БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Итоги исполнения бюджета города Иркутска за 2018 год - Администрация города Иркутска Комитет по бюджетной политике и финансам ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Администрация города Иркутска
Комитет по бюджетной политике и финансам
БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН
Итоги исполнения бюджета
города Иркутска за 2018 год
1
Итоги исполнения бюджета города Иркутска за 2018 год 2
О бюджете
для граждан
Представленная брошюра подготовлена и призваны сформировать всестороннее
с целью обеспечения открытости и представление о бюджете с целью
прозрачности управления повышения степени участия граждан в
муниципальными финансами города бюджетном процессе.
Иркутска, а также повышения уровня
финансовой грамотности населения. Настоящий «Бюджет для граждан»
иллюстрирует отдельные показатели
Формирование бюджетов для граждан отчета об исполнении бюджета города
вошло в практику на всех уровнях Иркутска за 2018 год, отчетов о
управления. Бюджеты для граждан реализации в 2018 году муниципальных
обеспечивают возможность программ города Иркутска и иных
ознакомления граждан с информацией о дополнительных материалов.
бюджете в понятной и доступной формеИтоги исполнения бюджета города Иркутска за 2018 год 3
Итоги реализации в 2018 году
29 муниципальных программ
города Иркутска
30 Иркутск - территория детства
Социальная поддержка
Оглавление
31 населения города Иркутска
32 Здоровое поколение
Основные характеристики 33 Открытый город
4 города Иркутска
34 Культура Иркутска
Административно-территориальное Жилище
4 деление города 35
Строительство объектов социальной
Социально-экономическое 36 сферы
5 развитие города
Капитальный ремонт объектов жилья в
Решение задач бюджетной политики в 37 городе Иркутске
6 городе Иркутске
Развитие сектора индивидуальной жилой
Основные параметры 37 застройки города Иркутска
7 бюджета города Иркутска
38 Дороги города Иркутска
Изменение основных параметров бюджета
8 города в 2018 году Системы жизнеобеспечения
39 города Иркутска
9 Доходы бюджета города Эко-Логичный город
40
10 Налоговые доходы бюджета города 41 Безопасный город
42 Градостроительная политика
Неналоговые доходы
12 бюджета города Энергосбережение и повышение
43 энергетической эффективности
в городе Иркутске
13 Безвозмездные поступления
Доступная среда для инвалидов и
14 Расходы бюджета города 44 маломобильных групп населения
города Иркутска
Расходы бюджета города по разделам и
15 подразделам классификации расходов Формирование комфортной городской
45 среды города Иркутска
бюджетов
Программная структура Стимулирование экономической
17 расходов бюджета города 46 активности в городе Иркутске
18 Непрограммные расходы Повышение качества муниципального
47 управления
Расходы бюджета города
19 по видам расходов Повышение качества управления
муниципальным имуществом города
48 Иркутска и земельными участками на
20 Инициативное бюджетирование территории города Иркутска
Расходы на реализацию общественно- Муниципальный долг
22 49 города Иркутска
значимых проектов
Открытость бюджетных данных,
50 участие в конкурсах
24 Инвестиционные расходы
51 Глоссарий
26 Расходы по целевым группам 53 Контакты4
Основные характеристики
города Иркутска
Иркутск ПЛОЩАДЬ
Расположен в Восточной Сибири
на берегах реки Ангары
277КВ. КМ.
в 63 километрах от озера Байкал. НАСЕЛЕНИЕ
624
Является административным
центром Иркутской области. ТЫС. ЧЕЛ.
Был основан как острог в 1661 году
Ленинский
округ
Правобережный
Административно- округ
территориальное
деление города:
Свердловский Октябрьский
округ округОсновные характеристики города Иркутска 5
Социально-экономическое
развитие города Иркутска
Численность Уровень регистрируемой Среднемесячная заработная
постоянного населения безработицы плата по крупным и средним
(среднегодовая) % к трудоспособному организациям
тыс. чел. населению тыс. руб.
-0,02%* -0,06 п.п.* +9,9%*
623,7 0,33 52,0
2018 623,7 2018 0,33 2018 52,0
2017 623,8 2017 0,39 2017 47,3
2016 623,6 2016 0,56 2016 44,4
2015 621,8 2015 0,59 2015 41,5
Объем инвестиций в Ввод жилых домов в Сводный индекс
основной капитал по эксплуатацию (с учетом потребительских цен (декабрь к
крупным и средним индивидуального жилищного декабрю предыдущего года, по
организациям строительства) Иркутской области),
млрд. руб. тыс. кв. м %
+62,4%* +14,6%* +2,3 п.п.*
75,5 331,7 105,0
2018 75,5 2018 331,7 2018 105,0
2017 46,5 2017 289,5 2017 102,7
2016 28,2 2016 391,5 2016 108,8
2015 25,3 2015 411,7 2015 114,1
В 2018 году среднегодовая численность крупных и средних организаций, осуществляющих
населения города Иркутска составила деятельность в области строительства (122,7%).
623,7 тыс. человек (26% от численности Реализация системы государственных и
населения Иркутской области). Иркутск остается муниципальных мероприятий по улучшению
в лидерах по рождаемости среди городов инвестиционного климата способствует росту
Сибирского федерального округа. объема капитальных вложений, освоенных
Ситуация на рынке труда характеризуется предприятиями и организациями города за счет
постепенным снижением безработицы - уровень собственных и привлеченных средств. В 2018
официально зарегистрированной безработицы году объем инвестиций в основной капитал,
составил в отчетном периоде 0,33% к освоенных крупными и средними организациями,
трудоспособному населению. по городу Иркутску составил 75,5 млрд. рублей,
индекс физического объема – 152,9%.
Среднемесячная заработная плата работников
крупных и средних организаций города Иркутска Ввод в эксплуатацию общей площади жилья
возросла по сравнению с 2017 годом на 10% до возрос на 15% и составил 331,7 тыс. кв. метров.
