БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН - Официальный портал города ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Администрация города Иркутска
Комитет по бюджетной политике и финансам
БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН
2019
2021
По материалам решения
Думы города Иркутска
от 03.12.2018 № 006-20-510813/8
«О бюджете города Иркутска на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(в редакции решения Думы города Иркутска
от 28.06.2019 № 006-20-590921/9)
http://admirk.ru/Pages/finance.aspx
1
О бюджете
для граждан
Представленная брошюра подготовлена с целью
обеспечения открытости и прозрачности
управления муниципальными финансами города
Иркутска, а также повышения уровня
финансовой грамотности жителей.
Формирование бюджетов для граждан вошло в
практику на всех уровнях управления. Бюджеты
для граждан обеспечивают возможность
ознакомления граждан с информацией о
бюджете в понятной и доступной форме и
призваны сформировать всестороннее
представление о бюджете с целью повышения
степени участия граждан в бюджетном процессе.
Настоящий «Бюджет для граждан» иллюстрирует
отдельные показатели решения Думы города
Иркутска от 03.12.2018 № 006-20-510813/8
«О бюджете города Иркутска на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» (в
редакции решения Думы города Иркутска от
28.06.2019 № 006-20-590921/9), дополнительных
материалов к нему, а также муниципальных
программ города Иркутска.
2
Иркутск
Расположен в Восточной Сибири ПЛОЩАДЬ
на берегах реки Ангары
в 63 километрах от озера Байкал.
277КВ. КМ.
Является административным НАСЕЛЕНИЕ
624
центром Иркутской области.
Был основан как острог в 1661 году. ТЫС. ЧЕЛ.
Административно-
территориальное деление
города:
Ленинский
округ Правобережный
округ
Октябрьский
Свердловский
округ
округ
3
Оглавление Условия формирования бюджета города Иркутска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 6 Прогноз социально-экономического развития города Иркутска 6 Основные направления бюджетной и налоговой политики города 8 Бюджетный прогноз города Иркутска на период до 2022 года 10 Показатели бюджета города Иркутска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 12 Основные параметры бюджета города 12 Доходы бюджета города 13 Налоговые доходы бюджета города 14 Неналоговые доходы бюджета города 15 Безвозмездные поступления 16 Расходы бюджета города 17 Расходы бюджета города по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 18 Расходы бюджета города по видам расходов 19 Отраслевая структура расходов бюджета города 19 4
Программная структура расходов бюджета города 20
Муниципальные программы города Иркутска 21
Иркутск - территория детства на 2013 - 2021 годы 21
Социальная поддержка населения города Иркутска на 2013-2021 годы 22
Здоровое поколение на 2013-2021 годы 23
Открытый город на 2013-2021 годы 24
Культура Иркутска на 2013-2021 годы 25
Жилище на 2013-2021 годы 26
Строительство объектов социальной сферы на 2013-2021 годы 27
Капитальный ремонт объектов жилья в городе Иркутске на 2013-2021 годы 28
Развитие сектора индивидуальной жилой застройки
28
города Иркутска на 2013-2021 годы
Дороги города Иркутска на 2013-2021 годы 29
Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2021 годы 30
Эко-Логичный город на 2013-2021 годы 31
Безопасный город на 2013 - 2021 годы 32
Градостроительная политика на 2013-2021 годы 33
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
34
в городе Иркутске на 2016-2021 годы
Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения
35
города Иркутска на 2016-2021 годы
Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018-2024 годы 36
Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 2013-2021 годы 37
Повышение качества муниципального управления на 2013-2021 годы 38
Повышение качества управления муниципальным имуществом города Иркутска и
39
земельными участками на территории города Иркутска на 2013 - 2021 годы
Непрограммные расходы бюджета города 40
Инициативное бюджетирование 41
Общественно-значимые проекты 43
Бюджетные инвестиции в социальной сфере 45
Бюджетные инвестиции в сфере городского хозяйства 46
Расходы по целевым группам 47
Муниципальный долг города Иркутска 49
Открытость бюджетных данных, участие в конкурсах 50
Глоссарий 51
Контакты 52
5Условия формирования
бюджета города Иркутска
на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов
Прогноз социально-экономического
развития города Иркутска
Численность постоянного
Иркутск – лидер по рождаемости среди населения, тыс. чел.
городов Сибирского федерального округа, 623,9 624,1 624,3 624,5
623,8
тем не менее в прогнозируемом периоде
ожидается замедление темпов роста
численности населения города, что 2017 2018 2019 2020 2021
связано с наличием миграционного оттока. (Факт) (Оценка) (Прогноз) (Прогноз) (Прогноз)
Уровень регистрируемой
безработицы,
% к трудоспособному населению В прогнозируемом периоде ожидается
0,39 0,44 0,44 0,44 сохранение уровня регистрируемой
0,36
безработицы в пределах 0,44% к
трудоспособному населению.
2017 2018 2019 2020 2021
(Факт) (Оценка) (Прогноз) (Прогноз) (Прогноз)
Среднемесячная начисленная
заработная плата, тыс. руб.
Ожидаемый темп роста среднемесячной
45,6 47,8 50,0 52,6
заработной платы по полному кругу 42,8
организаций в прогнозируемом периоде
составляет 105% ежегодно.
2017 2018 2019 2020 2021
(Факт) (Оценка) (Прогноз) (Прогноз) (Прогноз)
Прогноз социально-экономического развития представляет собой документ,
содержащий систему обоснованных представлений о направлениях и результатах
социально-экономического развития на прогнозируемый период. Долгосрочный
прогноз социально-экономического развития города Иркутска сформирован на
период до 2030 года. Среднесрочный прогноз социально-экономического развития
города Иркутска формируется ежегодно сроком на 3 года.
6Объем отгруженных товаров В Иркутске производством и отгрузкой
собственного производства, товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг по выполнением работ и услуг занимаются 72
крупным и средним предприятиям,
крупных и средних организации
млрд. руб.
207,4
промышленности. Значительную долю в
166,2 192,5
150,1 155,9 объеме отгруженных товаров занимают
обрабатывающие производства (66%), на
2017 2018 2019 2020 2021 обеспечение электрической энергией,
(Факт) (Оценка) (Прогноз) (Прогноз) (Прогноз) газом и паром приходится 32%.
Индекс потребительских цен,
% к предыдущему году
Индекс потребительских цен приведен в
соответствии с базовым сценарием
прогноза социально-экономического 103,7 104,2 104,0
103,6
развития Российской Федерации на 102,6
период до 2024 года.
2017 2018 2019 2020 2021
(Факт) (Оценка) (Прогноз) (Прогноз) (Прогноз)
Инвестиции в основной капитал
представляют собой совокупность затрат, Объем инвестиций в основной
направленных на строительство и капитал по крупным и средним
реконструкцию объектов, приобретение предприятиям, млрд. руб.
машин, оборудования, транспортных 54,0 58,1 62,5
46,5 50,8
средств. С учетом планов по развитию
предполагается дальнейшее сохранение
положительной динамики объема 2017 2018 2019 2020 2021
капитальных вложений. (Факт) (Оценка) (Прогноз) (Прогноз) (Прогноз)
Ввод в действие общей площади
жилых домов, Ввод в эксплуатацию общей площади
тыс. кв. м жилья рассчитан с учетом индивидуального
341,1 350,0 358,6 жилищного строительства. В 2019-2021
289,5 333,6
годах прогнозируется ежегодный рост
0,54 0,55 0,56 0,58
0,46 показателя на 2-3%.
