БЮДЖЕТНЫЙ ГИД: Проект закона об областном бюджете на 2016 год - Бюджет для всех
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
БЮДЖЕТНЫЙ ГИД: Проект закона об областном бюджете на 2016 год http://b4u.gov-murman.ru/
Уважаемые жители
Мурманской области!
«Новая экономическая реальность», как
принято говорить в федеральном
Правительстве, поставила власть и население
страны и области в качественно новые
условия разумной экономии финансовых
ресурсов и пересмотра – «приоритезации»
расходов семейного и государственного бюджетов. В тоже время
задача адресной поддержки социально-незащищенных слоев граждан
остается и будет оставаться ключевым ориентиром при
формировании параметров областного бюджета.
Ослабление финансового положения большинства населения и
отдельные субъективные особенности финансового поведения
граждан позволяют предположить, что фундамент, на котором
формируется рациональное финансовое поведение — возможность
планировать свои доходы и расходы должен закладываться уже в
детстве. Преимущественно единственным источником информации
о финансовых продуктах или услугах в России является семья
и ближайшее окружение ребенка, уровень финансовой грамотности
которых не редко не достаточно высок.
Министерством финансов Российской Федерации уже начата
реализация проектов по повышению уровня финансовой грамотности
населения, но эти проекты только начали развиваться и пока
не успели охватить большую долю общественности.
В нашей брошюре мы также, наряду с ключевой бюджетной
информацией, постарались указать основные аспекты построения
семейного бюджета.
Министр финансов
Мурманской области
Роман Дурягин
РУБРИКИ
Роль бюджета в современных условиях
Правовые основы формирования однолетнего бюджета 10
Цели бюджетной политики на 2016 год 10
Основные бюджетные риски региона 10
Обеспечение бюджетной устойчивости
Отдельные показатели прогноза социально-экономического развития
Мурманской области 10
Основные параметры консолидированного бюджета Мурманской
области 10
Основные параметры проекта областного бюджета на 2016 год 10
Основы формирования проекта закона Мурманской области «Об
областном бюджете на 2016 год» 10
Доходы областного бюджета 10
Расходы областного бюджета
Средства на исполнение публичных нормативных обязательств 10
Дорожный фонд Мурманской области 10
Финансовая поддержка муниципальных образований 10
Источники финансирования дефицита областного бюджета 10
Государственный долг Мурманской области 10
Программный бюджет
Стратегические направления деятельности 10
Госпрограмма "Развитие здравоохранения" 10
Госпрограмма "Развитие образования" 10
Госпрограмма "Социальная поддержка граждан" 10
Госпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 10
Госпрограмма "Развитие культуры и сохранение культурного наследия
региона" 10
Госпрограмма "Управление развитием регионального рынка труда" 10
Госпрограмма "Обеспечение комфортной среды проживания населения
региона" 10
Госпрограмма "Обеспечение общественного порядка и безопасности
населения региона" 10
РУБРИКИ
Госпрограмма "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных
ресурсов" 10
Госпрограмма "Энергоэффективность и развитие энергетики" 10
Госпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 10
Госпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса" 10
Госпрограмма "Развитие транспортной системы" 10
Госпрограмма "Развитие экономического потенциала и формирование
благоприятного предпринимательского климата" 10
Госпрограмма "Информационное общество" 10
Госпрограмма "Управление региональными финансами, создание условий
для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами" 10
Госпрограмма "Государственное управление и гражданское общество" 10
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства
Объекты в сфере образования 10
Объекты жилищно-коммунального хозяйства 10
Социальные объекты 10
Объекты в сфере обеспечения безопасности населения 10
Объекты культуры 10
Спортивные объекты 10
Объекты капитального ремонта 10
Открытость бюджетных данных &
общественное участие
Публикация бюджетных данных Мурманской области 10
Общественное участие 10
Финансовая грамотность
Как научиться экономить и копить деньги 10
Как накопить на крупную покупку 10
Контактная информация
Роль бюджета в современных условиях
Правовые основы формирования
однолетнего бюджета
Переход Правительства РФ на
однолетний бюджет связан с высокой
неопределенностью и
волатильностью на финансовых и
сырьевых рынках, которые повышают
риски ошибок при прогнозировании
развития экономики и планировании
параметров федерального бюджета
30 сентября 2015 года принят Федеральный закон № 273-ФЗ
«Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действия
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации»
Ключевые положения федерального закона:
Субъектам РФ дано
право в 2015 году:
Субъектам РФ на 2016 год
формировать бюджет на перенесены сроки внесения в
один год законодательный орган и
утверждения бюджетных
установить срок внесения прогнозов на долгосрочный
проекта закона о бюджете в период
законодательный орган
Субъектам РФ разрешено до
Соответствующий закон
1 января 2018 года превышать
принят в Мурманской области
ограничения размера
от 28.10.2015 № 1916-01-ЗМО
предельного объема
«Об особенностях составления и утверждения проекта
областного бюджета, бюджета Территориального государственного долга,
фонда обязательного медицинского страхования установленные БК РФ на
Мурманской области, бюджетов муниципальных районов объем государственного долга
и городских округов Мурманской области на 2016 год и о
внесении изменений в Закон Мурманской области «О по бюджетным кредитам
бюджетном процессе в Мурманской области»
Цели бюджетной политики на 2016 год
Основные цели бюджетной политики Мурманской области на 2016 год :
Обеспечение устойчивого
Реализация ответственной исполнения местных бюджетов
бюджетной политики,
направленной на долгосрочную
устойчивость бюджета
Повышение гибкости
Мурманской области
долговой политики
Ключевые ориентиры:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
Российской Федерации
Объем долговых обязательств по
кредитам от кредитных
Дефицит областного бюджета организаций от суммы доходов
должен составлять ≤10% от областного бюджета без учета
суммы доходов областного безвозмездных поступлений
бюджета без учета должен составлять в
безвозмездных поступлений 2016 году ≤ 70%, в 2017≤ 60%, в
2018≤ 50%
Основные задачи повышения эффективности бюджетных расходов:
повышение эффективности и совершенствование процедур
результативности имеющихся контроля;
инструментов программно- обеспечение широкого
целевого управления и вовлечения граждан в
бюджетирования; обсуждение и принятие
создание условий для повышения конкретных бюджетных
качества предоставления решений, общественного
государственных услуг; контроля их эффективности и
повышение эффективности результативности.
