пристроя) к главному зданию ГБУ СО "Самарский областной геронтологический центр" в рамках реализации ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Строительство нового корпуса (пристроя) к главному
зданию ГБУ СО «Самарский областной геронтологический
центр»
в рамках реализации государственно-частного
партнерства»
Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области
ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр»
2019 год
Деятельность ГБУ СО «Самарский областной
геронтологический центр»
Условия размещения Центра
соответствует требованиям ГОСТ
Р 52142-2003. Центр расположен
в лесопарковой зоне на окраине
города в экологически чистом
районе.
Государственной учреждение социального обслуживания ГБУ СО
«Самарский областной геронтологический центр» располагается в п. Мехзавод
Самарской области. Финансируется за счет областного бюджета. Принимает
пожилых людей и инвалидов на постоянное или временное проживание. В
настоящее время количество постояльцев составляет 262 человека. В
учреждении создано пять различных отделений, 3 из которых отделения
«Милосердия». Там проживают пожилые люди с ограниченными
возможностями передвижения. Помещения полностью адаптированы для
комфортного пребывания.
Описание земельного участка Земельный участок с кадастровым номером: 63:01:0000000:2301 расположен по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, относится к категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Фактически занимаемое государственным бюджетным учреждением Самарской области «Самарский областной геронтологический центр», общей площадью 38 250 кв.м., предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования Учреждению на основании распоряжения Правительства Самарской области от 01.04.2014 г. № 189-р.
Имущественная база ГБУ СО Самарский областной
геронтологический центр»
На территории центра
расположены: 3-х этажное
здание главного корпуса на
260 койко-мест, банно-
прачечный комбинат,
котельная, овощехранилище,
гараж, склад-ангар,
ритуальное помещение,
проходной пункт охраны.
Общая площадь зданий
и сооружений центра –
7499 кв.м.
Общая площадь земельного
участка – 38 250 кв.м.
Общие затраты на содержание
комплекса в год – 39 млн.руб.
Комплекс сооружений Главный корпус
Цели и задачи проекта
Цель: Улучшение качества жизни получателей социальных услуг,
снижение очередности за счёт увеличения койко-мест (на 120
мест).
Задачи: - Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к
зданиям организаций социального обслуживания путём
увеличения жилой площади;
- Увеличение показателей продолжительности жизни населения
Самарской области;
- Повышение качества предоставления услуг ГБУ СО «Самарский
областной геронтологический центр» для всех категорий граждан
с возможностью полноценного использования технических
средств реабилитации, разработанных в рамках индивидуальных
программ реабилитации и абилитации.Предпосылки реализации проекта
По данным прогноза Росстата к началу 2021 года доля лиц старше трудоспособного
возраста в общей численности населения составит 27%, а их численность — 39,4 млн.
человек, в том числе в возрасте 65 лет и старше — 22,9 млн. чел., в возрасте 80 лет
и старше – 5,5 млн. чел., в возрасте 85-89 лет – более 1 млн.чел; 90-94 лет — 232 тыс.
чел; 95-99 лет — 58 тыс. чел. 100 лет и выше — 7 тыс.чел.
Динамика доли получателей социальных услуг,
относящихся к категории «Маломобильная В настоящее время численность
группа населения», в общей численности пациентов, проживающих в
получателей услуг в геронтологическом центре центре уже превышает число
постояльцев, на которое
рассчитан центр. В перспективе
ситуация не улучшится,
очередность на получение услуг
центра ежегодно возрастает.
Кроме того в общей очередности
на получение услуг центра растет
доля граждан, относящихся к
маломобильной группе
населения, которая требует
специальных условий для
проживания в центре.Предпосылки реализации проекта нормативного
характера
Нарушение требований СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения» и СП 2.1.2.3358-16
«Санитарно- эпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы организаций социального
обслуживания».
Не соблюдение норматива площади спальной комнаты на одного
получателя социальных услуг из-за перенаселения по состоянию
здоровья пожилых людей в отделениях «Милосердия».
Отсутствие в социально-медицинских отделениях специально
оборудованных комнат для приема посетителей получателей
социальных услуг.Объект проекта Потребность в дополнительных мощностях коммунальной инфраструктуры Статья расходов Объем, в год Холодная вода 17 200 м3 Газ 187000 м3 Электроэнергия 362000 квт/ч 2-х этажный кирпичный пристрой общей площадью 2000 м2, расположенный на территории 3,83 га в лесопарковой зоне на окраине города, объединенный с основным зданием Центра с помощью надземного перехода на уровне первого (или первого и второго этажей) и отдельным переходом со зданием прачечной, морга и ритуальным залом.