2017 2018 2019 2020 2021
(Факт) (Оценка) (Прогноз) (Прогноз) (Прогноз)
Ввод жилья на душу населения, кв. м
7Основные направления бюджетной
и налоговой политики города
Бюджетная политика
СТАБИЛЬНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ БЮДЖЕТА
1. Повышение доходного 2. Повышение обоснованности,
потенциала бюджета города качества и прозрачности
Иркутска бюджетного планирования
повышение уровня собираемости внедрение и совершенствование
доходов и сокращение информационных систем в сфере
задолженности по платежам в бюджетных правоотношений,
бюджет города, повышение совершенствование форм обоснований
эффективности использования бюджетных ассигнований, разработка
муниципального имущества, унифицированных форм обоснований к
достижение прибыльности работы бюджетным сметам, внедрение
муниципальных унитарных практики формирования обоснования
предприятий города Иркутска прогноза доходов
3. Оптимизация и повышение 4. Оптимизация муниципального
эффективности использования долга и расходов на его
бюджетных средств обслуживание
совершенствование муниципальных мониторинг состояния
программ, включая внедрение муниципального долга,
принципов проектного управления, планирование оптимальных сроков
продолжение внедрения типовых осуществления заимствований,
форм соглашений (договоров) о инициирование изменения
предоставлении средств из бюджета процентных ставок по действующим
города, активное участие в обязательствам
реализации государственных
программ Российской Федерации и 5. Повышение эффективности
Иркутской области
и открытости управления
муниципальными финансами
повышение качества финансового
Основные направления бюджетной
менеджмента главных администраторов
и налоговой политики – ежегодно бюджетных средств, развитие практики
разрабатываемый документ, инициативного бюджетирования,
который определяет условия и подходы совершенствование проекта по
для составления проекта бюджета на представлению бюджета города в
очередной год и плановый период. доступной для граждан форме
8Налоговая политика
1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития
экономики города Иркутска
2. Повышение инвестиционной активности
3. Поддержка развития субъектов малого и среднего
предпринимательства
4. Повышение уровня и улучшение качества жизни
незащищенных слоев населения путем предоставления
льгот по местным налогам
5. Обеспечение условий для полного и стабильного поступления
в бюджет города Иркутска закрепленных налогов и сборов
Налоговая политика города Иркутска реализуется налогу и налогу на имущество физических лиц
посредством установления ставок и установлены на федеральном уровне статьями 391,
предоставления льгот по местным налогам, 395, 401 Налогового кодекса Российской
применения на территории города Иркутска Федерации. Учитывая широкий круг
системы налогообложения в виде единого налога налогоплательщиков, подпадающих под категорию
на вмененный доход для отдельных видов льготников в соответствии с федеральным
деятельности и установления видов законодательством, органами местного
предпринимательской деятельности, в отношении самоуправления города Иркутска дополнительных
которых применяется данная система преференций по данному виду налога не
налогообложения, содействия расширению предусмотрено. По земельному налогу
применения на территории города патентной дополнительные категории льготников определены
системы налогообложения, осуществления решением Думы города Иркутска от 23.11.2005
комплекса мер по укреплению налоговой № 004-20-180203/5 «Об установлении и введении
дисциплины налогоплательщиков. в действие земельного налога и о Положении о
Виды льгот и категории льготников по земельному земельном налоге на территории города Иркутска».
Земельный налог Налог на имущество физических лиц
Снижение налоговой базы Освобождение от уплаты налога в отношении
Виды льгот: Освобождение от налогообложения одного объекта каждого вида
Снижение налоговой ставки (квартира, жилой дом, хозяйственное строение
или сооружение, гараж или машино-место)
Категории • пенсионеры • пенсионеры
льготников: • ветераны, инвалиды Великой • Герои Советского Союза и Герои Российской
Отечественной войны Федерации, а также лица, награжденные
орденом Славы трех степеней
• ветераны и инвалиды боевых действий
• инвалиды I и II групп инвалидности
• Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации, полные кавалеры ордена • инвалиды с детства, дети-инвалиды
Славы • граждане, подвергшихся радиационному
• инвалиды I и II групп инвалидности, воздействию
инвалиды с детства, граждане, • военнослужащие, члены семей
подвергшиеся радиационному военнослужащих, потерявших кормильца
воздействию
• физические лица, осуществляющие
• Почетные граждане города Иркутска профессиональную творческую
• инвесторы инвестиционных проектов деятельность
и др. и др.
Объем выпадающих
доходов бюджета города от 196,7 394,3
предоставления налоговых
льгот в 2018 году: млн. руб. млн. руб.
9Бюджетный прогноз города Иркутска
на период до 2022 года
Основой для определения основных Целью разработки Бюджетного прогноза
параметров бюджета города на является оценка долгосрочной динамики
очередной трехлетний период является бюджетных параметров, позволяющая
Бюджетный прогноз города Иркутска на путем выработки и реализации
период до 2022 года, параметры которого соответствующих решений в сфере
скорректированы с учетом принятия налоговой, бюджетной и долговой
Стратегии социально-экономического политики обеспечить необходимый
развития города Иркутска на период до уровень сбалансированности бюджета
2030 года и плана мероприятий по ее города Иркутска и достижение
реализации. стратегических целей социально-
экономического развития города.
Прогноз основных характеристик бюджета города , млн. руб. Доходы Расходы
- 489,0
(дефицит) + 300,0
(профицит)
16 314,5 16 803,5 16 223,7 16 223,7 15 972,5 15 972,5
10 372,4 10 072,4
2019 2020 2021 2022
Прогноз объема муниципального Целевые показатели по уровню
долга на 1 января соответствующего муниципального долга, установленные
финансового года, млн. руб.: Стратегией социально-экономического
развития города Иркутска на период
до 2030 года:
2019 2 403
27,3% 19,5%
2020 2 892
к общему объему к общему объему
2021 2 892 налоговых и
налоговых и
2022 2 892 неналоговых доходов неналоговых доходов
2023 2 592 бюджета города к бюджета города к
концу 2020 года концу 2023 года
Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период –
документ стратегического планирования, содержащий основные
характеристики бюджета, показатели финансового обеспечения муниципальных
программ, а также основные подходы к формированию бюджетной политики на
долгосрочный период. Разрабатывается каждые три года на шесть и более лет
10Внутренние Внешние
риски риски
Принятие Изменение
решений о федерального и
предоставлении областного
налоговых льгот законодательства
Принятие
новых
расходных
обязательств, Бюджетные Кризисные
явления в
реализация
крупных
риски экономике
инвестиционных
проектов
Низкое
качество
бюджетного Демографические
планирования и риски
подготовки
муниципальных
программ
Одной из ключевых задач Бюджетного экономического развития при бюджетном
прогноза является возможность оценки и планировании.