процедур проведения
государственных закупок;
Факторы, оказавшие влияние на бюджетные проектировки:
Базовые основы формирования доходов:
Основные параметры
Сценарные условия Налоговое
прогноза социально-
функционирования законодательство
экономического развития
экономики Российской
Мурманской области на
Российской Федерации
2016 год и плановый
Федерации с изменениями
период 2017 и 2018 годов
применены индексы-дефляторы на продукцию крупнейших
предприятий региона
учтено предоставление налоговых преференций инвестиционным
проектам, реализуемым на территории области
Учтено при формировании расходов:
Индексация коммунальных услуг на 10,4%
Индексация
социальных Индексация мер социальной поддержки по оплате
выплат на жилого помещения и (или) коммунальных услуг и
11,9% субсидий гражданам на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг на 8,1%
Взносы на ОМС Отдельные расходы бюджета
неработающего снижены на 5% (содержание органов
населения сохранены на власти и казенных учреждений,
уровне включая расходы на закупку товаров,
2015 года, уточнена работ и услуг для государственных
численность нужд, субсидии бюджетным и
получателей автономным учреждениям)
Следствием принятого Правительством Мурманской области
решения по индексации расходов на оплату труда работников
государственных учреждений с 01.10.2015 на 5,5% стало увеличение
расходов на оплату труда указанных категорий в 2016 году
на 4,1% (год к году).
Основные бюджетные риски региона
Ключевые финансовые риски региона на среднесрочную
перспективу обусловлены следующими факторами:
Ухудшение параметров Налоги, перечисляемые в
внешнеэкономической консолидированный бюджет 5
конъюнктуры. крупными предприятиями
В связи с сохранением высоких региона (ОАО «Кольская ГМК»,
инфляционных ожиданий Мурманский транспортный
возможно повышение темпов филиал ОАО «ГМК «Норильский
роста тарифов, ускорение роста никель», ОАО «Апатит», ОАО
номинальных зарплат, рост «Ковдорский ГОК», ОАО
коммунальных платежей других «ОЛКОН»), в 2015 году могут
условий, приводящих к составить около 29,4% налоговых
увеличению расходов поступлений (в 2014 году –
консолидированного бюджета 26,3%).
Мурманской области. Высокая Область является экспортно-
зависимость инфляции от ориентированным регионом,
обменного курса может привести именно промышленный сектор,
к росту процентных ставок по его горнодобывающая и
кредитам, что, в свою очередь, металлургическая составляющие
повлечет увеличение расходов на обеспечивают бюджетную
обслуживание государственного обеспеченность Мурманской
долга. области в периоды
Образование новых экономических кризисов.
консолидированных групп Принятие решений по введению
налогоплательщиков. новых расходных обязательств, не
Один из существенных рисков обеспеченных финансовыми
бюджета – высокая зависимость ресурсами.
экспортно-ориентированных Принятие новых нормативных
предприятий региона от правовых актов федерального
конъюнктуры рынков сбыта, уровня, предусматривающих
занимающихся добычей, изменение баланса полномочий и
переработкой и транспортировкой (или) финансовых потоков между
полезных ископаемых, политики уровнями бюджетов.
холдингов, в состав которых они
входят. Возникновение перечисленных рисков может повлечь
увеличение дефицита областного бюджета и, как следствие,
увеличение объема государственного долга и стоимости его
обслуживания
Обеспечение бюджетной устойчивости
Отдельные показатели прогноза социально-
экономического развития Мурманской области
По данным Мурмаскстата на 2015 год в области
проживает свыше 766 тысяч человек. Плотность
населения составляет 5,29 чел./км2 , а городское
население занимает порядка 92,6 %.
Из общей численности населения в экономике
занято около ХХХ%.
По предварительной оценке социально-экономическое развитие региона в
текущем году характеризуется относительной стабильностью и устойчивым
функционированием муниципальных образований.
Исходные условия формирования показателей прогноза социально-
экономического развития Мурманской области на 2016-2018 годы:
I вариант – Базовый: II вариант –
предусматривает продолжение Оптимистичный:
действия санкций со стороны характеризует применение
США и ЕС на протяжении всего предполагает удержание
прогнозного периода, умеренное имеющихся позиций и более
улучшение конъюнктуры на благоприятную конъюнктуру
рынках апатитового концентрата рынков экспортно
и цветных металлов при ориентированных видов
сохранении курса рубля к промышленной продукции и
доллару США к 2018 году услуг морского транспорта
практически на уровне 2015 региона в сочетании с более
года, сжатие инвестиционной интенсивными темпами
активности предприятий укрепления курса рубля по
региона практически во всех сравнению с первым вариантом,
сферах деятельности развитие экономики в условиях
более успешного использования
бизнесом факторов роста, более
Взят за основу для оптимистичные инвестиционные
разработки проекта ожидания предприятий эспортно
областного бюджета на ориентированных видов
2016 год экономической деятельности
Кроме того, дополнительно проработан III вариант прогноза
(негативный вариант), предполагающий реализацию следующих
рисков снижения темпов развития экономики:
существенное ухудшение промышленности;
ситуации в мировой экономике и сокращение объемов и, или
геополитической обстановки; перенос сроков планового
сохранение и расширение финансирования проектов,
ограничений доступа к реализуемых за счет средств
международным рынкам федерального бюджета;
капитала; возможное принятие
ужесточение условий управленческих решений
кредитования на внутреннем материнскими компаниями в
финансовом рынке как отношении деятельности
инвестиций, так и оборотного крупнейших организаций
капитала; горнометаллургического
сокращение инвестиционных комплекса региона, входящих в
программ ведущих компаний промышленные группы,
Мурманской области, отсрочка холдинговые структуры,
реализации инвестиционных вертикально интегрированные
намерений на территории региона компании, которые могут оказать
по развитию сектора негативное влияние на
строительства транспортных социально-экономическое
средств и оборудования для положение региона.
нефтедобывающей
В результате по негативному варианту прогнозируется резкое сжатие
инвестиционного и потребительского спроса до критических значений,
а также сохранение высоких темпов потребительской инфляции, что
может привести к сокращению объемов ВРП.
Предположения о прогнозируемом в Развитие муниципальных
2016-2018 годах уровне социально- образований в 2016-2018 годах будет
экономического развития зависеть от общих
Мурманской области базируются на макроэкономических условий,
сохранении зависимости от определяющих возможности
внешнеэкономической конъюнктуры реализации намеченных локальных
в силу экономической специализации целей с учётом обозначенных
региона как индустриального и государством приоритетов.
экспортно ориентированного.Внешние и внутренние условия, влияющие на увеличение/снижение
объема доходов бюджета
Отчет Оценка Прогноз
Наименование Единица
Варианты 2014 2015 2016 2017 2018
показателя измерения
год год год год год
Мировые цены на нефть и цветные металлы
тыс. I вариант 14,2 15,2 15,5
Никель долларов II вариант 16,9 12,7 16,5 16,9 17,4
за тонну III вариант 10 10 10
Средние цены производителей
I вариант 1,86 1,9 1,96
Железорудный тыс.
II вариант 2,28 1,86 1,98 2,01 2,06
концентрат * рублей
III вариант 1,7 1,7 1,7
Апатитовый тыс. I вариант 22,1 23,1 23,9
концентрат (100% рублей за II вариант 14 21,2 22,4 23,7 24,8
Р2О5) * тонну III вариант 25 25 25
рублей за I вариант 60 57,5 58
Курс доллара
доллар II вариант 38 61 52,4 50 48,1
(среднегодовой)
США III вариант 75 76,5 78
* Уровень прогнозируемых цен определен с учетом динамики курса доллара
Важнейшим показателем экономического развития региона является
валовый региональный продукт (ВРП), который характеризует конечный
результат производственной деятельности всех субъектов экономики за год.