Схема расположения нового корпуса на земельном участке
Параметры создаваемых нежилых помещений
Назначение не жилых помещений Площадь Поэтажное
помещения расположение
Гостиная (холл) 30м2 на каждом этаже
Комната для раздачи и приёма пищи 42м2 На 2-х этажах
Комната для хранения личных вещей 25 м2 На 2-ом этаже
Комната сестры-хозяйки смежная с комнатой для 20 м2 на каждом этаже
хранения чистого белья
Комната для временного хранения грязного белья 8м2 на каждом этаже
Помещение для хранения верхней одежды–сушилка 15м2 На 2-х этажах
Перевязочная 15м2 На 2-х этажах
Процедурный кабинет 15м2 На 2-х этажах
Комната для отдыха и принятия пищи персонала 12м2 на 2-ом этаже
Кладовое помещение для хранения уборочного 4м2. на каждом этаже
инвентаря
Санитарная комната для персонала 6м2 на каждом этаже
Комната для помывки тяжелобольных проживающих 25 м2 на каждом этажеПараметры создаваемых жилых помещений
Наименование Площадь Наличие Наличие
жилого помещения помещения удобств оборудования
VIP-комнаты на одного индивидуальный
человека 14 м2 сан. узел
холодильник,
телевизор,
Двухместные
кондиционер,
комнаты повышенной 18 м2 сан. узел
мебель
комфортности
Трёхместные стандартные общий сан. узел на специальное
комнаты 24 м2 этаже для оборудование
(отделение милосердия) несколько комнатТребования к организации проживания тяжелобольных и
инвалидов
• наличие специальных комнат, оснащенных
четырех секционными кроватями и
противопролежневыми матрацами;
• наличие в каждой комнате очистителя воздуха;
• помощь в приеме пищи с использованием
дополнительных приспособлений и прикроватных
столиков;
• психологическая поддержка;
• полная гигиеническая обработка, регулярная
смена постельного белья.Анализ стоимости проживания в пансионатах на
коммерческой основе в других городах
Город Название пансионата Стоимость проживания в сутки
г. Самара «Самарский областной 1 500 руб.
геронтологический центр» (стандартный набором услуг)
г. Петербург «Источник» 1 500 руб.
г. Зеленогорск Частный дом престарелых – 1 500 руб.
«Покровская обитель»
Ленинградская
область, «Родительский дом» от 1 300 руб.
п. Сиверский.
г. Москва «Забота» от 1 270 руб.
Орловская обл., «Уют» от 1 300 руб.
г. Болхов
г. Екатеринбург «Добролюбово» 1 100 руб.Затраты на создание объекта: Затраты на строительство Сумма, тыс.рублей Сроки выполнения Подготовка проекта 20 302 2 мес. Строительные работы 203 026,4 12 мес. Общее оснащение объекта 19 100 3 мес. Создание сетевой ифраструктуры 8 000 3 мес. Итого: 250 428,4 Затраты на содержание Сумма (тыс.руб.) в год Заработная плата 22 465,87 Начисление на оплату труда 6 804,23 Услуги связи, транспортные услуги 96,91 Коммунальные услуги 3 567,26 Работы, услуги по содержанию имущества 1 074,32 Прочие работы и услуги 917,65 Прочие расходы (страхование, соц.пособия, лицензионные права, налоги, сборы, 1 404,66 гос.пошлина, ) Расходы на ГСМ,стройматериалы 950,06 Увеличение стоимости прочих оборотных материальных запасов 1 744,12 Итого: 39 025,09
Финансовая модель проекта (укрупненно) млн. рублей
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Итого:
Инвестиционные расходы 20 300,00 203 000,00 27 100,00 - - - - - - - 250 400,00
Инвестиционные расходы
20 300,00 - - - - - - - - - 20 300,00
(проектирование объекта)
Инвестиционные расходы (строительство
203 000,00 - - - - - - - - 203 000,00
объекта)
Инвестиционные расходы (оборудование
- 19 100,00 - - - - - - - 19 100,00
объекта)
Инвестиционные расходы (увеличение
- 8 000,00 - - - - - - - 8 000,00
потребляемых мощностей)
Источники финансирования 20 300,00 203 000,00 27 100,00 - - - - - - - 250 400,00
Средства инвестора (100%) 20 300,00 203 000,00 27 100,00 - - - - - - - 250 400,00
Эксплуатационные расходы - - 39 025,08 39 025,08 39 025,08 39 025,08 39 025,08 39 025,08 39 025,08 39 025,08 312 200,64