создания условий для минимизации Еще одной профилактической мерой
бюджетных рисков. Мерами профилактики является проведение эффективной работы
и минимизации внутренних бюджетных органов местного самоуправления во
рисков может являться активное взаимодействии с органами
использование оценки долгосрочных государственной власти, направленной на
финансовых последствий принимаемых пополнение доходной части бюджетов,
решений, проектов, реформ – как одного выявление «теневых» схем ухода от
из направлений практического налогообложения, расширения
применения Бюджетного прогноза. Еще налогооблагаемой базы, а также активное
одной мерой, направленной на участие в привлечении средств
минимизацию внутренних бюджетных федерального и областного бюджетов на
рисков, является активная работа по софинансирование расходных
повышению качества бюджетного обязательств города.
планирования. В качестве мер «быстрого» реагирования
В качестве одной из профилактических на возникшие внешние факторы,
мер, компенсирующих дефицит приводящие к снижению доходов бюджета
финансовых ресурсов в случае воздействия города, можно рассматривать принятие
внешних негативных факторов, может дополнительных мер, направленных на
использоваться формирование сокращение расходов и введение
финансовых резервов, минимизация моратория на принятие новых расходных
дефицита бюджета, применение обязательств.
консервативных прогнозов социально-
11Показатели бюджета
города Иркутска на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов
Бюджет муниципального
образования представляет собой
Основные параметры форму образования и расходования
бюджета города, млн. руб. денежных средств, предназначенных
для обеспечения задач и функций,
отнесенных к предметам ведения
Дефицит местного самоуправления.
1100
Доходы Расходы Бюджет города Иркутска
20 198 21 298 формируется на трехлетний период
2019 (очередной финансовый год и два
года планового периода) по
принципу «скользящей трехлетки»
18 140 18 140 (т.е. в каждом следующем
бюджетном цикле бюджет
2020 дополняется показателями второго
года планового периода).
На 2019 год бюджет города
предусмотрен с дефицитом в объеме
16 690 16 690
1100 млн. рублей или 9,9% от
2021
общего объема налоговых и
неналоговых доходов бюджета
города, что соответствует
установленным ограничениям
бюджетного законодательства.
Источниками финансирования
дефицита в 2019 году выступят
Слово «бюджет» произошло
от старонормандского кредиты кредитных организаций и
«bougette», что дословно остатки денежных средств,
означает «кошелек», «сумка» сложившиеся на начало года на
едином счете бюджета. На 2020 и
2021 годы сформирован
бездефицитный бюджет, то есть
доходы равны расходам.
12Доходы бюджета города,
млн. руб.
19% -1% -10%
16% 13% -8%
15 134 17 083 20 375 20 198 18 140
13 044 16 690
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(Факт) (Факт) (Факт) (Факт) (Прогноз) (Прогноз) (Прогноз)
Доходная часть бюджета города в Кроме того, ведется активная работа по
последние годы характеризуется привлечению средств федерального и
положительной динамикой. В целях областного бюджетов через участие города
повышения уровня собираемости доходов Иркутска в государственных программах
и сокращения задолженности по платежам Российской Федерации и Иркутской
в бюджет города администрация города области, а также федеральных и
Иркутска осуществляет взаимодействие с региональных проектах.
органами государственной власти, в том
Снижение общего объема доходов
числе с налоговыми органами, а также с
бюджета в 2020-2021 годах к уровню
организациями города. Стоит отметить, что
2019 года связано с тем, что основной
в Иркутске самый высокий уровень
объем субсидий из областного бюджета
бюджетной обеспеченности налоговыми и
распределяется между муниципальными
неналоговыми доходами бюджета в
образованиями в текущем году. Эти
расчете на одного жителя среди крупных
средства будут учтены в бюджете города по
городов Сибирского Федерального округа и
мере их распределения областными
среди городов Иркутской области.
ведомствами.
Уровень бюджетной обеспеченности доходами (по факту 2018 года), тыс. руб.
Города Сибирского федерального округа Города Иркутской области
Иркутск 17 Иркутск 17
33 33
15 Ангарск 12
Абакан 25
30
Братск 11
Новосибирск 14 28
26
Саянск 10
13 40
Красноярск 32 Усть-Илимск 10
30
Кемерово 13
40 Зима 7
35
Томск 12 7
28 Тулун 25
Новокузнецк 12 Свирск 7
35 65
Омск 8 Черемхово 7
16 30
Усолье-Сибирское 7
Налоговые и неналоговые доходы бюджета в расчете на 1 жителя 24
Доходы бюджета в расчете на 1 жителя
13Налоговые доходы Налоговые доходы - обязательные безвозмездные
бюджета города, и безвозвратные платежи физических
и юридических лиц, поступающие в бюджеты
млн. руб.
10 067 10 307 10 146
9 363
8 267 Налоговые доходы в общем
объеме доходов бюджета города
2017 2018 2019 2020 2021
(Факт) (Факт) (Прогноз) (Прогноз) (Прогноз)
50% 57% 61%
4 837
5 704
2019 2020 2021
6 094 6 371 6 560 Налог на доходы
физических лиц
1 182
1 224
792 1 294 Земельный налог
1 314 1 334
934
689 1 122 1 070 Налог, взимаемый в связи с применением
1 127
666 упрощенной системы налогообложения
552 673 638 174 Единый налог на вмененный доход
215 599
633 644 653 Налог на имущество физических лиц
236
251 298
270 Прочие налоговые доходы
В бюджет города Иркутска зачисляются задолженность и перерасчеты по
100% доходов, поступающих от уплаты отмененным налогам, сборам и иным
местных налогов: земельного налога и обязательным платежам.
налога на имущество физических лиц,
В структуре налоговых доходов бюджета
26,5% - от налога на доходы физических
города наиболее значительную долю
лиц, 100% - от единого налога на
(60-65%) занимает налог на доходы
вмененный доход, единого
физических лиц, около 13% приходится на
сельскохозяйственного налога и налога,
земельный налог, порядка 10-11% - на
взимаемого в связи с применением
налог, взимаемый в связи с
патентной системы налогообложения, а
применением упрощенной системы
также с 1 января 2017 года - 30% от
налогообложения. Снижение в 2021 году
налога, взимаемого в связи с
поступлений налога на вмененный доход
применением упрощенной системы
связано с изменением федерального
налогообложения. Кроме того, в бюджет
законодательства в части отмены
города поступают доходы от акцизов на
системы налогообложения в виде единого
нефтепродукты и отдельных видов
налога на вмененный доход для
государственной пошлины, а также
отдельных видов деятельности с 1 января
14 2021 года.Неналоговые доходы Неналоговые доходы - доходы от использования
бюджета города, имущества, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, административные
млн. руб. платежи, штрафы, санкции и др.
Неналоговые доходы в общем
1 240
объеме доходов бюджета города 1 178 1 057
914 921
5% 5% 6% 2017
(Факт)
2018 2019 2020 2021
(Факт) (Прогноз) (Прогноз) (Прогноз)
2019 2020 2021
672 674
896 818
933
Доходы от использования
и продажи имущества
162 137 157 159 163
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Доходы от оказания платных услуг и 40 37
72 83 38
компенсации затрат
Платежи за пользование природными
48 87 42 46
ресурсами, прочие неналоговые доходы 46
Неналоговые доходы составляют порядка после уплаты налогов и иных обязательных
5% общего объема доходов бюджета платежей муниципальных унитарных
города. В структуре неналоговых доходов предприятий и пр.). Снижение
основную долю (73-77%) занимают поступлений по данному доходному
доходы от использования и продажи источнику влечет снижение общего
имущества (арендная плата за земельные объема неналоговых доходов бюджета в
участки, находящиеся в муниципальной 2019-2021 годах по сравнению с 2018
собственности и земельные участки, годом.