52 тыс. рублей. Наиболее высокие темпы роста В многоквартирных домах введено 309,1 тыс. кв.
среднемесячной заработной платы по сравнению метров общей площади жилья, это 113,5%
с прошлым года отмечаются у работников к вводу предыдущего года.
* - к уровню
2017 годаОсновные характеристики города Иркутска 6
Решение задач бюджетной
политики в городе Иркутске
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ - СТАБИЛЬНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ БЮДЖЕТА
1. Повышение доходного потенциала разработана единая форма финансово-
бюджета города Иркутска экономического обоснования и рекомендации
В рамках данной задачи осуществлялось по ее заполнению.
взаимодействие органов местного В течение 2018 года проведен ряд
самоуправления города Иркутска с органами аналитических мероприятий, в том числе в целях
государственной власти федерального и совершенствования подходов к установлению и
регионального уровня с целью повышения оценке достижения показателей
уровня собираемости доходов, сокращения результативности получателями субсидий из
задолженности по платежам в бюджет города бюджета города в соответствии с п. 1 ст. 78, п. 2
путем усиления претензионной работы с ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской
неплательщиками, принятия мер, направленных Федерации.
на легализацию бизнеса и «теневой» заработной В целях привлечения дополнительных
платы, предотвращения уклонения от уплаты финансовых ресурсов на исполнение расходных
налогов. обязательств обеспечено участие города в
Выполнение Плана мероприятий по реализации 6 государственных программ
реализации Комплексной муниципальной Российской Федерации и 12 государственных
программы «Повышение качества управления программ Иркутской области.
муниципальными финансами города Иркутска на 4. Оптимизация муниципального долга и
период до 2018 года» позволило мобилизовать в расходов на его обслуживание
бюджет города дополнительно доходов в сумме В отчетном году заключены
88 млн. рублей. дополнительные соглашения с кредитными
2. Повышение обоснованности, качества и организациями, направленные на снижение
прозрачности бюджетного планирования, процентных ставок по привлеченным
оптимизация и повышение эффективности (привлекаемым) кредитам на финансирование
расходов дефицита бюджета города и погашение
Продолжена работа по автоматизации долговых обязательств.
бюджетных процедур и совершенствованию В декабре 2018 года с учетом ожидаемой
взаимодействия финансового органа с оценки исполнения бюджета города
участниками бюджетного процесса в рамках подготовлены изменения в бюджет города,
планирования бюджета. предусматривающие сокращение дефицита
Формирование прогноза доходов бюджета и досрочное погашение части
осуществлялось главными администраторами муниципального долга в объеме 271 млн.
доходов в соответствии с утвержденными рублей.
методиками, содержащими алгоритмы 5. Повышение эффективности и
планирования поступлений. открытости управления муниципальными
Обоснование объемов расходов финансами
осуществлялось путем формирования Для решения задач повышения качества
обоснований бюджетных ассигнований по управления муниципальными финансами
унифицированным формам с использованием внедрена новая система мониторинга качества
автоматизированной системы. финансового менеджмента, осуществляемого
Повышению прозрачности процесса главными администраторами средств
прогнозирования доходов бюджета бюджета города.
способствовало формирование и ведение В целях повышения открытости бюджетных
реестра источников доходов. данных подготовлен обновленный макет
В целях унификации подходов к оценке брошюры «Бюджет для граждан»,
финансовых последствий принимаемых использованный при подготовке брошюры к
решений и минимизации бюджетных рисков, проекту бюджета на 2019-2021 годы.Основные параметры
7
бюджета города Иркутска
За 2018 год в бюджет города поступило доходов расходов увеличился на 3 318,1 млн. рублей или
в сумме 20 375,5 млн. рублей, что на 3 292,5 на 19,1%, в том числе на 800 млн. рублей – за
млн. рублей (19,3%) выше уровня 2017 года. счет роста объема капитальных расходов
Превышение фактически поступившего объема (строительство, реконструкция).
доходов по отношению к прогнозным
По итогам исполнения бюджета города дефицит
показателям сложилось в объеме 270,1 млн.
бюджета составил 278,0 млн. рублей или 2,6% от
рублей (101,3%).
объема доходов бюджета без учета
Расходная часть бюджета города в 2018 году безвозмездных поступлений. Источниками
исполнена в сумме 20 653,5 млн. рублей или на финансирования дефицита бюджета явились
98,9% к плану. Следует отметить, что процент кредиты кредитных организаций и остатки
исполнения бюджета по расходам в последние средств на счете бюджета, сложившиеся на
годы имеет стабильную положительную начало года.
динамику. По сравнению с 2017 годом объем
Основные параметры бюджета города в 2018 году, Запланированный
млн. руб. дефицит
- 779,5
План 20 884,9
РАСХОДЫ Факт 20 653,5 98,9%*
- 278,0
Прогноз 20 105,4 Фактический
ДОХОДЫ Факт 20 375,5
101,3%* дефицит
* - процент исполнения
20 653,5
Динамика основных параметров бюджета города, 20 375,5
+19%
млн. руб.
+19%
17 335,4
+11%
17 082,9
15 641,3
+13%
+14%
13 770,1 15 133,7
+16%
13 044,0
2015 2016 2017 2018Основные параметры бюджета города Иркутска 8
Изменение основных параметров
бюджета города в 2018 году
В течение 2018 года 4 раза вносились на основании данных, представленных главными
изменения в решение Думы города Иркутска администраторами доходов бюджета города об
«О бюджете города Иркутска на 2018 год и на изменении прогнозируемого объема поступлений
плановый период 2019 и 2020 годов» налоговых и неналоговых доходов, обращений
главных распорядителей бюджетных средств с
- доходы, млн. руб. предложениями по уточнению расходной части
- дефицит,
бюджета и предложений главных администраторов
- расходы, млн. руб. млн. руб.
источников финансирования дефицита бюджета
города.