Измеряется стоимостью товаров, работ и услуг, произведенных этими
субъектами для конечного использования.
Прогнозируемая структура ВРП Мурманской области на 2016 год в разрезе
основных видов экономической деятельности
Прочие Добыча полезных ископаемых
Операции с
недвижимым Обрабатывающее производство
имуществом 3,8 3,6 14,9
5,3
Производство и Государственное
распределение 5,2
управление и обеспечение
электроэнергии, военной безопасности
газа и воды 7,1 15,4
Оптовая и розничная
Строительство
7,3 торговля
Образование Транспорт и связь
8,8
Здравоохранение и 10,5
предоставление 8,5 Рыболовство,
9,6 рыбоводство
социальных услуг
Автор рисунка: Мочалов Алексей , 4 «В» класс, школа № 13, г. Мурманск2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Наименование показателя
Отчет Оценка Прогноз Прогноз Прогноз
ВРП, млрд. рублей 332,4 374,3 387,6 404,8 426,0
ВРП в расчете на одного жителя,
432,4 489,6 509,3 534,1 564,4
тыс. рублей
Прибыль прибыльных
55,9 84,7 87,5 91,0 93,7
организаций, млрд. рублей
Фонд оплаты труда, млрд. рублей 150,4 154,0 157,7 163,4 171,7
Демография и рынок труда
Уровень общей безработицы, %
7,2 7,8 7,4 6,9
6,7 6,6
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Среднегодовая численность населения, тыс. человек
775,7 768,7 764,5 761 757,9 754,8
11,9 11,8
11,7 11,6
11,4 11,5 11,4 11,4
11,3 11,2 11,2
11,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Коэффициент рождаемости, родившихся на 1000 человек
Коэффициент смертности, умерших на 1000 человек
Расходы на повышение оплаты среднемесячной начисленной
труда отдельных категорий заработной платы наемных
работников бюджетной сферы (в работников в организациях, у
рамках реализации «майских» Указов индивидуальных предпринимателей и
Президента РФ) начиная с 2015 года физических лиц (среднемесячного
планируются исходя из показателя дохода от трудовой деятельности)*
рублей 52 200
47 000 49 200
43 378 45 300
44 400
40 000 41 800
38 500
37 002
2014 2015 2016 2017 2018
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у
ИП и физ. лиц
* В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 июля 2015 г. № 698Основные параметры консолидированного бюджета
Мурманской области
Динамика основных параметров консолидированного бюджета
Мурманской области, млн. рублей:
2 439,6
782,1
-4 517,2 -8 354,4 -9 791,5 -6 883,2 -5 907,1 -2 562,5
Дефицит(-)/Профицит(+)
62 720,5
63 061,2
67 452,7
68 854,6
71 074,9
58 975,4
57 661,2
56 600,0
64 337,4
55 817,9
56 178,0
53 068,3
52 048,1
49 608,5
48 877,7
46 315,2
26 376,9 25 506,8
20 260,2
12 568,9 8 588,6
3 705,1 7 251,6 4 901,3
2016 год 2015 год 2014 год 2013 год 2012 год 2011 год 2010 год 2009 год
Прогноз Оценка
Государственный долг Доходы Расходы
Прогноз консолидированного бюджетные ресурсы путем
бюджета Мурманской области на сглаживания динамики номинального
2016 год (далее – Прогноз) объема бюджетных расходов через их
представлен в базовом варианте. перераспределение с целью
В связи с ограниченностью сохранения социальной и финансовой
финансовых ресурсов Прогноз стабильности в Мурманской области,
сформирован исходя из достижения создания условий для устойчивого
цели оптимально переориентировать социально-экономического развития
имеющиеся ограниченные региона.
Прогноз параметров консолидированного бюджета Мурманской области
на 2016 год в разрезе областного бюджета субъекта РФ и свода
бюджетов муниципальных образований. млн. рублей:
в том числе:
2016 год
Наименование показателя областной свод бюджетов
Прогноз
бюджет мун. образований
Доходы 64 337,4 50 687,9 13 649,5
Расходы 68 854,6 51 939,6 16 915,0
в т.ч. трансферты мун.образованиям х 16 245,7 х
Государственный долг 26 376,9 26 376,9 х
Муниципальный долг 4 159,8 х 4 159,8
Дефицит -4 517,2 -1 251,7 -3 265,5Функциональное распределение расходов
консолидированного бюджета Мурманской
области последние несколько лет
сохраняется в следующей пропорции:
- более половины общего объема расходов
(около 57%) занимают бюджетные
43% 39% ассигнования на выплату заработной платы и
начислений на нее (от 38% до 40%) и
социальное обеспечение, включая расходы
на обязательное медицинское страхование
неработающего населения (от 17% до 19%);
18%
- порядка 43% общего объема расходов
формируют прочие расходы.
Значительную часть расходов консолидированного бюджета Мурманской
области, в структуре направлений деятельности - более 2/3 общего объема
расходов, занимают бюджетные ассигнования на:
обеспечение образовательной деятельности – свыше 30% расходов;
социальное обеспечение населения – порядка 16% расходов;
здравоохранение – порядка 16% расходов.
Основные параметры проекта областного
бюджета на 2016 год млн. рублей
2015 2016
Темп, %
Оценка Проект закона
Общий объем доходов 48 653,0 50 687,9 104,2%
налоговые и неналоговые доходы 41 851,6 45 718,2 109,2%
безвозмездные поступления 6 801,4 4 969,7 73,1%
Общий объем расходов 54 338,8 51 939,6 95,6%
областной бюджет 49 573,2 48 344,3 97,5%
федеральный бюджет 4 765,6 3 595,3 75,4%
Дефицит -5 685,8 -1 251,7 22,0%
Уровень дефицита бюджета к налоговым и
неналоговым доходам бюджета субъекта Российской 13,6% 2,7% х
Федерации (%)
на 01.01.2016 на 01.01.2017 х
Государственный долг субъекта РФ
25 506,8 26 376,9 103,4%
- по кредитам от кредитных организаций 18 704,1 18 934,3 101,2%
- по бюджетным кредитам 6 802,7 7 442,6 109,4%
Размер государственного долга от объема доходов
60,9% 57,7% х
без учета безвозмездных поступлений (%)
Размер госдолга по кредитам от кредитных
организаций и ценным бумагам от объема доходов без 44,7% 41,4% х
учета безвозмездных поступлений (%)Основы формирования проекта закона Мурманской области
«Об областном бюджете на 2016 год»
Положения послания Президента
Бюджетное послание
РФ Федеральному Собранию РФ Прогноз
Президента РФ
от 04.12.2014, определяющие социально-
Федеральному Собранию
бюджетную политику экономиче
РФ «О бюджетной политике
(требования к бюджетной ского
в 2014 - 2016 годах»
политике) в РФ развития
Государстве Мурманско
Основные направления бюджетной, налоговой и й области
нные
долговой политики на 2016 год и на плановый на 2016 –
программы
период 2017 и 2018 годов, установленные на 2018 годы
Мурманской
федеральном и на региональном уровнях
области
Указы Президента РФ от 7 мая 2012 г.