государственная собственность на
Порядка 15-18% неналоговых доходов
которые не разграничена, доходы от сдачи
приходится на штрафы, санкции,
в аренду объектов нежилого фонда,
возмещение ущерба, от 8 до 9%
доходы от приватизации объектов и
составляют платежи за пользование
продажи земельных участков, дивиденды
природными ресурсами и доходы от
по акциям, находящимся в
оказания платных услуг и компенсации
муниципальной собственности, доходы от
затрат.
перечисления части прибыли, остающейся
15Безвозмездные
поступления, Безвозмездные поступления –
млн. руб. межбюджетные трансферты
9 772 (поступления от других
7 638 9 074
6 919 5 623 бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации), а
2017 2018 2019 2020 2021 также добровольные
(Факт) (Факт) (План) (План) (План) пожертвования физических и
юридических лиц
Субвенции предоставляются на
финансирование конкретных
4 992 переданных полномочий
Субвенции 5 623 5 623
5 841
6 372 Субсидии предоставляются на
конкретные цели на условиях
долевого финансирования
2 415 1 172 Безвозмездные поступления в общем
Субсидии объеме доходов бюджета города
3 517
2 200
Иные
безвозмездные 297 415 520 124 45% 38% 34%
поступления
Возврат остатков
средств субсидий, -1 2019 2020 2021
субвенций - 66 -18
прошлых лет
Безвозмездные поступления на 2019- процесса в муниципальных дошкольных и
2021 годы предусмотрены в бюджете общеобразовательных организациях.
города в соответствии с Законом За счет этих средств обеспечивается
Иркутской области «Об областном выплата заработной платы работникам
бюджете на 2019 год и на плановый школ и детских садов, приобретение
период 2020 и 2021 годов», а также с учебников и иных средств обучения, игр,
учетом заключенных соглашений с игрушек. Предусмотрены также средства
Правительством Иркутской области, на осуществление государственных
предусматривающих предоставление полномочий по обеспечению бесплатным
субсидий на софинансирование питанием учащихся из многодетных и
расходных обязательств города Иркутска. малоимущих семей, предоставлению
Наибольшую долю в безвозмездных гражданам субсидий на оплату жилого
поступлениях занимают субвенции на помещения и коммунальных услуг, на
осуществление переданных мероприятия по отлову и содержанию
государственных полномочий. В составе безнадзорных собак и кошек, и ряд
субвенций основную долю занимают других.
субвенции на обеспечение учебного
16Расходы бюджета города,
млн. руб. 3% -15%
19%
-8%
14% 11%
20 653 21 298
17 335 18 140 16 690
13 770 15 641
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(Факт) (Факт) (Факт) (Факт) (План) (План) (План)
При формировании объема и структуры расходов работы по которым начаты до начала 2019 года;
бюджета города Иркутска на 2019-2021 годы - обеспечение участия в реализации
учтено следующее: Национальных (федеральных) и региональных
- отмена с 1 января 2019 года налога на движимое проектов в целях получения государственной
имущество организаций и продление на 2019 год поддержки мероприятий, проводимых в сфере
действия льгот по налогу на имущество благоустройства, жилищно-коммунального
организаций в отношении муниципальных хозяйства, в рамках дорожной деятельности, а
учреждений; также в социальной сфере;
- сохранение достигнутых соотношений средней - индексация расходов на питание воспитанников
заработной платы педагогических работников детских садов;
учреждений дополнительного образования детей - уточнение численности получателей мер
и работников культуры к средней заработной социальной поддержки и увеличение размера
плате в экономике, закрепленных в Указах выплат;
Президента Российской Федерации; - возврат полномочий органам местного
- необходимость содержания и оснащения самоуправления города Иркутска от
построенных зданий новых учреждений Правительства Иркутской области по
социальной сферы, содержания вновь созданных распоряжению землями, государственная
объектов городского хозяйства; собственность на которые не разграничена;
- необходимость завершения (продолжения) - корректировка расходов на обслуживание
строительства, реконструкции, капитального муниципального долга в связи с планируемым
ремонта объектов муниципальной собственности, дефицитом бюджета на 2019 год.
Уровень бюджетной обеспеченности расходами
в расчете на 1 жителя (по факту 2018 года), тыс. руб.
Города Сибирского Города
федерального округа Иркутской области
Свирск 65
Кемерово 41
Саянск 40
Новокузнецк 36
Зима 34
Иркутск 33
Иркутск 33
Красноярск 31 Черемхово 30
Абакан 31 Усть-Илимск 30
Томск 27 Братск 29
Ангарск 26
Новосибирск 26
Тулун 25
Омск 16
Усолье-Сибирское 24
17Расходы бюджета города по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов,
млн. руб.
Образование
Все расходы бюджета
2019 11 029 структурированы по
2020 9 065 классификации,
2021 9 235 состав и структура
в том числе: дошкольное общее дополнительное которой утверждена
образование образование образование детей
бюджетным
2019 4 008 5 612 1 056
2020 3 389 4 263 1 069
законодательством.
2021 3 477 4 339 1 057 Первым уровнем
функциональной
Национальная Жилищно-коммунальное
классификации
экономика хозяйство
2019 3 571 2019 3 389
являются разделы,
2020 2020 2 590
которые отражают
2 486
2021 2021 1 348
направление
2 027
в том числе дорожное хозяйство: в том числе благоустройство: финансовых ресурсов
2019 2 443 2019 1 343 на выполнение
2020 2 122 2020 872 основных функций
2021 1 689 2021 878 государства или
органов местного
Общегосударственные Социальная Культура,
кинематография
самоуправления.
вопросы политика
2019
Функциональная
1 092 2019 830 2019 508
2020
структура расходов
1 042 2020 801 2020 478
2021
содержит 13
1 044 2021 812 2021 483
разделов, которые
Национальная детализируются до
Физическая Обслуживание
культура безопасность и подразделов.
государственного
и спорт и муниципального правоохранительная Традиционно в
долга деятельность расходах бюджета
2019 428 2019 2019 168
города Иркутска
180
2020 527 2020 224 2020 158
наибольшую долю
2021 221 2021 251 2021 157
занимают расходы на
образование.
Следующим по
Средства массовой Здравоохранение Охрана
окружающей среды
объему расходов идет
информации раздел
2019 39 2019 18
2019 46 «Национальная
2020 37 2020 14
2020 46 экономика»,
2021 37 2021 15
2021 46 в составе которого
преобладают расходы
в сфере дорожного
хозяйства.
18Расходы бюджета города Расходы инвестиционного характера в
общем объеме расходов бюджета города
по видам расходов, млн. руб. (без учета условно утверждаемых расходов)
9 843 15% 14% 5%
8 970 9 074
2019 2020 2021
4 515
3 055 2 907 3 289
2 531 1 923 1 935 1 936
756
Субсидии бюджетным и Закупки товаров, Капитальные Выплаты персоналу
автономным учреждениям работ, услуг вложения казенных учреждений и
муниципальных органов
2019 2020 2021
888
434 402 409
196 187 180 224 251 226 155 158
Субсидии физическим и Социальное обеспечение Обслуживание Иные расходы
юридическим лицам, населения муниципального долга
индивидуальным
предпринимателям, В структуре расходов по видам расходов бюджетной классификации
некоммерческим Российской Федерации наибольшую долю занимают расходы на
организациям предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание услуг (выполнение работ) и на иные цели. Основная
доля бюджетных и автономных учреждений – это школы и детские сады.