Заработная плата - - 22 465,87 22 465,87 22 465,87 22 465,87 22 465,87 22 465,87 22 465,87 22 465,87 179 726,96
Начисления на оплату труда - - 6 804,23 6 804,23 6 804,23 6 804,23 6 804,23 6 804,23 6 804,23 6 804,23 54 433,84
Затраты на услуги связи - - 96,91 96,91 96,91 96,91 96,91 96,91 96,91 96,91 775,28
Затраты на коммунальные услуги - - 3 567,26 3 567,26 3 567,26 3 567,26 3 567,26 3 567,26 3 567,26 3 567,26 28 538,08
Затраты на содержание имущества - - 1 074,32 1 074,32 1 074,32 1 074,32 1 074,32 1 074,32 1 074,32 1 074,32 8 594,56
Затраты на прочие работы и услуги - - 917,65 917,65 917,65 917,65 917,65 917,65 917,65 917,65 7 341,20
Затраты на увеличение ОС - - 1 744,12 1 744,12 1 744,12 1 744,12 1 744,12 1 744,12 1 744,12 1 744,12 13 952,96
Затраты на увеличение МТ - - 950,06 950,06 950,06 950,06 950,06 950,06 950,06 950,06 7 600,48
Налоги - - 1 404,66 1 404,66 1 404,66 1 404,66 1 404,66 1 404,66 1 404,66 1 404,66 11 237,28
Доход Инвестора от оказания услуг - - 113 224,02 113 224,02 113 224,02 113 224,02 113 224,02 113 224,02 113 224,02 113 224,02 905 792,16
Доход инвестора от предоставления 60
- - 37 596,02 37 596,02 37 596,02 37 596,02 37 596,02 37 596,02 37 596,02 37 596,02 300 768,16
койко/мест
Доход инвестора от коммерческих услуг - - 75 628,00 75 628,00 75 628,00 75 628,00 75 628,00 75 628,00 75 628,00 75 628,00 605 024,00
Доход Инвестора (чистая прибыль) - 20 300,00 - 203 000,00 47 098,94 74 198,94 74 198,94 74 198,94 74 198,94 74 198,94 74 198,94 74 198,94 343 191,52
Доход Инвестора нарастающим итогом
- 20 300,00 - 223 300,00 - 176 201,06 - 102 002,12 - 27 803,18 46 395,76 120 594,70 194 793,64 268 992,58 343 191,52
(чистая прибыль)
DCF - 18 839,91 - 174 848,33 37 649,51 55 046,36 51 087,11 47 412,63 44 002,44 40 837,53 37 900,26 35 174,26
DCF нарастающим итогом - 18 839,91 - 193 688,23 - 156 038,73 - 100 992,37 - 49 905,26 - 2 492,63 41 509,80 82 347,33 120 247,60 155 421,85
Скорректированный денежный поток - 21 873,25 - 218 732,50 50 749,11 79 949,36 79 949,36 79 949,36 79 949,36 79 949,36 79 949,36 79 949,36
Простой срок окупаемости 6
Дисконтированный срок окупаемости 7
NPV 167 467,04
IRR 24,55%Схема реализации проекта
1. Концессионное соглашение (конкурс)
2. Выделение земельного участка
3. Договоры аренды ЗУ
Концедент
(Правительство
6. Владение и пользование Инвестор
Самарской
области)
ГБУ Самарской
области
«Самарский
областной
геронтологическ
ий центр»
Объект
Концессионного
5. Оформление права собственности 4. Строительство объекта
СоглашенияСрок действия концессионного соглашения
Показатель Значение (лет)
Срок строительства 1
Срок окупаемости проекта (простой) 8
Срок получения концессионером объема начиная со 2-го года
валовой выручки
Срок выполнение иных обязательств,
10
установленных соглашением
СРОК ДЕЙСТВИЯ 10Социальная и бюджетная эффективность проекта
После реализации
До проекта
Наименование показателя реализации
проекта до 5 лет после 5 лет
Предоставление услуг по
социальному обслуживанию 260 380 380
граждан (чел.)
Количество рабочих мест (ед.) 120 177 177
Налоговые отчисления:
налог на имущество, млн.руб. 1,05 1,05 1,47
налог на прибыль, млн.руб. 1,20 2,23 2,07Источники возврата инвестиций Безвозмездное пользование объектом на срок концессионного соглашения: - социальные услуги на 60 койко/мест согласно договору о социальном стационарном обслуживании (позволяет получить 75% от трудовой части пенсии); - платные услуги на 60 койко/мест на коммерческой основе; - дополнительные платные услуги; - платные комнаты для иногородних родственников проживающих
Сумма дохода инвестора при предоставлении 60 койко/мест
на коммерческой основе (прогноз)
Кол-во Стоимость Стоимость Размер
комнат услуги услуги за год предполагаемой
Предоставление комнат (руб./сутки) на (тыс. руб.) прибыли в год 20-
коммерческой 25% (тыс. руб.)