Законопроект направлен на эффективности бюджетных расходов,
обеспечение устойчивости и обеспечения принципов адресности и
сбалансированности бюджета нуждаемости социальной помощи
Мурманской области в целях населению, соответствия финансовых
гарантированного исполнения возможностей региона ключевым
действующих и принимаемых направлениям развития, повышения
расходных обязательств, повышение прозрачности и открытости
эффективности бюджетной политики, бюджетного процесса.
в том числе за счет роста
Законопроект подготовлен в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса РФ. Общие требования к структуре и
содержанию закона о бюджете установлены статьей 184.1 Бюджетного
кодекса РФ, которые, применительно к бюджету Мурманской области,
конкретизируются статьей 22 Закона Мурманской области от
11.12.2007 № 919-01-ЗМО «О бюджетном процессе в Мурманской
области»
Проект закона Мурманской области «Об
областном бюджете на 2016 год» внесен в
Мурманскую областную Думу 5 ноября 2015
года
Проведение публичных слушаний
законопроекта планируется на
24 ноября 2015 годаДоходы областного бюджета
Налоговые доходы - доходы от предусмотренных
законодательством РФ о налогах и сборах
региональных и местных налогов и сборов, в том
числе от налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, а также
пеней и штрафов по ним
Неналоговые доходы - платежи, которые
классифицируются по характеру их поступления в
бюджет и включают в себя возмездные операции
от прямого предоставления государством разных
видов услуг, а также некоторые безвозмездные
платежи в виде штрафов или иных санкций за
нарушение законодательства
Безвозмездные поступления - поступающие в бюджет денежные средства
на безвозвратной и безвозмездной основе в виде дотаций, субсидий,
субвенций из других бюджетов бюджетной системы РФ, а также
перечисления от физических и юридических лиц, международных
организаций и правительств иностранных государств
По данным статистической налоговой отчетности за 2014 год распределение
удельных весов налоговых поступлений по основным видам экономической
деятельности складывается следующим образом:
Операции с 2,8% 3,9% Обрабатывающее производство
недвижимым 3,3% Госуправление и
имуществом 3,6% обеспечение военной
Производство и 3,9% безопасности;
распределение 19,6% обязательное
электроэнергии, газа соцобеспечение
и воды 5,0% Добыча полезных
Здравоохранение и ископаемых
предоставление 7,2% Оптовая и розничная
социальных услуг
18,2% торговля; ремонт
7,9% автотранспортных
Образование средств, мотоциклов,
Финансовая
9,2% 15,4% бытовых изделий и
деятельность предметов личного
Рыболовство, пользования
Прочие Транспорт и связь
рыбоводство
Авторы рисунков: Клемешова Юлия, 5 класс, г. Мурманск,
Сухолитко Кристина, 2 «Б» класс, МБОУ СОШ № 14, г. МурманскДинамика доходов областного бюджета (млн. рублей), в том
числе из расчета на население области (рублей/чел)
48 653,0 50 687,9
40 715,9 41 390,3 44 526,2
9,9% 4,7%
2,8% 8,6%
63 640,3 66 607,0
57 924,0 руб. на человека
51 920,3 53 358,6 руб. на человека
руб. на человека
руб. на человека руб. на человека
2012 2013 2014 2015 2016
год год Закон Проект Проект
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета млн. рублей
2016
2015
Наименование Проект Темп,%
Оценка
закона
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 40 940,3 44 960,9 109,8%
Налог на прибыль организаций 15 790,9 18 814,4 119,1%
Налог на доходы физических лиц 17 898,5 18 678,2 104,4%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской 1 306,3 1 377,1 105,4%
Федерации
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской
87,0 90,0 103,4%
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 423,7 474,7 112,0%
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 11,4 9,8 85,9%
двигателей
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 784,2 802,7 102,3%
Налог на имущество организаций 3 950,0 4 126,1 104,5%
Транспортный налог 459,1 482,1 105,0%
Транспортный налог с организаций 114,1 119,8 105,0%
Транспортный налог с физических лиц 345,0 362,3 105,0%
Налог на игорный бизнес 1,4 1,5 108,7%
Налог на добычу полезных ископаемых 1 272,7 1 207,9 94,9%
Налог на добычу общераспространенных полезных
13,4 13,6 101,3%
ископаемых
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за
исключением полезных ископаемых в виде природных 1 259,3 1 194,3 94,8%
алмазов)
Сборы за пользование объектами животного мира и
за пользование объектами водных биологических 209,2 210,1 100,4%
ресурсов
Сбор за пользование объектами животного мира 0,8 0,8 98,0%
Сбор за пользование объектами водных биологических
205,8 206,7 100,4%
ресурсов (исключая внутренние водные объекты)
Сбор за пользование объектами водных биологических
2,7 2,7 99,6%
ресурсов (по внутренним водным объектам)
Государственная пошлина 52,2 63,6 121,9%млн. рублей
2016
2015
Наименование Проект Темп,%
Оценка
закона
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 911,3 757,3 83,1%
Доходы от использования имущества, находящегося
243,2 37,4 15,4%
в государственной собственности
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
190,3 4,2 2,2%
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации
Проценты, полученные от предоставления бюджетных
30,0 9,6 32,1%
кредитов внутри страны
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного 22,4 22,3 99,6%
имущества
Платежи от государственных унитарных предприятий 0,5 1,2 226,6%
Платежи при пользовании природными ресурсами 230,5 65,8 28,5%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 215,3 53,4 24,8%
Платежи при пользовании недрами 3,8 0,9 24,6%
Плата за использование лесов 11,5 11,5 100,0%
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
106,3 88,0 82,8%
компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг (работ) 78,7 69,7 88,6%
Доходы от компенсации затрат государства 27,6 18,3 66,4%
Доходы от продажи материальных и
51,5 82,6 160,2%
нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
41,9 72,7 173,6%
государственной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением
9,6 9,8 102,2%
земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
Административные платежи и сборы 1,3 1,3 98,9%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 278,5 482,3 173,2%
Структура неналоговых доходов областного бюджета
0,2 % Штрафы, санкции, возмещение ущерба
4,9 % Доходы от оказания платных услуг
8,7 % (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и
10,9 % нематериальных активов
Платежи при пользовании природными
11,6 %
ресурсами
63,7 %
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной
собственности
Административные платежи и сборы
Автор рисунка: Макаров Глеб, 3 «А» класс, г. Мурманск,Безвозмездные поступления в областной бюджет
Наблюдается поступательное Российской Федерации в общем
снижение финансовой поддержки с объёме доходов областного бюджета
федерального уровня. Доля с 21,6% в 2012 году сократилась до
безвозмездных поступлений от 14,0% к оценке в 2015 году.