Отраслевая структура расходов бюджета города,
млн. руб.
2 247 671 1 014
2 326 2 270
Расходы на социальную сферу
6 303 4 478 2 783
2019 2020 2021 Расходы в сфере городского хозяйства
Иные расходы
12 669 10 744 10 623
Условно утверждаемые расходы*
Расходы бюджета города имеют выраженную
социальную направленность. Доля расходов на
образование, культуру, здравоохранение, * условно утверждаемые расходы -
физическую культуру и спорт, а также социальную бюджетные ассигнования планового
политику составляет от 59 - 64% общего объема периода, не распределенные по
расходов бюджета города. Расходы в сфере конкретным направлениям расходов
городского хозяйства (жилищно-коммунальное
хозяйство, дорожное хозяйство, транспорт и др.)
составляют от 17 до 30%.
19Программная структура расходов бюджета города,
млн. руб.
9707
Расходы на реализацию
8769
8962
Иркутск - территория детства муниципальных программ в общем
объеме расходов бюджета города
3181 (без учета условно утверждаемых расходов)
2136
1691 Дороги города Иркутска
1592
1519 Системы жизнеобеспечения
2019 332
города Иркутска 90% 88% 87%
2020
1321
2021 387 Строительство объектов
101
социальной сферы 2019 2020 2021
889
856
862 Культура Иркутска
649 Бюджет города Иркутска
210 Формирование комфортной сформирован в «программном»
210
городской среды города Иркутска
формате. В 2019-2021 годах на
463
Муниципальная 442
442 Эко-Логичный город реализацию 20 муниципальных
программа - программ предусмотрено
документ 299
140 Жилище порядка 90% расходов бюджета
стратегического 92
города. Наибольший удельный
планирования, вес в программной структуре
294
304
Здоровое поколение
содержащий 261 расходов бюджета города
комплекс
226 Социальная поддержка занимают расходы на
планируемых 229
мероприятий, 233 населения города Иркутска реализацию муниципальной
взаимоувязанных 173
программы «Иркутск—
165 Безопасный город территория детства на 2013-2021
по задачам, 164
срокам годы», в рамках которой
103 Открытый город
осуществления, 102 предусмотрены расходы в сфере
103
исполнителям и образования. Подробная
ресурсам и 69 Повышение качества информация о мероприятиях
57
обеспечивающих 57 муниципального управления каждой программы
наиболее 65 представлена в разделе
Капитальный ремонт объектов
эффективное 18
«Муниципальные программы
18 жилья в городе Иркутске
достижение целей
города Иркутска».
и решение задач 56
28
Развитие сектора индивидуальной
социально- 20 жилой застройки города Иркутска
экономического 25 Стимулирование экономической
25
развития 25 активности в городе Иркутске
муниципального
25 Доступная среда для инвалидов и
образования 20
13 маломобильных групп населения города Иркутска
22
10
5
Градостроительная политика
13
7
Повышение качества управления муниципальным имуществом города
6 Иркутска и земельными участками на территории города Иркутска
1
1 Энергосбережение и повышение энергетической
1
эффективности в городе Иркутска
20Муниципальные программы города Иркутска
Иркутск – территория
детства на 2013-2021 годы
Всего:
Цель: Объем
совершенствование финансового 2017
муниципальной системы 7 621,8 4 931,0 2 690,8
обеспечения, (факт)
образования для млн. руб.:
удовлетворения 2018
изменяющихся (факт) 8 930,0 5 765,3 3 164,7
образовательных за счет средств
запросов населения и областного
перспективных бюджета 2019 9 707,5
(план) 6 290,8 3 416,7
потребностей развития
города Иркутска за счет
собственных 2020 8 769,3
средств (план) 5 438,7 3 330,6
Ответственный исполнитель:
комитет по социальной бюджета
политике и культуре города 2021
администрации города 8961,7 5 438,7 3 523,0
(план)
Иркутска
В рамках программы В 2019-2021 годах в рамках
обеспечивается деятельность программы планируется
следующих учреждений: реализация следующих 2019 2020 2021
-132 детских сада; мероприятий (млн. руб.):
-73 общеобразовательных Обеспечение деятельности
школы; муниципальных 8 959,5 8 104,6 8 186,4
-9 дворцов и домов образовательных организаций
творчества; Проектирование и
- 6 детско-юношеских строительство пристроев к
спортивных школ и 1 станция школам, реконструкция 471,7 400,0 491,9
юных натуралистов; зданий школ
-муниципальное казенное Предоставление
учреждение дополнительных мер
«Информационно- социальной поддержки 230,2 230,2 230,2
методический центр учащимся и педагогам
развития образования»;
Мероприятия по
- 4 централизованные формированию безопасного
бухгалтерии, образовательного
обеспечивающих пространства для всех
бухгалтерское участников учебного процесса,
сопровождение 46,1 34,5 53,2
внешкольной занятости и
муниципальных оздоровлению детей,
образовательных развитию кадрового
организаций города потенциала и др.
Основные целевые показатели:
Доля детей в возрасте 1-7 лет, Доля выпускников муниципальных Доля детей в возрасте 5-18 лет,
получающих образовательную услугу в образовательных организаций, получающих услуги по
муниципальных образовательных сдавших ГИА и получивших аттестат о дополнительному образованию в
организациях, в общей численности среднем общем образовании, в муниципальных образовательных
детей данной возрастной группы, % общей численности выпускников, % организациях, в общей численности
детей данной возрастной группы, %
76,9 76,0 75,0 75,0 99,5 99,6 99,5 99,5 99,5
75,0 58,5 59,0 58,0 58,0 58,0
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
(факт) (факт) (план) (план) (план) (факт) (факт) (план) (план) (план) (факт) (факт) (план) (план) (план)
21Социальная поддержка населения
города Иркутска на 2013-2021 годы
Объем финансового обеспечения Цель:
(за счет собственных средств бюджета города),
млн. руб.: обеспечение доступности
дополнительных мер социальной
2017 поддержки и повышение
(факт) 208,6
благосостояния отдельных категорий
2018 граждан, проживающих на
(факт) 210,7 территории города Иркутска
2019
(план) 225,7
2020
Ответственный
(план) 229,3 исполнитель:
2021 комитет по социальной
(план) 232,6 политике и культуре
администрации города Иркутска
В 2019-2021 годах в рамках
программы планируется реализация
следующих мероприятий (млн. руб.): 2019 2020 2021
Предоставление дополнительных мер
социальной поддержки отдельным 213,2 216,7 219,9
категориям граждан
Предоставление субсидий на
реализацию проектов в области
социальной поддержки граждан,
организация социально-значимых 12,5 12,6 12,7
мероприятий в рамках праздничных и
памятных дат
Основные целевые показатели: Количество граждан, принявших
участие в городских социально-
значимых мероприятиях, чел.
Количество граждан, получивших 3 438
дополнительные меры социальной 3 055 2 200 2 200 2 200
поддержки из бюджета города, чел.
2017 2018 2019 2020 2021
70 863 (факт) (факт) (план) (план) (план)
69 213
Количество общественных организаций
пенсионеров, ветеранов, инвалидов, других
социально незащищенных категорий жителей
65 258 65 493 города Иркутска, получивших субсидии, ед.