первоначально
14 493,0 В результате прогнозируемый объем доходов был
утвержденный
план 15 081,0 увеличен на 5,6 млрд. рублей. Стоит отметить, что в
первоначально утвержденном бюджете не
- 588,0 предусматривались субсидии и иные межбюджетные
трансферты из областного и федерального бюджетов,
так как их распределение осуществлялось в 2018
план в редакции 14 806,6 году. Кроме того, в отчетном периоде был увеличен
от 22.02.2018 г. объем субвенций, предоставляемых городу Иркутску
15 907,1
на выполнение отдельных государственных
- 1 100,5 полномочий. Поэтому основной объем изменений
доходной части бюджета приходится на увеличение
безвозмездных поступлений (на 4,8 млрд. рублей).
план в редакции 19 091,8
от 28.06.2018 г. 20 192,3 Изменение структуры прогноза доходов
бюджета города в течение 2018 года,
- 1 100,5
млрд. руб.
- Безвозмездные поступления
план в редакции 19 466,0
- Налоговые и неналоговые доходы
от 01.10.2018 г. 20 516,5
9,1 9,2 9,8
- 1 050,5
5,0 5,1
9,5 9,7 10,0 10,3 10,3
план в редакции 20 105,4
от 20.12.2018 г. 20 884,9 Перво- ред. от ред. от ред. от ред. от
начальный 22.02.18 28.06.18 01.10.18 20.12.18
- 779,5 прогнозДоходы бюджета города 9
Структура доходов бюджета в 2018 году, Стоит отметить, что по итогам 2018 года в Иркутске
млн. руб. сложился самый высокий уровень бюджетной
обеспеченности налоговыми и неналоговыми
доходами бюджета в расчете на одного жителя среди
Налоговые Неналоговые Безвозмездные крупных городов Сибирского Федерального округа и
доходы доходы поступления среди городов Иркутской области.
9 362,9 (46%) 1 240,8 (6%) 9 771,8 (48%) В целях повышения уровня собираемости доходов и
сокращения задолженности по платежам в бюджет
города администрация города Иркутска осуществляет
взаимодействие с органами государственной власти,
в том числе с налоговыми органами, а также с
организациями города. В результате деятельности
городской межведомственной комиссии при мэре
20 375,5 города Иркутска по повышению доходной части
бюджета города Иркутска дополнительно поступило в
бюджет города налоговых и неналоговых доходов в
сумме 36,9 млн. рублей.
В течение года велась активная работа по
привлечению средств федерального и областного
В 2018 году в структуре доходов почти половину бюджетов через участие города Иркутска в
(48%) занимают безвозмездные поступления, государственных программах Российской Федерации
объем которых составил 9 771,8 млн. рублей. и Иркутской области, а также приоритетных проектах
Налоговые доходы поступили в сумме 9 362,9 федерального и регионального уровней. Объем
млн. рублей или 46% общего объема доходов. привлеченных средств на софинансирование
Оставшиеся 6% приходятся на неналоговые расходных обязательств города составил в 2018 году
доходы. 3,9 млрд. рублей.
Уровень бюджетной обеспеченности доходами (по факту 2018 года),
тыс. руб.
Города Сибирского федерального округа Города Иркутской области
40 Свирск 65
Кемерово 7
13
Саянск 40
Новокузнецк 35 10
12
Зима 35
Иркутск 33 7
17 33
Иркутск 17
Красноярск 32
13 Усть-Илимск 30
10
Абакан 30
15 Черемхово 30
7
Томск 28
12 Братск 28
11
Новосибирск 26 25
14 Ангарск 12
Омск 16 Тулун 25
8 7
Доходы бюджета в расчете на 1 жителя Усолье-Сибирское 24
7
Налоговые и неналоговые доходы бюджета в расчете на 1 жителяДоходы бюджета города 10
Налоговые доходы бюджета города
Динамика поступлений налоговых доходов, Объем налоговых доходов в 2018 году,
млн. руб. млн. руб.
7 142,9 8 267,0 9 362,9
6 338,1 План 9 035,3 103,6%
Факт 9 362,9
2015 2016 2017 2018
Структура налоговых доходов в 2018 году,
млн. руб.
5 703,9
4 239,6 4 650,8 4 837,4 Налог на доходы
13% 10% 7% 6% 3% 61%
физицеских лиц
Земельный налог
866,4 1 131,7 1 182,1 1 224,6
Налог, взимаемый в связи с
791,6 934,3 применением упрощенной
системы налогообложения
9 362,9
704,3 693,0 689,2 666,0 Единый налог на вмененный
доход
325,7 460,8 552,3 599,5 Налог на имущество
физических лиц
202,1 206,6 214,4 234,6 прочие налоговые доходы
В 2018 году налоговых доходов получено 9 362,9 прогнозными значениями (на 327,6 млн. рублей
млн. рублей, наибольший удельный вес в них или на 3,6%), что связано в основном со
заняли: сверхплановыми поступлениями по:
- налог на доходы физических лиц – 61% (5 703,9 - налогу на доходы физических лиц за счет
млн. рублей); выплаты средств материального стимулирования
- земельный налог – 13% (1 224,6 млн. рублей); работникам организаций;
- налог, взимаемый в связи с применением - налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения – 10% упрощенной системы налогообложения, в связи с
(934,3 млн. рублей); ростом налоговой базы за счет увеличения
- единый налог на вмененный доход для объема продаж, предоставления услуг;
отдельных видов деятельности – 7% (666,0 млн. - налогу на имущество физических лиц в связи с
рублей). погашением налогоплательщиками
задолженности прошлых лет и ростом стоимости
Рост налоговых поступлений отмечается как по
имущества.
сравнению с уровнем 2017 года (на 1 095,9 млн.
рублей или на 13,3%), так и по сравнению сНалоговые доходы бюджета города 11
Объем поступлений налоговых доходов, собираемых
на территории города Иркутска, в 2018 году
млн. руб.