бюджетов бюджетной системы
млн. рублей
-16,7% +1,8% -8,8% -26,9%
8 788,0 7 323,2 7 453,6 6 801,4 4 969,7
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
(факт) (факт) (факт) (план) (план)
течении
Объем безвозмездных поступлений в проекте закона на 2016 год по сравнению
!!!! с 2015 годом уменьшился на 1 831,7 млн. рублей
Дотации Субвенции Прочие МБТ Субсидии
389,1 110,4
1 653,0
-57,3% -85,6%
+13,2% (-523,2) (-656,3)
766,7
(+193,1) 912,3
2 817,2
(-) 332,3 - на финансовое (-) 165,8 - на
1 459,9 обеспечение дорожной осуществление
-23,1% деятельности ежемесячной
(-845,3) (-) 177,3 - на выплату денежной
2015 Закон региональной доплаты к выплаты,
2016 Проект пенсии назначаемой в
случае рождения
третьего ребенка
или
3 662,5 последующих
детей до
(-) 181,9 - на модернизацию достижения
(-) 355,8 - на поддержку мер по ребенком
обеспечению сбалансированности региональных систем
дошкольного образования возраста трех лет
бюджетов
(-) 443,0 - на выравнивание (-) 125,0 - софинансирование капитальных
бюджетной обеспеченности вложений в объекты гос.собственности по
(-) 46,5 - бюджетам закрытых федеральной целевой программе "Развитие
административно-территориальных физической культуры и спорта в РФ на 2006 - 2015
образований годы"Расходы областного бюджета
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства
Публичные Гражданско -
нормативные Публичные правовые
Публичные
обязательства Обусловленные
Обязательства
подлежащие исполнению законом, иным
размер или порядок
в денежной форме в НПА
расчета которых
установленном обязательства
указан в договоре
соответствующим подлежащие
(например,
законом, иным НПА исполнению в
трудовом),
размере или имеющие установленном
государственном
установленный порядок размере
контракте
его индексации
Динамика расходов областного бюджета (млн. рублей), в
том числе из расчета на население области (рублей/чел)
52 377,8 54 338,8 51 939,6
46 590,9 47 780,9
4,3%
10,6% 4,0%
71 077,0
59 412,0 61 597,1 68 138,2 руб. на человека 68 251,8
руб. на человека руб. на человека руб. на человека
руб. на человека
2012 2013 2014 2015 2016
год год Закон Проект Проект
Распределение расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ
за 12 месяцев 2014 года на душу населения (тыс. рублей/человек)*
*Информация взята с сайта http://www.fincom.spb.ru/Распределение расходов по разделам классификации
расходов бюджета на 2016 год, млн. рублей
1 911,5 (3,7%)
11,7 (0,02%)
Общегосударственные вопросы
Национальная
1 389,5 (2,7%) оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
3 536,7 (6,8%)
Трансферты муниципальным
1 854,6 (3,6%) образованиям
Обслуживание гос. долга 4 250,1
(8,2%)
30,9 (0,1%)
Национальная
СМИ экономика
ЖКХ
501,3 (1,0%) ∑51 939,6
2 916,9 (5,6%)
Физическая культура
и спорт
76,5 (0,1%)
Охрана окружающей среды
960,7 (1,8%)
13 149,5(25,3%)
Культура, кинематография
Образование
С учетом средств Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования (ТФОМС) 22 579,8
9 511,7 (18,3%) 11 837,9 (22,8%)
Здравоохранение Социальная политикаРаспределение расходов по подразделам классификации расходов
бюджета на 2016 год, млн. рублей
Общегосударственные вопросы 1 911,5, 3,1%
2016 год Отклонения от
2015 год
Направления расходов Проект оценки 2015 года
Оценка
закона сумма %
Функционирование высшего должностного лица
9,0 8,6 -0,4 -4,9%
субъекта Российской Федерации
Функционирование законодательных органов
287,3 286,2 -1,1 -0,4%
государственной власти
Функционирование высших исполнительных
органов государственной власти субъектов 191,8 197,7 5,9 3,1%
Российской Федерации
Судебная система 187,5 197,9 10,4 5,5%
Обеспечение деятельности финансовых органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) 161,0 164,1 3,1 1,9%
надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов 65,0 88,7 23,7 36,4%
Резервные фонды 55,4 100,0 44,6 80,6%
Другие общегосударственные вопросы 896,2 868,4 -27,8 -3,1%
Национальная оборона 11,7, 0,6%
2016 год Отклонения от
2015 год
Направления расходов Проект оценки 2015 года
Оценка
закона сумма %
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 11,7 11,7 0,1 0,6%
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 1 389,5 0,2%
2016 год Отклонения от
2015 год
Направления расходов Проект оценки 2015 года
Оценка
закона сумма %
Органы юстиции 40,8 39,0 -1,8 -4,3%
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, 206,3 188,7 -17,6 -8,5%
гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности 1 113,1 1 138,8 25,7 2,3%
Миграционная политика 0,8 0,3 -0,5 -64,8%
Другие вопросы в области национальной
24,9 22,7 -2,2 -8,7%
безопасности и правоохранительной деятельностиНациональная экономика 4 250,1, 8,9%
2016 год Отклонения от
2015 год
Направления расходов Проект оценки 2015 года
Оценка
закона сумма %
Общеэкономические вопросы 356,3 348,9 -7,4 -2,1%
Топливно-энергетический комплекс 77,8 78,0 0,2 0,3%
Сельское хозяйство и рыболовство 675,5 553,4 -122,0 -18,1%
Водное хозяйство 19,1 18,4 -0,7 -3,9%
Лесное хозяйство 210,5 217,2 6,7 3,2%
Транспорт 599,2 510,5 -88,7 -14,8%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 231,9 2 095,3 -136,6 -6,1%
Связь и информатика 142,3 149,0 6,7 4,7%
Другие вопросы в области национальной экономики 353,6 279,4 -74,3 -21,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 2 916,9, 47,3%
2016 год Отклонения от
2015 год
Направления расходов Проект оценки 2015 года
Оценка
закона сумма %
Жилищное хозяйство 655,7 627,5 -28,2 -4,3%
Коммунальное хозяйство 4 151,7 1 717,1 -2 434,6 -58,6%
Благоустройство 87,8 0,0 -87,8 -100,0%
Прикладные научные исследования в области
71,7 2,3 -69,4 -96,9%
жилищно-коммунального хозяйства
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
567,4 570,1 2,7 0,5%
хозяйства
Охрана окружающей среды 76,5, 11,5%
2016 год Отклонения от
2015 год
Направления расходов Проект оценки 2015 года
Оценка
закона сумма %
Охрана объектов растительного и животного мира и
48,8 40,2 -8,6 -17,6%
среды их обитания
Другие вопросы в области охраны окружающей
37,7 36,3 -1,4 -3,7%
среды
Образование 13 149,5, 1,6%
2016 год Отклонения от
2015 год
Направления расходов Проект оценки 2015 года
Оценка
закона сумма %
Дошкольное образование 4 279,1 4 229,2 -49,9 -1,2%
Общее образование 6 454,4 6 662,8 208,4 3,2%