65 019
21 19 20 20 20
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
(факт) (факт) (план) (план) (план) (факт) (факт) (план) (план) (план)
22Здоровое поколение на 2013-2021 годы
Цель:
создание условий Объем финансового Всего
для успешной обеспечения,
социализации и млн. руб.: 2017 188,1 0,8
(факт) 187,3
самореализации
горожан, за счет 2018
сохранения и собственных 243,5 242,5 1,0
(факт)
укрепления их средств бюджета
здоровья города 2019 293,7 290,7 3,0
(план)
Ответственный за счет средств
исполнитель: областного 2020 303,7
комитет по бюджета (план)
социальной 2021
политике и культуре (план) 261,3
администрации
города Иркутска
В 2019-2021 годах в рамках программы
Подпрограммы: планируется реализация следующих 2019 2020 2021
Город спорта мероприятий (млн. руб.):
Город молодежи Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений 259,1 269,2 226,9
Создание условий
для улучшения Проведение физкультурных и спортивных
охраны здоровья мероприятий, устройство детских 15,0 13,6 13,6
граждан спортивных площадок и хоккейных кортов
Профилактика Предоставление дополнительных мер
незаконного социальной поддержки отдельным категориям
потребления медицинских работников, спортсменам и 12,4 13,1 13,1
наркотических тренерам, стипендии мэра лучшим студентам
средств и
психотропных Проведение мероприятий по работе с детьми и
веществ, молодежью города, профилактике наркомании
наркомании в и социально-значимых заболеваний, 7,2 7,8 7,7
городе Иркутске предоставление субсидий на организацию
отдыха детей в каникулярное время
В рамках Основные целевые показатели:
программы
обеспечивается
деятельность Доля населения, систематически Количество мероприятий в сфере
следующих занимающегося физической культурой досуга молодежи, ед.
учреждений: и массовым спортом, %
- муниципальное 33,1 34,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
автономное 29,9 30,3 31,5
учреждение
здравоохранения
«Консультативный 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
(факт) (факт) (план) (план) (план) (факт) (факт) (план) (план) (план)
центр «Дом семьи»
- муниципальные
казенные Количество информационно-
учреждения Количество информационных разъяснительных материалов,
«Центр развития материалов по профилактике направленных на профилактику
спорта», социально-значимых незаконного потребления
«Городской заболеваний, ед. наркотических средств и
спортивно- психотропных веществ, ед.
методический
центр», 1 020,0
«Центр плавания 32,0 32,0 32,0
31,0 31,0 1 014,0 1 015,0 1 015,0
«Спартак» и
«Иркутский
городской центр 2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
(факт) (факт) (план) (план) (план) (факт) (план) (план) (план)
«Патриот»
23Открытый город
на 2013-2021 годы
Объем финансового Всего: Цель:
обеспечения, обеспечение
млн. руб.: 2017 92,1 91,2 0,9
(факт) эффективного
взаимодействия
2018 95,6 населения с органами
за счет собственных (факт)
средств бюджета местного
города 2019 102,8 самоуправления,
(план) объективного
за счет средств освещения
областного 2020 102,2
(план) деятельности органов
бюджета местного
2021 102,8 самоуправления,
(план) формирование
положительного
имиджа города
Иркутска, повышение
В 2019-2021 годах в рамках гражданской
программы планируется реализация активности населения
2019 2020 2021 и вовлечение
следующих мероприятий (млн. руб.):
общественности в
Обеспечение деятельности деятельность органов
муниципального казенного местного
учреждения «Городская организация самоуправления
развития общественной 62,6 60,6 61,2
деятельности» и муниципального Ответственный
автономного учреждения исполнитель:
«Редакция «Город новостей» управление по
информационной
Взаимодействие со средствами политике, связям со
массовой информации, обеспечение средствами массовой
обратной связи населения и органов 28,9 28,9 28,9
информации и
местного самоуправления общественностью
Предоставление субсидий и администрации города
поддержка социально- Иркутска
ориентированных некоммерческих
организаций, национально- Подпрограммы:
культурных центров и 11,3 12,7 12,7
Информационный
территориально-общественных город
самоуправлений, поддержка
волонтерской деятельности Город активных
граждан
Основные целевые показатели:
Общее количество материалов в СМИ Доля жителей города, участвующих
и в сети "Интернет" о культурных, в осуществлении территориального
деловых, общественно-политических общественного самоуправления, %
событиях, проводимых в городе,
тыс. материалов в год
28,0 31,0 32,0 33,0
18,8 18,1 18,1 19,0 23,8
15,9
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
(факт) (факт) (план) (план) (план) (факт) (факт) (план) (план) (план)
24Культура города Иркутска
на 2013-2021 годы
Цель: Объем финансового Всего:
сохранение и развитие обеспечения,
млн. руб.: 2017 0,1
культуры и искусства в (факт) 700,2 700,1
городе Иркутске,
повышение уровня за счет собственных 2018 0,1
(факт) 830,9 830,8
интеллектуального и средств бюджета города
культурного развития 2019 2,0
горожан и (план) 888,7 886,7
удовлетворение их за счет средств
потребности в областного и 2020
федерального бюджетов (план) 855,9
свободной культурно-
творческой 2021
самореализации (план) 861,5
Ответственный В 2019-2021 годах в рамках
исполнитель: программы планируется реализация 2019 2020 2021
комитет по социальной следующих мероприятий (млн. руб.):
политике и культуре
администрации города Обеспечение деятельности
Иркутска муниципальных учреждений культуры
и дополнительного образования 885,6 853,3 858,9
В рамках программы детей, проведение общегородских
обеспечивается мероприятий
деятельность Предоставление субсидий в области
следующих развития культуры, стипендии
учреждений: учащимся детских школ искусств, 2,5 2,5 2,5
-Централизованная музыкальных и художественных школ,
библиотечная сеть, Повышение квалификации
состоящая из 25 работников учреждений культуры и
библиотек и 2 дополнительного образования детей,
библиотечных пунктов проведение независимой оценки
- 14 детских 0,6 0,1 0,1
качества оказания услуг
музыкальных, муниципальными учреждениями
художественных школ,
школ искусств
- Иркутский Основные целевые показатели:
городской театр
народной драмы Количество общегородских,
Количество обучающихся в юбилейных и календарных
- Музей истории города музыкальных, художественных
Иркутска с 4 филиалами культурно-зрелищных и
школах и школах искусств города социально значимых
- муниципальное Иркутска, чел.
автономное мероприятий, проводимых на
учреждение «Праздник» территории города Иркутска, шт.
- Творческий клуб 4 883,0 4 966,0 4 951,0 4 951,0 4 951,0
«Созвездие»
- Гуманитарный центр- 189,0 250,0 250,0 230,0 230,0
библиотека
им. Семьи Полевых
- муниципальное 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
(факт) (факт) (план) (план) (план) (факт) (факт) (план) (план) (план)
казенное
учреждение культуры
«Дом Европы» Количество мероприятий, направленных на удовлетворение
- творческие коллективы духовных и культурных потребностей населения и творческое
«Солнышко», разностороннее развитие личности, ед.