Поступления
во все уровни
бюджетов
Налог на добавленную стоимость 68 180,7
Госпошлина, акцизы, задолженность
по отмененным налогам, платежи за 62 381,1 215,9
пользование природными ресурсами
Налог на прибыль организаций 55 145,1
Налог на доходы физических лиц 21 524,1 5 703,9
Налог на имущество организаций 10 356,4
Налоги на совокупный доход 3 799,0 1 619,0 - поступления в
областной и
федеральный
Земельный налог 1 224,6 1 224,6 бюджеты
- поступления в
Транспортный налог 780,2 бюджет города
Иркутска
Налог на имущество физических лиц 599,5 599,5
В 2018 году с территории города Иркутска в физических лиц, 100% - от единого налога на
бюджеты всех уровней поступило 224,0 млрд вмененный доход, единого
рублей, из них 62% или 139,9 млрд. рублей сельскохозяйственного налога и налога,
поступило в федеральный бюджет, 38% (84,1 взимаемого в связи с применением патентной
млрд. рублей) - в областной бюджет, и только 4% системы налогообложения, а также с 1 января
или 9,4 млрд. рублей – в бюджет города Иркутска. 2017 года - 30% от налога, взимаемого в связи с
Нормативы отчислений налоговых доходов применением упрощенной системы
установлены федеральным и региональным налогообложения. Кроме того, в бюджет города
законодательством. Так, в бюджет города поступают доходы от акцизов на нефтепродукты и
Иркутска зачисляются 100% доходов, отдельных видов государственной пошлины, а
поступающих от уплаты местных налогов: также задолженность и перерасчеты по
земельного налога и налога на имущество отмененным налогам, сборам и иным
физических лиц, 26,5% - от налога на доходы обязательным платежам.Доходы бюджета города 12
Неналоговые доходы бюджета города
Объем неналоговых доходов в 2018 году, Неналоговые доходы поступили в бюджет города
млн. руб. объеме 1 240,8 млн. рублей, что составляет 97,5%
годового прогноза. Недопоступление в основном
Прогноз 1 273,7 сложилось в связи с невостребованностью
Факт 1 240,8 97,5% объектов муниципальной собственности при
реализации муниципального имущества,
несвоевременным поступлением платы за наем
муниципального жилищного фонда.
Структура неналоговых доходов в 2018 году, Динамика поступлений неналоговых доходов,
млн. руб. млн. руб.
Доходы от использования и продажи
75% имущества
Штрафы, санкции, возмещение
11% ущерба
1 240,8 7% Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат
7% Платежи за пользование природными
ресурсами, прочие неналоговые
доходы
В структуре неналоговых доходов основную 1 442,7 1 335,5 1 178,2 1 240,8
долю (75%) составили доходы от
использования и продажи муниципального 2015 2016 2017 2018
имущества и имущества, государственная
собственность на которое не разграничена.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
составили 11% общего объема неналоговых
доходов, по 7% приходится на доходы от 1 173,2 1 040,5 896,6 933,0
оказания платных услуг и компенсации затрат,
а также платежи за пользование природными
ресурсами и прочие неналоговые доходы.
Поступления неналоговых доходов 105,4 110,6 110,8 137,1
характеризуются в последние годы
тенденцией к снижению, однако по
сравнению с 2017 годом по неналоговым 39,1 61,0 72,1 83,2
доходам сложилась положительная динамика
(увеличение на 62,6 млн. рублей), 125,0 123,4 98,7 87,5Доходы бюджета города 13
Безвозмездные
поступления Следует отметить положительную динамику в
Объем безвозмездных отношении объема предоставленных субсидий
поступлений в 2018 году, бюджету города – по сравнению с 2015 годом их
млн. руб. объем вырос почти в 5 раз (по фактическому
поступлению), что свидетельствует об активной
работе администрации города по участию в
государственных программах Российской
План 9 796,4 Федерации и Иркутской области.
99,8% Основными целями предоставленных субсидий
Факт 9 771,8
являлись:
- реконструкция канализационных очистных
сооружений правого берега города Иркутска –
1 474,6 млн. рублей;
Безвозмездные поступления в бюджет города
- строительство и реконструкция объектов
составили 9 771,8 млн. руб., из них 60% (5 841,2
социальной сферы (детские сады, школы,
млн. рублей) пришлось на субвенции на
физкультурно-оздоровительный комплекс) –
осуществление переданных государственных
1 371,6 млн. рублей;
полномочий. В объеме субвенций наиболее
- ремонт и строительство автомобильных дорог –
значительную долю занимают субвенции на
256,1 млн. рублей;
финансовое обеспечение образовательного
- реализация мероприятий по формированию
процесса в муниципальных детских садах и
современной городской среды – 261,1 млн.
общеобразовательных школах.
рублей и др.
36% безвозмездных поступлений пришлось на
субсидии в целях софинансирования расходных Кроме того, получено 412,9 млн. рублей на ремонт
обязательств города (3 516,8 млн. рублей). дорог в форме иных межбюджетных трансфертов.
Динамика безвозмездных Структура безвозмездных
поступлений, поступлений в 2018 году,
млн. руб. млн. руб.
7 637,7 9 771,8
5 263,2 6 655,3
36% 60%
2015 2016 2017 2018 4%
5 841,2
4 314,7 4 837,8 4 992,3
Субвенции
9 771,8
3 516,8 Субсидии
1 796,5 2 415,3
705,9
248,8 297,5 414,4
22,8 Иные безвозмездные поступления
Возврат остатков средств
-6,2 -1,8 -67,4 -0,6 субсидий, субвенций прошлых летРасходы бюджета города 14
Структура расходов бюджета в 2018 году,
млн. руб.
Расходы бюджета города имеют выраженную
Расходы на Расходы в сфере Расходы в социальную направленность. Доля расходов на
социальную городского иных сферах образование, культуру, здравоохранение,
сферу хозяйства 2 103,2 физическую культуру и спорт, а также социальную
12 521,1 (61%) 6 029,2 (29%) (10%) политику составили в отчетном году 61% общего
объема расходов бюджета города. Расходы в сфере
городского хозяйства (жилищно-коммунальное
хозяйство, дорожное хозяйство, транспорт и др.)