Среднее профессиональное образование 1 311,0 1 468,7 157,7 12,0%
Профессиональная подготовка, переподготовка и
88,6 92,6 4,0 4,5%
повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей 331,6 341,7 10,1 3,0%
Другие вопросы в области образования 483,3 354,4 -128,9 -26,7%Культура, кинематография 960,7, 16,0%
2016 год Отклонения от
2015 год
Направления расходов Проект оценки 2015 года
Оценка
закона сумма %
Культура 759,5 897,6 138,1 18,2%
Другие вопросы в области культуры и
68,8 63,0 -5,8 -8,4%
кинематографии
В проекте закона «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области на
2016 год» предусмотрены расходы на здравоохранение в объеме
13 068,1 млн. рублей
Здравоохранение 9 511,7, 3,7%
2016 год Отклонения от
2015 год
Направления расходов Проект оценки 2015 года
Оценка
закона сумма %
Стационарная медицинская помощь 940,9 1 115,5 174,6 18,6%
Амбулаторная помощь 1 059,6 958,4 -101,2 -9,6%
Медицинская помощь в дневных стационарах всех
37,6 44,2 6,6 17,5%
типов
Скорая медицинская помощь 164,8 158,1 -6,7 -4,1%
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение
170,9 177,0 6,1 3,6%
безопасности донорской крови и ее компонентов
Другие вопросы в области здравоохранения 7 502,8 7 058,4 -444,4 -5,9%
Социальная политика 11 837,9, 4,3%
2016 год Отклонения от
2015 год
Направления расходов Проект оценки 2015 года
Оценка
закона сумма %
Пенсионное обеспечение 97,9 151,7 53,8 55,0%
Социальное обслуживание населения 2 326,2 2 535,9 209,8 9,0%
Социальное обеспечение населения 7 320,2 7 394,0 73,7 1,0%
Охрана семьи и детства 1 405,7 1 568,2 162,5 11,6%
Другие вопросы в области социальной политики 198,8 188,1 -10,6 -5,3%
Физическая культура и спорт 501,3, 24,7%
2016 год Отклонения от
2015 год
Направления расходов Проект оценки 2015 года
Оценка
закона сумма %
Массовый спорт 158,6 15,4 -143,2 -90,3%
Спорт высших достижений 229,2 375,3 146,1 63,7%
Другие вопросы в области физической культуры и
278,1 110,7 -167,4 -60,2%
спортаСредства массовой информации 30,9, 5,9%
2016 год Отклонения от
2015 год
Направления расходов Проект оценки 2015 года
Оценка
закона сумма %
Периодическая печать и издательства 29,2 30,9 1,7 5,9%
Обслуживание государственного долга 1 854,6, 17,0%
2016 год Отклонения от
2015 год
Направления расходов Проект оценки 2015 года
Оценка
закона сумма %
Обслуживание государственного внутреннего долга 1 585,0 1 854,6 269,6 17,0%
Межбюджетные трансферты общего характера 3 536,7, 0,5%
2016 год Отклонения от
2015 год
Направления расходов Проект оценки 2015 года
Оценка
закона сумма %
Дотации на выравнивание бюджетной
1 172,0 1 239,9 67,9 5,8%
обеспеченности субъектов Российской Федерации
Иные дотации 1 794,8 1 744,4 -50,4 -2,8%
Прочие межбюджетные трансферты общего
552,5 552,5 0,0 0,0%
характера
Функциональное
940,6
распределение 1 854,6
расходов 2 446,4 Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий
3 110,9 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
Капитальные некоммерческим организациям
3 679,5
вложения в объекты Социальное обеспечение и
22 290,2
государственной иные выплаты населению
(муниципальной)
собственности 7 642,3 Расходы на выплаты
персоналу в целях
Обслуживание обеспечения выполнения
государственного функций
(муниципального) долга 10 051,9
Закупка товаров, работ и
Иные бюджетные ассигнования услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Автор рисунка: Кожина Дана, 6 класс, м.о. Кандалакшский районСредства на исполнение публичных нормативных обязательств
В проекте областного бюджета на 2016 год предусмотрены средства на
исполнение публичных нормативных обязательств в размере 3,7 млрд.
рублей, в том числе: млн. рублей
Объем
Наименование
расходов
Реализация мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения, коммунальных услуг и транспортных услуг по 1 124,4
доставке твердого топлива ветеранам труда
Расходы на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда 1 035,5
Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности,
уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением 339,8
деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном
порядке
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 312,4
возраста трех лет (за счет средств областного бюджета)
Ежемесячное пособие на ребенка 210,4
Расходы на ежемесячную денежную выплату пенсионерам по
147,9
старости (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет)
Предоставление регионального материнского (семейного)
127,7
капитала
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных
60,5
знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
Ежегодная единовременная денежная выплата к Дню Мурманской
50,5
области (28 мая)
Единовременная денежная выплата гражданам, родившимся в
44,3
период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года
Расходы на меры социальной поддержки пенсионерам, имеющим
право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной
выплаты в соответствии с Законом Мурманской области от
42,0
27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, работающих в сельских
населенных пунктах или поселках городского типа"
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер 38,1
социальной поддержки которым относится к ведению субъектов
Российской Федерации
Реализация мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг реабилитированным лицам и
20,5
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
(за счет средств областного бюджета)Дорожный фонд Мурманской области
Доходы Расходы
264,3
(12,9%) 264,3
(12,9%)
2 043,7 2 043,7
1 779,4
355,1 165,1 1 779,4
10,2
10,2 150,0
459,1 482,1
1 287,1 1 878,6 1 629,4
1 219,3
2015 Проект 2016 Проект 2015 Проект 2016 Проект
Акцизы на нефтепродукты, Дорожная деятельность в отношении
формирующие Дорожный фонд автомобильных дорог регионального
Транспортный налог значения
Прочие поступления (штрафы, оказание Субсидии муниципальных образований
платных услуг ГОКУ на осуществление дорожной
«Мурманскавтодор») деятельности в отношении
Иные межбюджетные трансферты автомобильных дорог местного значения
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Мурманской области и искусственных сооружений
на них, подлежащих ремонту в 2016 году
Объем работ,
Наименование объекта
км/п.м.