«Любимовка» 4 057,0 4 083,0 3 412,0
- Централизованная 3 341,0 3 341,0
бухгалтерия
2017 2018 2019 2020 2021
(факт) (факт) (план) (план) (план)
25Жилище
на 2013-2021 годы
Всего:
Цель:
оказание
Объем финансового 2017 государственной и
обеспечения, (факт) 131,0 107,2 23,8 муниципальной
млн. руб.: поддержки в
2018 решении
за счет собственных 301,0 264,6 36,4 жилищной
(факт)
средств бюджета проблемы
города 2019 262,6 граждан,
299,0 36,4
(план) создание
за счет средств безопасных и
областного и 2020 139,5 комфортных
федерального (план) условий
бюджетов проживания
2021 91,5
(план) Ответственный
В 2019-2021 годах в рамках исполнитель:
программы планируется реализация 2019 2020 2021 аппарат
следующих мероприятий (млн. руб.): администрации
Приобретение жилья для граждан, города Иркутска
переселяемых из аварийного 158,4 79,9 31,9
жилищного фонда Подпрограммы:
Предоставление молодым семьям Содействие
социальных выплат на приобретение 81,7 42,3 42,3 жилищному
(строительство) жилья строительству
Инженерно – техническое Переселение
обследование многоквартирных граждан из
домов, оценка рыночной стоимости аварийного
предоставляемых и изымаемых жилых 41,6 - - жилищного фонда*
помещений, возмещение за
изымаемые жилые помещения Молодым семьям -
аварийного жилищного фонда доступное жилье
Предоставление отдельным Переселение
категориям граждан социальных граждан из
выплат на частичную оплату 17,3 17,3 17,3 аварийного
первоначального взноса на жилищного фонда,
строительство жилья признанного
таковым до 1
Основные целевые показатели: Количество человек переселенных из января 2017 года
аварийного жилищного фонда города во взаимодействии
Иркутска, признанного таковым с государственной
Количество семей, переселенных из до 1 января 2017 года**, чел корпорацией –
аварийного жилищного фонда города Фондом
Иркутска*, семьи 1 193 содействия
787 реформированию
ЖКХ**
21 49 77 18 115
0
2017 2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021
(факт) (факт) (план) (план) (план) (план) (план) (план)
Количество молодых семей, получивших государственную и (или) муниципальную
поддержку в приобретении (строительстве) жилых помещений, семьи
76 81 81 81
44
2017 2018 2019 2020 2021
(факт) (факт) (план) (план) (план)
26Строительство объектов
социальной сферы на 2013-2021 годы
Всего:
Цель: Объем финансового
улучшение качества обеспечения, 2017
обслуживания (факт) 938,9 887,2 51,7
населения млн. руб.:
города за счет нового 2018 2 087,0 768,0 1 319,0
строительства (факт)
за счет
объектов собственных
социальной сферы 2019
средств бюджета (план) 1 321,5 896,7 424,8
города
Ответственный 2020
исполнитель: (план) 387,5
комитет по
градостроительной за счет средств 2021
политике областного и (план) 101,1
администрации федерального
города Иркутска бюджетов
В 2019-2021 годах в рамках программы
планируется реализация следующих мероприятий 2019 2020 2021
(млн. руб.):
Проектирование и строительство зданий детских
садов и общеобразовательных школ 1045,3 23,7 -
Проектирование и строительство объектов
физической культуры и спорта 175,8 262,9 -
Обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения «Управление капитального 100,4 100,9 101,1
строительства города Иркутска»
Основные целевые показатели:
Количество мест во вновь Количество мест во вновь
построенных объектах построенных общеобразовательных
дошкольного образования, мест школах, мест
680 700 1125
800 616
2018 2019 2017 2018 2019
(факт) (план) (факт) (факт) (план)
Уровень фактической обеспеченности плоскостными
спортсооружениями от нормативной потребности, %
28,2 28,2 28,2 28,2 28,2
2017 2018 2019 2020 2021
(факт) (факт) (план) (план) (план)
27Капитальный ремонт объектов жилья
в городе Иркутске на 2013-2021 годы
Цель:
Объем финансового Всего:
обеспечения, млн. руб.: улучшение качества
за счет 2017 6,2 1,8 жизни и обеспечение
(факт) 8,0
собственных безопасных и
средств бюджета 2018 31,2 9,6 комфортных условий
города (факт) 40,8 проживания жителей
города Иркутска
2019 65,4 20,5 Ответственный
(план) 85,9
за счет средств исполнитель:
собственников 2020
помещений в 17,6 комитет городского
(план) обустройства
многоквартирных
домах 2021 администрации города
(план) 18,3 Иркутска
В 2019-2021 годах в рамках
программы планируется
реализация следующих 2019 2020 2021 Целевой показатель:
мероприятий (млн. руб.):
Количество многоквартирных
Капитальный ремонт жилых домов, в которых проведен
помещений, находящихся в 17,4 17,6 18,3 капитальный ремонт, шт.
муниципальной собственности
Капитальный ремонт 71,0
многоквартирных домов на 34,0 52,0
29,0 29,0
условиях долевого
финансирования за счет средств 68,5 - -
собственников помещений и за 2017 2018 2019 2020 2021
счет средств бюджета города (факт) (факт) (план) (план) (план)
(путем предоставления субсидий)
Развитие сектора индивидуальной жилой застройки
города Иркутска на 2013-2021 годы
2017 Цель:
Объем (факт) 19,6
комплексное решение проблем
финансового 2018 благоустройства сектора
обеспечения (за (план) 33,8 индивидуальной жилой застройки на
счет собственных территории города Иркутска
2019 56,4
средств бюджета (план) Ответственный исполнитель:
города), 2020 комитет городского обустройства
28,0 администрации города Иркутска
млн. руб.: (план)
2021 20,0
(план) Целевой показатель:
В 2019-2021 годах в рамках Доля построенных и
программы планируется отремонтированных сетей наружного
реализация следующих освещения в секторе индивидуальной
мероприятий на территории 2019 2020 2021 жилой застройки, %
сектора индивидуальной жилой
застройки (млн. руб.): 37,5 39,6
29,5 33,2 35,4
Устройство и ремонт линий
наружного освещения 26,1 20,0 20,0
2017 2018 2019 2020 2021
Проектирование и строительство (факт) (факт) (план) (план) (план)
сетей водоснабжения 30,3 8,0 -
28Дороги города Иркутска
на 2013-2021 годы
Цель:
Всего: повышение
Объем транспортного
финансового 2017 потенциала города,
обеспечения, 2630,8 1 936,4 694,4
(факт) создание
млн. руб.: комфортных и
2018 705,4 безопасных условий
2862,1 2 156,7
(факт) для участников
за счет собственных дорожного
средств бюджета 2019 движения
города 3180,5 2 659,7 520,8
(план)
за счет средств Ответственный
2020 исполнитель:
областного и 2136,2 2 012,0 124,2
(план) комитет городского
федерального
бюджетов обустройства
2021 администрации
1691,0
(план) города Иркутска
В 2019-2021 годах в Основные целевые показатели:
рамках программы
планируется
реализация следующих 2019 2020 2021 Доля протяженности автомобильных
мероприятий дорог общего пользования местного
(млн. руб.): значения, не отвечающих
нормативным требованиям, %
Содержание улично- 57,2 56,3
дорожной сети, мостов, 55,0 54,6 54,0
гравирование и
асфальтирование дорог
на территории частного 2017 2018 2019 2020 2021
сектора, ремонт (факт) (факт) (план) (план) (план)
автомобильных дорог 2 242,3 1 647,6 1 566,7
(включая устройство Площадь автомобильных дорог,
светофоров, барьерного соответствующих допустимому
ограждения, уровню содержания, тыс. м2
пешеходных переходов
и тротуаров) 11 215
10 553 10 754 11 000
9 536
Субсидии
транспортным
организациям,
оказывающим услуги по 2017 2018 2019 2020 2021
перевозке пассажиров (факт) (факт) (план) (план) (план)
по муниципальным
маршрутам,
обновление 746,8 20,3 7,9 Количество установленных и
подвижного состава отремонтированных объектов
пассажирского регулирования дорожного движения, шт.