составили 28%.
20 653,5 Динамика инвестиционных расходов бюджета,
млн. руб.
3 914,0
2 965,5 3 108,2
2 219,9
В общем объеме произведенных расходов
текущие расходы составили 81% или 16 739,5
млн. руб., расходы инвестиционной
направленности – 19% или 3 914,0 млн. руб.
2015 2016 2017 2018
Уровень бюджетной обеспеченности расходами в расчете на 1 жителя (по факту 2018 года),
тыс. руб.
Города Сибирского Города
федерального округа Иркутской области
Свирск 65
Кемерово 41
Саянск 40
Новокузнецк 36
Зима 34
Иркутск 33 Иркутск 33
Красноярск 31 Черемхово 30
Абакан 31 Усть-Илимск 30
Братск 29
Томск 27
Ангарск 26
Новосибирск 26
Тулун 25
Омск 16 Усолье-Сибирское 24Расходы бюджета города 15
Расходы бюджета города по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов
ОБРАЗОВАНИЕ, НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, Все расходы бюджета
млн. руб. млн. руб. структурированы по
3 365,4 классификации, состав и
11 121,4 структура которой
53,9%* 16,3%* утверждена бюджетным
в том числе: в том числе: законодательством.
Общее Первым уровнем
5 226,3 образование 2 339,0 Дорожное
хозяйство функциональной
Дошкольное классификации являются
4 560,2 образование разделы, которые
696,4 Транспорт
Дополнительное отражают направление
965,3 образование детей Другие вопросы финансовых ресурсов на
Другие вопросы в области 281,8 национальной выполнение основных
экономики
307,1 образования функций государства или
органов местного
Молодежная 48,0 Связь и самоуправления.
58,9 политика информатика
Функциональная
Профессиональная
3,6 подготовка, переподготовка 0,2 Общеэкономические структура расходов
и повышение квалификации вопросы содержит 13 разделов,
11 121,4 которые детализируются
7 360,4 8 712,9 8 551,4 3 128,5 3 365,4 до подразделов.
2 250,9 2 796,5 Традиционно в расходах
бюджета города Иркутска
наибольшую долю
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 занимают расходы на
образование. Следующим
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, по объему расходов идет
ХОЗЯЙСТВО, млн. руб. млн. руб. раздел «Национальная
3 264,6 1 003,3 экономика»,
15,8%* в составе которого
4,9%*
преобладают расходы в
в том числе: в том числе: сфере дорожного
507,3 Функционирование хозяйства.
1 572,2 Коммунальное местных администраций
хозяйство
331,2 Другие
общегосударственные вопросы
1 113,7 Благоустройство
88,3 Обеспечение деятельности
финансовых органов
Жилищное Функционирование представительных
317,5 хозяйство 63,6
органов муниципальных образований
Другие вопросы 6,8 Обеспечение проведения
261,2 в области выборов и референдумов
жилищно- 4,9 Функционирование высшего должностного
коммунального лица муниципального образования
хозяйства
1,2 Судебная система
2 983,4 3 264,6
1 664,6 1 655,7 970,5 953,1 890,5 1 003,3
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018Расходы бюджета города по разделам и подразделам
16
классификации расходов бюджетов
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,
млн. руб. млн. руб.
732,2 474,9
3,5%* 2,3%*
в том числе:
292,7 316,8 406,2 474,9
Социальное обеспечение
645,4 населения
59,5 Пенсионное обеспечение 2015 2016 2017 2018
27,3 Другие вопросы в области ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ,
социальной политики млн. руб.
314,8
710,3 728,9 728,1 732,2 1,5%*
274,4 274,8 314,8
138,9
2015 2016 2017 2018
2015 2016 2017 2018
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА,
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, млн. руб.
млн. руб.
128,8
148,6
0,7%* 0,6%*
115,4 127,7 128,8
145,6 146,4 158,3 148,6 43,3
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,
млн. руб. млн. руб.
48,4 38,9
0,2%* 0,2%*
36,4 48,4
14,4 30,2 31,7 37,0 37,1 38,9
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА,
млн. руб. млн. руб.
12,1 0,1
0,1%* менее 0,1%*
11,1 9,3 12,8 12,1 0,2 0,2 0,2 0,1
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
* - доля соответствующего раздела в общем объеме расходов бюджета города в 2018 годуРасходы бюджета города 17
Программная структура РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА
расходов бюджета города РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ В 2018 ГОДУ СОСТАВИЛИ
- объем расходов на реализацию
программы в 2018 году, млн. руб.
18 580,2 МЛН. РУБ.
- доля в общем объеме расходов
на реализацию программ, % 90%
ИЛИ ОБЩЕГО ОБЪЕМА РАСХОДОВ
РАЗВИТЫЙ ГАРМОНИЧНАЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Иркутск – 8930, Дороги
территория 48,1 города Иркутска 2862,1 15,4
детства 0
Культура Строительство
Иркутска 830,9 4,5 объектов 2087,0 11,2
социальной сферы
Здоровое
поколение 243,5 1,3 Системы жизнеобеспечения 1779,0 9,6
города Иркутска
Социальная
поддержка Формирование
населения 210,7 1,1 комфортной городской 559,3 3,0
города Иркутска среды города Иркутска
Открытый город 95,6 0,5 Эко-Логичный 329,3 1,8
город
ДИНАМИЧНОЕ Жилище 301,0 1,6
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
Стимулирование Безопасный
экономической город 152,7 0,8
активности в 22,2 0,1
городе Иркутске
Развитие сектора
индивидуальной жилой 33,8 0,2
застройки города Иркутска
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Капитальный ремонт
Повышение объектов 31,2 0,2
качества жилья в городе Иркутске
муниципального 48,6 0,3
Доступная среда для
управления инвалидов и 27,0 0,1
маломобильных групп
Повышение населения города Иркутска
качества
управления Градостроительная
муниципальным политика 15,7 0,1
имуществом 20,2 0,1
города Иркутска
и земельными Энергосбережение и
участками на повышение энергетической 0,4
территории эффективности
города Иркутска в городе ИркутскеРасходы бюджета города 18
Непрограммные направления
расходов бюджета
НЕПРОГРАММНЫЕ
1 329,2 РАСХОДЫ В 2018 ГОДУ
млн. руб. СОСТАВИЛИ
на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления города Иркутска (Думы города Иркутска,
2 073,3 МЛН РУБ.