основе
VIP-комнаты на одного 10 2 500 9 125 1 825
человека
Двухместные комнаты 10 2 000 14 600 2 920
повышенной комфортности
Трехместные стандартные 30 1 500 49 275 9 855
комнаты (отделение
милосердия)
Комнаты для родственников 6 1 200 2 628 526
клиентов центра
Итого 56 - 75 628 15 126Объём поступлений 75% пенсий за год
Размер пенсий Минимальный Средний размер Максимальный
проживающих по размер пенсии пенсии размер пенсии
состоянию на 8 700руб. 00к. от 8700 руб. 00к. от 13 600 руб.
01.09.2018 года до 13600 000 руб. до 26 000 руб.
Количество
проживающих 35 69 156
(чел.)
Общий объем поступлений 75% пенсий за 2018 год составил
37 596,02 тыс. руб.Услуги оказываемые на коммерческой основе
Услуга Стоимость Услуга Стоимость
одноместные и двухместные 2 500-2 000 руб. услуги медсестры палатной от 200-230 руб.
оборудованные комнаты за чел/сутки за процедуру
трехместные от 1 500 руб. услуги по физиотерапии от 300-400 руб.
оборудованные комнаты за чел/сутки за процедуру
индивидуальное питание от 160 руб. занятия лечебной от 150-200 руб.
(составление меню) физкультурой за занятие
предоставление от 800 руб. индивидуальные занятия с от 400-600 руб.
персональной сиделки за чел/сутки психологом за прием
осмотр врача-терапевта и от 500-560 руб. услуги социального такси от 13-15 руб. за
врачей специалистов за 1 прием км
услуги процедурного от 100-300 руб. парикмахерские услуги от 300-800 руб.
кабинета за инъекцию за услугу
услуги специалиста по от 180-250 руб. прачечные услуги 150-250 руб/кг
социальной работе за услугу услуги юриста 250-500 руб/услПредполагаемая выручка от услуг, оказываемых на
коммерческой основе за год
Стоимость услуг Кол-во Сумма
Наименование услуг Среднее кол-во услуг
(руб.) дней (руб.)
Предоставление персональной сиделки 800 5 365 1 460 000
Осмотр врача-терапевта и врачей
500 25 247 3 087 500
специалистов
Услуги процедурного кабинета 250 10 247 617 500
Услуги медсестры палатной 200 5 247 247 000
Услуги по физиотерапии 350 15 247 1 296 750
Индивидуальные занятия с психологом 400 1 247 98 800
Услуги социального такси 150 20 48 144 000
Парикмахерские услуги 300 40 12 144 000
Прачечные услуги 200 60 48 576 000
Услуги специалиста по социальной работе 180 1 48 8 640
Услуги юриста 350 1 48 16 800
Итого 7 696 990Дорожная карта проекта (период конкурсных
процедур и строительства):
Подготовка презентации, принятие
решения о реализации проекта
Проведение процедуры
конкурсного отбора
Принятие распоряжения ПСО
Опубликование извещения о
конкурсном отборе
Прием конкурсных предложений
Подписание концессионного
соглашения
Предоставление объекта
соглашения
Осуществление строительства
объекта
Проектные работы
Строительство
Оснащение и ввод в эксплуатацию
Янв-Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Дек 2019- Янв-
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 Дек 2020 март
2021Министерство социально-демографической и семейной политики
Самарской области
Контактная информация:
Телефон: 8 (846) 334-27-02, Факс: 8 (846) 270-91-14
Электронная почта: depart@socio.samtel.ru
Адрес приемной: 443086, г. Самара, ул. Революционная, 44
Министерство экономического развития и инвестиций
Самарской области
Контактная информация:
Телефон/факс: 8 (846) 332-81-60
Электронная почта: SergeevaEO@economy.samregion.ru
Адрес приемной: 443006, г. Самара, ул. Молодогвардейская, дом 210
Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Самарский областной геронтологический центр»
Контактная информация: Телефон/факс: 8 (846) 957-16-89
Электронная почта: geront_centr@mail.ru
Сайт:www.spvvit.ru
Адрес: 443107, г. Самара, п. Мехзавод, кв. 15, дом 20Спасибо за внимание!
Вы также можете почитать