Автомобильная дорога Умба – Кандалакша 3,0
Автомобильная дорога Пиренга – Ковдор 5,6
Автомобильная дорога Кола – Верхнетуломский – КПП «Лотта» 14,5
Автомобильная дорога Кола – Серебрянские ГЭС «Серебрянка» 4,0
Автомобильная дорога Оленегорск - Ловозеро 5,0
Автомобильная дорога Полярные Зори — Африканда 2,0
Автомобильная дорога «Лесная» 5,0
Автоподъезд к селу Ура-Губа 2,0
Автоподъезд к городу Заозёрск 3,0
Автоподъезд к населённому пункту Лиинахамари 1,5
Автомобильная дорога Заполярный — Сальмиярви 5,0
Автомобильная дорога Кандалакша — Полярные Зори 1,5
Ремонт путепровода через железную дорогу на км 25+643 автомобильной дороги
56,52
Кировск - Коашва
км 52,1
Итого:
п.м. 56,52Финансовая поддержка муниципальных образований
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом
бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ
Дотации Субвенции
Субсидии
Финансовая Целевые трансферты, Целевые трансферты,
поддержка предоставляемые на являющиеся финансовым
муниципальных условиях обеспечением
образований для софинансирования государственных
решения расходных полномочий, переданных
вопросов обязательств на исполнение
местного муниципальных муниципальным
значения образований образованиям
млн. рублей
Бюджеты муниципальных
Федеральный бюджет образований Мурманской области
2016 год – 4 969,7 2016 год – 16 245,7
Дотации Дотации
2016 год – 2 817,2 2016 год – 2 984,2
Субсидии Субсидии
2016 год – 110,4 2016 год – 1 686,1
Областной
Субвенции бюджет Субвенции
2016 год – 1 653,0 2016 год – 11 571,2
Иные МБТ Иные МБТ
2016 год – 389,1 2016 год - 4,2
Трансферты бюджету Фонда Трансферты бюджету
обязательного медицинского Пенсионного фонда Российской
страхования 2016 год – 6 028,7 Федерации 2016 год – 9,0Изменения по направлениям деятельности млн. рублей
2016 год Отклонения от
2015 год
Направления расходов Проект оценки 2015 года
Оценка
закона сумма %
Общегосударственные вопросы 52,4 26,5 -25,9 -49,5%
Национальная оборона 11,7 11,7 0,1 0,6%
Национальная безопасность и правоохранительная
55,3 34,6 -20,7 -37,5%
деятельность
Национальная экономика 519,9 575,5 55,6 10,7%
Жилищно-коммунальное хозяйство 585,4 366,2 -219,3 -37,5%
Охрана окружающей среды 4,4 3,7 -0,7 -15,7%
Образование 9 826,1 9 963,7 137,6 1,4%
Культура, кинематография 14,4 79,6 65,2 452,3%
Здравоохранение 156,1 0,0 -156,1 -100,0%
Социальная политика 1 485,3 1 585,1 99,7 6,7%
Физическая культура и спорт 56,8 62,4 5,6 9,9%
Межбюджетные трансферты общего характера 3 519,3 3 536,7 17,4 0,5%
Итого трансфертов ОМСУ 16 287,1 16 245,7 -41,4 -0,3%
Мурманск Распределение межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям на 2016 год
Александровск
Кольский район
Кандалакшский район 439,4
238,4
Североморск 269,7
312,7
Апатиты 325,4
352,4
Мончегорск 440,5
4 684,6
493,5
Печенгский район
539,0
Оленегорск
542,4
Ловозерский район 16 245,7
Кировск 786,1 млн.рублей
Ковдорский район
794,2
Заозерск 1 305,9
Полярные Зори 957,0
Терский район 1 272,1
1 231,5
Островной 1 261,0
Видяево
Распределяется в ходе
исполнения бюджетаИсточники финансирования дефицита областного бюджета
2016 год
Бюджетные кредиты
639,9 млн.рублей
Источники
финансирования Кредиты в кредитных организациях
дефицита 230,3 млн.рублей
1 251,7
Изменение остатков
млн.рублей
278,2 млн.рублей
Иные источники
103,3 млн.рублей
В 2016 году Правительство Мурманской области собирается привлечь
кредитов в размере 13 289,7 млн. рублей (без учета бюджетных
кредитов, привлекаемых на пополнение остатков средств на счетах
бюджетов субъектов Российской Федерации), из них бюджетные
кредиты планируются в объеме 1 439,7 млн. рублей, также в очередном
году предусмотрено погашение рублевых государственных долгов на
сумму 12 419,6 млн. рублей.
В составе «Иных источников внутреннего финансирования дефицитов Стилис
бюджетов» в проекте областного бюджета на 2016 год предусмотрено
предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям в
размере 300,0 млн. рублей. В свою очередь возврат бюджетных
кредитов муниципальными образованиями в очередном году ожидается
в размере 374,5 млн. рублей.
С учетом процентов к погашению в 2016 году в областной бюджет
ожидается возврат бюджетных кредитов в размере 384,5 млн. рублей
137,8
103,4 107,9 101,3
73,8
48,7
42,0
8,4
г.Мончегорск Ковдорский район Кандалакшский район Прочие
муницпальные
Погашение в 2015 году Погашение в 2016 году образования
(Оценка) (План)Государственный долг Мурманской области
млн. рублей
25 506,8 26 376,9
60,9 Кредиты кредитных организаций
20 260,2 Бюджетные кредиты
Долговая нагрузка региона,%
500,0 Гарантии
57,7
18 704,1 18 934,3 Расходы на обслуживание
государственного долга
55,3 15 480,0
Объем долговых
обязательств по
6 802,7 7 442,6 кредитам от кредитных
4 280,2
организаций к
01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
Факт Прогноз Прогноз
1 января 2017 года
составит 41,4% ,
967,5 что соответствует
1 585,0 1 854,6
617,5 рекомендациям
(63,8%) 269,6 Минфина России
(17,0%)
Кредитный рейтинг Мурманской области
Уровень социально-экономического агентством Fitch Ratings. По оценке
развития Мурманской области параметров 2015 года регион имеет
находит отражение в кредитных кредитный рейтинг спекулятивного
рейтингах, присвоенных уровня ВВ-, прогноз изменения
международным рейтинговым рейтинга – «Стабильный».
Оценка
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Виды рейтингов 2015
год год год год год год
год
Долгосрочный рейтинг
в иностранной и BB- BB- BB BB BB BB BB-
национальной валюте
Краткосрочный
рейтинг в иностранной B B B B B B B
валюте
Национальный A+ A+ AA- AA- AA- AA- A+
долгосрочный рейтинг (rus) (rus) (rus) (rus) (rus) (rus) (rus)
Прогноз по
Стабиль Стабиль Стабиль Стабиль Негатив Негатив Стабильн
долгосрочным ный ный ный ный ный ный ый
рейтингамПрограммный бюджет
Стратегическая цель социально-экономического развития
Мурманской области - обеспечение высокого качества жизни
населения региона
Стратегические направления
Развитие Комфортная и Устойчивый Эффективное
человеческого безопасная экономический государственное
капитала среда рост управление
Государственные программы Мурманской области
Программные расходы бюджета 50 783,7 млн. рублей (97,8%)
Проект закона Мурманской области обеспечить увязку бюджетных
«Об областном бюджете на 2016 год» ассигнований непосредственно с
сформирован на основе основными мероприятиями и
утвержденных Правительством соответствующими им целевыми
Мурманской области 17 показателями (индикаторами), а также
государственных программ, возможность оценки достижения
охватывающих основные сферы целей, задач и запланированных
(направления) деятельности результатов реализации
исполнительных органов государственных программ.