ИЛИ10%
Контрольно-счетной палаты города Иркутска и администрации
города Иркутска, в том числе в рамках осуществления
переданных государственных полномочий) ОТ ОБЩЕГО
ОБЪЕМА РАСХОДОВ
142,8 156,7
млн. руб. млн. руб.
128,8 104,3
на предоставление предоставлено муниципальному млн. руб. млн. руб.
гражданам субсидий унитарному предприятию города
на оплату жилья и Иркутска, осуществляющему на уплату на исполнение
коммунальных услуг перевозки пассажиров и багажа процентов за судебных решений
по муниципальным маршрутам пользование по искам к
регулярных перевозок, в виде кредитными муниципальной
42,5 субсидии в целях восстановления ресурсами казне
млн. руб. платежеспособности
на выплату пенсий 20,1
за выслугу лет млн. руб.
гражданам,
замещавшим 41,9 40,7 на мероприятия по сносу (переносу)
млн. руб. млн. руб. самовольно установленных объектов,
должности
сносу расселенных аварийных домов
муниципальной на уплату на обеспечение
службы взносов на деятельности
капитальный муниципального
9,1
20,1 ремонт за казенного млн. руб.
млн. руб. муниципальные учреждения на проведение аварийно-
жилые «Сервисно- восстановительных работ
на приобретение жилых регистрационный
и нежилые в жилых домах за счет средств
помещений для центр»
помещения резервного фонда
предоставления
администрации города Иркутска
гражданам по решениям
суда, выплата выкупной
20,8 6,8
цены собственникам млн. руб. млн. руб. 9,5 млн. руб.
изымаемого для на социальную на обеспечение
на прочие непрограммные
муниципальных нужд поддержку деятельности
мероприятия
имущества Почетных Избирательной
граждан города комиссии города
Иркутска ИркутскаРасходы бюджета города 19
Расходы бюджета города
по видам расходов
В структуре расходов по видам расходов Субсидии бюджетным и
бюджетной классификации Российской автономным учреждениям
Федерации наибольшую долю занимают План 9 394,1
расходы на предоставление субсидий Факт 9 340,2
муниципальным бюджетным и автономным
9 340,2
учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на
45% 6 612,4
7 124,0
7 875,5
оказание услуг (выполнение работ) и на иные
цели. Основная доля бюджетных и автономных
учреждений – это школы и детские сады. 2015 2016 2017 2018
Закупки товаров, Капитальные
работ, услуг вложения
План 4 021,8 План 3 982,4
Факт 3 948,7 Факт 3 914,0
19% 2 555,6 2 951,9
3 574,3 3 948,7 19% 2 219,9
2 965,5 3 108,2
3 914,0
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Субсидии физическим, юридическим
Выплаты персоналу лицам, индивидуальным
казенных учреждений и предпринимателями и
муниципальных органов некоммерческим организациям
План 1 840,0 План 910,0
Факт 1 835,3 Факт 900,9
9% 1 548,4 1 619,4 1 675,6 1 835,3 4% 900,9
391,6 345,7 523,7
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Социальное Обслуживание муниципального
обеспечение населения долга и иные расходы
План 423,6 План 313,0
2%
Факт 418,9 2% Факт 295,5
371,4 402,5 365,8 418,5 295,5
232,3 212,3
70,8
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018Расходы бюджета города 20
Инициативное
бюджетирование
Народные инициативы Мероприятия перечня проектов народных
инициатив, выполненные в 2018 году:
С 2016 года город Иркутск участвует в Благоустройство скверов и парков
реализации регионального проекта
«Народные инициативы». В рамках проекта Обустройство спортивных площадок
жители города самостоятельно могут на территориях школ № 32, 65, 73, 77,
предложить свои проекты или выбрать 80 и по ул. Северная, 46
заинтересовавшие их проекты путем Ремонт футбольного поля
голосования. Проекты-победители на территории школы № 6
реализуются за счет бюджетных средств,
включая субсидии из областного бюджета. Обустройство хоккейного корта
по ул. Мичурина, 8
Объем расходов на реализацию мероприятий Обустройство спортивных стадионов
проекта в 2018 году составил 58,4 млн. на территориях школ № 22 и 39
рублей, в том числе 29,2 млн. рублей - за счет
средств областного бюджета. Обустройство территории Станции
юных натуралистов и в пос. Горького
Организация школьного
стрелкового тира в школе № 55
Оснащение кинотеатра «Россия»
в Доме детского творчества № 5Инициативное бюджетирование 21
Общественные территории,
благоустроенные в 2018 году:
• Историко-мемориальный
«Иерусалимская гора»
комплекс
• Пешеходный маршрут от ул. Розы Люксембург
до рощи «Молодежная»
• Сквер на пересечении ул. Сурикова
Формирование комфортной и ул. Чудотворская
городской среды • Зона центральной лестницы мкр. Зеленый
• Лисихинский парк, мемориальная зона
В 2017 году стартовал федеральный
приоритетный проект «Формирование
• Курсантский сквер по ул. Советская, 176 корп. 193
комфортной городской среды». В городе Иркутске • Центральная площадь Академгородка
проект реализуется в рамках одноименной
муниципальной программы. Жители города
• Студенческий
по ул. Игошина
сквер
принимают непосредственное участие в выборе
дворовых территорий и общественных
• Сквер на пересечении ул. Сибирских
Партизан, ул. Жукова, ул. Шпачека
пространств, подлежащих благоустройству,
общественном обсуждении проектов, разработке • Пешеходная зона (лестница)
от ул. Розы Люксембург до сквера «Россия»
дизайн-проектов.