транспорта,
обустройство
остановочных пунктов, 8
3 4 4 4
устройство контактной
сети
2017 2018 2019 2020 2021
(факт) (факт) (план) (план) (план)
Строительство и
реконструкция 191,4 468,3 116,4
автомобильных дорог
29Системы жизнеобеспечения
города Иркутска на 2013-2021 годы
ЦЕЛЬ: Объем финансового
повышение уровня обеспечения, Всего:
надежности, качества и млн. руб.: 396,3 1 567,0 95,4
эффективности работы 2017
за счет собственных (факт) 2058,7
коммунального средств бюджета
комплекса города 2018 304,4 1 474,5
(факт) 1778,9
Ответственный
исполнитель: 2019 395,4 1 191,5 5,5
за счет средств (план) 1592,4
комитет городского областного и
обустройства федерального 2020 347,1 1 171,5
(план) 1518,6
администрации города бюджетов
Иркутска 2021
за счет внебюджетных (план) 332,1
Подпрограммы: средств (МУП города
Иркутска "Водоканал")
Инженерная Основные целевые показатели:
инфраструктура
за счет безвозмездных
Светлый город поступлений от Количество аварийных ситуаций,
юридических лиц связанных с отключением инженерных
систем на территории города Иркутска,
ед.
481,0 411,0 387,0 352,0 352,0
В 2019-2021 годах в
рамках программы
планируется реализация 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
следующих мероприятий (факт) (факт) (план) (план) (план)
(млн. руб.):
Количество светоточек,
Содержание, устройство, расположенных на улицах и во
ремонт линий наружного дворах города Иркутска, ед.
освещения и оплата за
потребленную уличным 226,6 217,9 223,4 33868,0 33973,0 34088,0 34191,0
освещением 32254,0
электроэнергию
2017 2018 2019 2020 2021
Содержание, (факт) (факт) (план) (план) (план)
строительство, ремонт и
проектирование объектов
инженерной 170,4 105,3 73,5 Сокращение объемов сбросов
инфраструктуры, загрязненных сточных вод в озеро
подготовка к Байкал и другие водные объекты
отопительному сезону Байкальской природной
территории, %
Реконструкция 4,3
канализационных 3,0 3,6
очистных сооружений 1 195,4 1 195,4 35,2
правого берега
2019 2020 2021
(план) (план) (план)
30Эко-Логичный город
на 2013-2021 годы
Объем финансового Всего: 14,5 Цель:
обеспечения,
млн. руб.: 2017 обеспечение
(факт) 238,4 223,7 0,2 экологической
за счет собственных 13 безопасности,
2018 улучшение
средств бюджета города (факт) 329,3 291,7 24,6
экологической
за счет средств 2019 обстановки,
(план) 463,2 443,6 17,4 2,2 озеленения,
областного бюджета
благоустройства
2020 3,3 на территории
(план) 441,8 438,5
за счет безвозмездных города Иркутска
поступлений 2021
юридических лиц (план) 442,2 438,9 3,3
Ответственный
исполнитель:
комитет городского
В 2019-2021 годах в рамках программы обустройства
планируется реализация следующих 2019 2020 2021 администрации
мероприятий (млн. руб.): города Иркутска
Содержание и ремонт объектов Подпрограммы:
благоустройства (озелененные территории,
особо охраняемые природные территории, Обеспечение
пешеходные лестницы, подпорные стенки, 377,5 361,3 360,0 экологической
детские и спортивные площадки, фонтаны, безопасности на
места захоронения и др.), защита и территории
воспроизводство лесов города Иркутска
Зеленый город
Обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения «Городская среда» 29,5 27,4 28,1
Комфортная
городская среда
Мероприятия по охране окружающей среды, города Иркутска
отлову безнадзорных кошек и собак,
ликвидации несанкционированных свалок, 54,0 38,8 39,1
обустройству и содержанию контейнерных
площадок
Мероприятия по берегоукреплению и
благоустройству набережной р. Ангара 2,2 14,3 15,0
(проектирование и строительство)
Основные целевые показатели: Общая площадь зеленых насаждений
общего пользования, га
Общая площадь территорий, на 132,1 132,1 132,1
которых проведены мероприятия по 89,4 93,0
оздоровлению окружающей среды, га
2017 2018 2019 2020 2021
1104,0 1165,0 1165,0 1165,0 (факт) (факт) (план) (план) (план)
951,3
Показатель санитарного состояния
территории города Иркутска, балл
2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
2017 2018 2019 2020 2021
(факт) (факт) (план) (план) (план)
2017 2018 2019 2020 2021
(факт) (факт) (план) (план) (план) 31Безопасный город
на 2013-2021 годы
Цель: Объем 2017
финансового (факт)
165,0
повышение безопасности
граждан в городе обеспечения 2018
Иркутске путем снижения (за счет 152,7
собственных (факт)
рисков причинения вреда 2019
жизни или здоровью средств
бюджета (план)
172,7
граждан, имуществу
и окружающей среде и города), 2020
обеспечения млн. руб.: 164,8
(план)
своевременного и 2021
эффективного 163,9
реагирования на угрозы и (план)
их последствия
Ответственный В 2019-2021 годах в рамках
исполнитель: программы планируется
реализация следующих 2019 2020 2021
управление специального мероприятий
обеспечения (млн. руб.):
администрации
города Иркутска Обеспечение деятельности
муниципального казенного
учреждения «Безопасный 160,3 157,0 157,4
Подпрограммы: город»
Организация
инфраструктуры Мероприятия в сфере защиты
безопасного города населения и территории города
от чрезвычайных ситуаций и 8,2 2,7 2,6
Укрепление обеспечения общественного
правопорядка в городе порядка
Иркутске Обеспечение
видеонаблюдения оживленных
Защита населения и улиц и мест массового 4,2 5,1 3,9
территории города пребывания граждан
Иркутска от
чрезвычайных ситуаций
Основные целевые показатели: Количество граждан, участвующих в поддержании
общественного порядка в городе Иркутске, чел
38 55 55 55
24
Число обращений граждан на опорные
пункты по работе с населением города 2017 2018 2019 2020 2021
Иркутска, шт. (факт) (факт) (план) (план) (план)
31 440 Количество реагирований муниципального
казенного учреждения города Иркутска
20 819 «Безопасный город» для проведения аварийно-
15 200 15 200 15 200 спасательных и других неотложных работ, выезды
5 361
2 953 3 800 3 800 3 800
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
(факт) (факт) (план) (план) (план) (факт) (факт) (план) (план) (план)
32Вы также можете почитать