государственной власти Мурманской В соответствии с перечнем
области. государственных программ
Особенностью формирования Мурманской области, утвержденным
областного бюджета на 2016 год распоряжением Правительства
является отражение бюджетных Мурманской области от 01.02.2013 №
ассигнований не только в разрезе 30-РП (в редакции распоряжения
государственных программ Правительства Мурманской области
Мурманской области, по от 24.09.2014 № 226-РП)
подпрограммам, но и в разрезе государственные программы
основных мероприятий. Включение в сгруппированы по четырем основным
структуру кода целевой статьи направлениям социально-
расходов кода основного мероприятия экономического развития региона.
государственных программ позволяетНаправление «Развитие человеческого капитала»
В рамках данного направления обеспечивается доступность услуг образования и
здравоохранения требуемого качества, доступ к культурным благам, условия,
позволяющие гражданам систематически заниматься физической культурой и
спортом, реализуется социальная политика по поддержке уязвимых слоев населения
и проводится политика, направленная на сокращение безработицы в регионе
млн. рублей
Отклонения от
2016 год
2015 год оценки 2015
Направления расходов Проект
Оценка года
закона
сумма %
Направление "Развитие человеческого
35 527,4 36 017,7 490,3 1,4%
капитала"
ГП 1. "Развитие здравоохранения" 9 986,8 9 622,7 -364,1 -3,6%
ГП 2. "Развитие образования" 12 636,8 12 995,8 358,9 2,8%
ГП 3. "Социальная поддержка граждан " 10 681,6 11 266,7 585,1 5,5%
ГП 4. "Развитие физической культуры и
776,5 499,2 -277,3 -35,7%
спорта"
ГП 5. "Развитие культуры и сохранение
783,3 922,5 139,2 17,8%
культурного наследия региона"
ГП 6. "Управление развитием регионального
662,5 710,8 48,3 7,3%
рынка труда"
Направление «Комфортная и безопасная среда»
В рамках данного направления реализуются мероприятия, обеспечивающие
стимулирование и развитие жилищного строительства, коммунальной инфраструктуры,
энергетического сектора, направленные на улучшение благоустроенности территории и
обеспечение защиты населения и территорий от угроз природного и техногенного
характера, принимаются меры по охране окружающей среды, рациональному
использованию водных объектов, защите и воспроизводству лесов
млн. рублей
Отклонения от
2016 год
2015 год оценки 2015
Направления расходов Проект
Оценка года
закона
сумма %
Направление "Комфортная и безопасная
7 082,6 4 557,9 -2 524,7 35,6%
среда"
ГП 7. "Обеспечение комфортной среды
1 184,8 1 093,4 -91,4 -7,7%
проживания населения региона"
ГП 8. "Обеспечение общественного порядка и
1 346,9 1 374,2 27,3 2,0%
безопасности населения региона"
ГП 9. "Охрана окружающей среды и
310,3 312,3 2,0 0,6%
воспроизводство природных ресурсов"
ГП 13. "Энергоэффективность и развитие
4 240,6 1 778,0 -2 462,6 -58,1%
энергетики"Направление «Устойчивый экономический рост»
В рамках данного направления обеспечивается сбалансированное территориальное
развитие Мурманской области, ориентированное на обеспечение условий,
позволяющих региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения
достойных условий жизни граждан, комплексного развития и повышения
конкурентоспособности экономики региона, создание условий для устойчивого
функционирования транспортной системы области
млн. рублей
Отклонения от
2016 год
2015 год оценки 2015
Направления расходов Проект
Оценка года
закона
сумма %
Направление "Устойчивый экономический
3 941,9 3 302,7 -639,1 16,2%
рост"
ГП 10. "Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной 624,6 518,8 -105,9 -17,0%
продукции, сырья и продовольствия"
ГП 11. "Развитие рыбохозяйственного
36,8 37,5 0,7 2,1%
комплекса"
ГП 12. "Развитие транспортной системы" 2 971,9 2 503,3 -468,6 -15,8%
ГП 14. "Развитие экономического потенциала и
формирование благоприятного 308,6 243,1 -65,4 -21,2%
предпринимательского климата"
Направление «Эффективное государственное управление»
В рамках данного направления обеспечивается развитие региональной
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, развитие института
мировой юстиции, оказание государственных и муниципальных услуг на основе
современных информационных технологий, осуществляется эффективное управление
государственным имуществом и государственными финансами. Особой задачей в
рамках данного направления является целенаправленная работа по совершенствованию
системы местного самоуправления
млн. рублей
Отклонения от
2016 год
2015 год оценки 2015
Направления расходов Проект
Оценка года
закона
сумма %
Направление "Эффективное
6 621,8 6 905,3 283,5 4,3%
государственное управление"
ГП 15. "Информационное общество" 370,7 366,7 -4,0 -1,1%
ГП 16. "Управление региональными
финансами, создание условий для
5 285,0 5 577,1 292,1 5,5%
эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами"
ГП17. "Государственное управление и
966,2 961,5 -4,7 -0,5%
гражданское общество"Государственные программы
Государственная программа
«Развитие здравоохранения»
Орган власти, ответственный за Министерство здравоохранения
реализацию программы: Мурманской области
Цель :
Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение
эффективности оказания медицинских услуг населению
Мурманской области
млн. рублей
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы*:
29 438,4 31 843,0
25 357,7
22 419,2 22 765,3 23 058,2 20 110,5
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные средства
С полной редакцией государственной программы
Вы можете ознакомиться на официальном сайте
Министерства здравоохранения Мурманской области:
http://minzdrav.gov-murman.ru/documents/programs/gosproject/gosprog.php
Сведения о целевых показателях программы:
Смертность от 11,3 11,4
всех причин на 10,95 11 10,9 10,9 10,9 10,9 10,8
1000 населения
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
*В ред. постановления Правительства Мурманской области от 15.10.2015 г. № 463-ППОбеспеченность
населения врачами
в государственных 38,7 36,9 37,8 37,1 37,4 37,6 38 39,5 40
и муниципальных
учреждениях
здравоохранения
на 10 тыс. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
населения
Ожидаемая 69,8 70,46 69,98 70,2 70,4 70,5 70,6 70,7 70,8
продолжительно
сть жизни при
рождении (лет)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Соотношение 200,0 200,0 200,0 200,0
заработной
платы 159,6
работников 145,3 144,0
здравоохранения 137,7 140,5
и средней 100,0 100,0 100,0 100,0
заработной 86,3
81,8 81,1
платы в 73,1 78,5 100,0 100,0 100,0 100,0
Мурманской 70,5
области в 2012 - 38,8 47,6 52,3 52,4
2018 годах (%)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
врачи и иные работники мед.организаций, имеющие высшее проф. образование
младший медицинский персонал средний медицинский персонал
Ресурсное обеспечение подпрограмм государственной
программы : млн. рублей
Сумма
Направления расходов 2016 %
2015
Проект
Государственная программа "Развитие
22 765,3 23 058,2 101,3
здравоохранения"
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие 6 857,7 6 796,3 99,1
первичной медико-санитарной помощи"Вы также можете почитать