• Роща «Синюшина гора»
Объем расходов на реализацию мероприятий
проекта в 2018 году составил 559,3 млн. рублей,
• Сад Томсона
в том числе 261,1 млн. рублей - за счет средств • Территория пляжа Якоби
областного и федерального бюджетов. • Территория мкр. Топкинский, 25
В 2018 ГОДУ
БЛАГОУСТРОЕНО: РАЗРАБОТАНО:
180 14
ОБЩЕСТВЕННЫХ
129
ДВОРОВЫХ ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИЙ, ТЕРРИТОРИЙ, ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ВЫБРАННЫХ ПО
В ТОМ
РЕЗУЛЬТАТАМ
ЧИСЛЕ
ГОЛОСОВАНИЯ
80
ЖИТЕЛЕЙ
7
ДВОРОВ - ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ГОРОЖАН ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Изучить подробную информацию о проекте и поучаствовать в голосовании
можно на официальном портале проекта www.fkgs.admirk.ruРасходы бюджета 22
Расходы на реализацию
общественно-значимых проектов
«Старость «Любимому городу -
в радость» новые скверы»
В рамках проекта реализуются курсы Реализация инициатив горожан по
«Бабушка – онлайн», «Бабушка – гламур», озеленению иркутских дворов, скверов,
«Бабушка – полиглот» и др. аллей, рощ.
Цель проекта: Цель проекта:
решение вопроса социальной и объединить как можно большее число
информационной адаптации людей представителей иркутского городского
пенсионного возраста сообщества для благоустройства города
Финансовое обеспечение Финансовое обеспечение
в 2018 году: в 2018 году:
3,2 млн. руб. 2 млн. руб.
«Золотая «Молодежь за чистый
запятая» город»
Премия за лучший проект (материалы, Формирование экологических
сюжеты, публикации) отрядов мэра
о городе Иркутске, размещенный Цели проекта:
в средствах массовой информации
- привлечение учащейся и студенческой
Цели проекта: молодежи к осуществлению
- пропаганда всестороннего и деятельности в области охраны
объективного информирования окружающей среды, к решению
населения о жизни города Иркутска; экологических вопросов и к участию в
- привлечение внимания экологических акциях;
общественности к перспективам - пропаганда и воспитание
развития города Иркутска; экологической культуры среди горожан;
- поощрение журналистов и - улучшение экологической ситуации в
фотографов, заслуживших своей зонах отдыха горожан и местах общего
деятельностью общественное пользования
признание
Финансовое обеспечение Финансовое обеспечение
в 2018 году: в 2018 году:
1 млн. руб. 3,8 млн. руб.Расходы на реализацию общественно-значимых проектов 23
«Миллион
«Мы вместе!»
на добрые дела»
Конкурс социально значимых Выездная спартакиада среди добровольческих
проектов центров города Иркутска
Цель проекта:
Цель проекта: популяризация и пропаганда здорового образа
выявление и поддержка лучших жизни, взаимодействие администрации города
социально значимых проектов Иркутска с добровольческими центрами и
на территории города Иркутска формирование командного духа среди
добровольцев
Финансовое обеспечение Финансовое обеспечение
в 2018 году: в 2018 году:
1 млн. руб. 53 тыс. руб.
«Обучающийся
«Социальная звезда»
город»
Образовательный некоммерческий проект, Традиционная церемония общественного
объединяющий проекты - «Неделя признания
неформального образования», «Городская
площадь талантов» и «Неформальные
каникулы» Цель проекта:
Цель проекта: собрать на одной площадке иркутян, принявших
в течение года самое активное участие в жизни
популяризация просветительской города, для награждения победителей конкурсов,
деятельности иркутян, привлечение активных жителей и организаций, внесших
иркутян к новым формам образования и весомый вклад в развитие и становление
повышение качества их жизни гражданского общества в городе Иркутске
Финансовое обеспечение Финансовое обеспечение
в 2018 году: в 2018 году:
500 тыс. руб. 350 тыс. руб.
Ознакомиться c подробной информацией о
проектах и способах участия в них можно на
сайте «Общественная жизнь города Иркутска»
www.gorod.irk.ruРасходы бюджета города 24
Инвестиционные расходы
1 509,3 млн. руб. - Коммунальное хозяйство
1 091,3 млн. руб. - Общее образование
Объем расходов 932,1 млн. руб. - Дошкольное образование
инвестиционной
направленности 207,5 млн. руб. - Жилищное хозяйство
в 2018 году составил
121,4 млн. руб. - Физическая культура и спорт
3914,0
млн. рублей 21,8 млн. руб. - Дорожное хозяйство
24,6 млн. руб. - Благоустройство
6,0 млн. руб. - Культура
В общем объеме инвестиционных расходов В целях решения вопросов переселения граждан
бюджета города в 2018 году наибольшую долю из аварийного жилищного фонда в 2018 году
(39%) заняли инвестиции в сфере коммунального приобретены 114 квартир общей площадью 5,7
хозяйства, в частности – расходы на продолжение тыс. кв. м. Еще 8 квартир были приобретены в
реконструкции канализационных очистных целях предоставления инвалидам жилых
сооружений правого берега города Иркутска. помещений по решениям суда.
В сфере общего образования бюджетные Завершено строительство физкультурно-
средства в основном были направлены на оздоровительного комплекса с плавательным
строительство и ввод в эксплуатацию бассейном по б-ру Рябикова, начаты работы по
общеобразовательной школы с углубленным строительству спортивного модуля на территории
изучением отдельных предметов № 19 на 1125 общеобразовательной школы № 29, разработана
мест. Кроме того, в отчетном периоде начаты проектная документация на строительство еще
строительство общеобразовательной школы в двух спортивных модулей (на территориях
мкр. Лесной на 616 мест и реконструкция общеобразовательных школ № 8 и № 12).
гимназии № 25, осуществлялась разработка В целях обеспечения безопасности дорожного
проектно-сметной документации на движения введен в эксплуатацию надземный
строительство общеобразовательной школы по пешеходный переход по ул. Боткина в районе
ул. Багратиона, а также пристроев к зданиям остановки общественного транспорта «Курорт
общеобразовательных школ № 26 и № 57.
Ангара», разработана проектно-сметная
В отчетном году введены в эксплуатацию 5 документация на реконструкцию ул. Баумана.
детских садов: За счет целевых средств ПАО Сбербанк России
- по ул. Набережная на 110 мест; осуществлено проектирование берегоукрепления
- по ул. Байкальская (в районе дома № 48) на 110 и благоустройства набережной р. Ангары от
мест); плотины ГЭС до б-ра Постышева.
- по пер. 20-й Советский на 350 мест;
- по ул. Академика Бурденко на 110 мест; В целях размещения муниципального
- по ул. Касаткина на 110 мест. учреждения культуры в отчетном году
Также начато строительство еще 2 детских садов приобретено в муниципальную собственность
(по ул. Зимняя и ул. Сосновая). здание Иркутского центра культуры по ул.
Академика ОбразцоваИнвестиционные расходы 25
Инвестиционные расходы в 2018 году, Инвестиции
млн. руб. в социальной сфере, млн. руб.
Общее образование
План 3 982,4
Факт 3 914,0 98,2%
Строительство школы № 19 840,3
Реконструкция здания гимназии № 25 144,3
Инвестиции в сфере Строительство школы в мкр. Лесной 89,8
городского хозяйства, млн. руб. Оплата технологического
присоединения к инженерным сетям 3,1
для строительства школы
Коммунальное хозяйство по ул. Багратиона
Проектирование пристроев к зданиям 0,2
Реконструкция канализационных школ № 26 и № 57
очистных сооружений 1 509,0
правого берега города Иркутска Строительство спортивного модуля на
11,1
территории школы № 29
Археологические изыскания для
строительства водонасосных Проектирование спортивных модулей
0,3 2,5
сетей и магистрального на территориях школ №№ 8, 12
водопровода к п. Славный
Дошкольное образование
Жилищное хозяйство
Строительство детского сада 324,1
по пер. 20-й Советский
Строительство (приобретение) Строительство детского сада
жилых помещений для расселения по ул. Зимняя 159,6
многоквартирных домов 201,3
аварийного жилищного фонда Строительство детского сада 145,9
по ул. Академика Бурденко
Строительство жилых помещений с Строительство детского сада 107,6
целью исполнения вступивших в по ул. Касаткина
законную силу решений суда о
возложении обязанности на 6,2 Строительство здания детского сада по 68,9
администрацию города Иркутска ул. Набережная, 4
предоставить гражданам жилые
помещения Строительство детского сада по ул.
Байкальская (в районе дома № 48) 64,5
Дорожное хозяйство Строительство детского сада 61,5
по ул. Сосновая
Строительство надземного
пешеходного перехода 17,0 Физическая культура и спорт
через ул. Боткина
Строительство физкультурно-
Проектирование 4,8 оздоровительного комплекса
реконструкции ул. Баумана 121,4
по б-ру Рябикова
Благоустройство Культура
Приобретение здания
Проектирование благоустройства 24,6
набережной р. Ангара по ул. Академика Образцова для 6,0
размещения учреждения культурыРасходы бюджета города 26
Расходы
по целевым группам
! Целевые группы представляют собой социально-
значимые группы граждан, на поддержку которых
Дети направлены средства бюджета города
Более 14 тыс. 6,9 тыс. 1,5 тыс.
учащихся учащихся общеобразовательных детей в возрасте от 6 месяцев
общеобразовательных школ из отдельных категорий до 2 лет из семей со
школ из отдельных семей пользовались среднедушевым доходом ниже
категорий семей были бесплатными проездными величины прожиточного
обеспечены билетами для проезда в минимума бесплатно
бесплатным питанием муниципальном общественном обеспечивались молочными
транспорте продуктами детского питания
152,2 млн. руб. 41,4 млн. руб. 22,4 млн. руб.
1,7 тыс. 55 300
учащихся общеобразовательных одаренных детей, достигших одаренных детей, проявивших
школ из отдельных категорий успехов в музыкальном и особые успехи в научной,
семей были обеспечены изобразительном искусстве, творческой, спортивной
бесплатными проездными получили единовременную деятельности, получили
билетами для проезда в стипендию мэра города единовременную стипендию
муниципальном транспорте по Иркутска (10 тыс. руб. на одного мэра города Иркутска в размере
садоводческим маршрутам дипломанта, и 20 тыс. руб. на 2 тыс. руб. на одного получателя
одного лауреата конкурса)
4,6 млн. руб. 0,9 млн. руб. 0,6 млн. руб.
Студенты, аспиранты
960 43 10 студентов 36
студентов студента – активиста
пользовались и отличника учебы, и 8 аспирантов семьям
студентов,
50%-й скидкой проявившие особые получили именную
имеющим детей,
от стоимости успехи в научной, стипендию мэра
оказана
проездного билета творческой, города Иркутска в
материальная
на проезд в спортивной области науки и
помощь в виде
муниципальном деятельности, техники для нужд
единовременной
общественном получили городского хозяйства
денежной
транспорте единовременную (20 тыс. руб. на
выплаты
стипендию мэра одного студента
города Иркутска в и 25 тыс. руб. на
размере 15 тыс. руб. одного аспиранта)
на одного получателя
2,3 млн. руб. 0,6 млн. руб. 0,4 млн. руб. 0,1 млн. руб.Расходы по целевым группам 27
Пенсионеры, ветераны
29,8 тыс. 9,7 тыс. 19 3,4 тыс.
пенсионеров пенсионеров, городским жителей города
ежемесячно пользовались в общественным участвовало в
получали садоводческий организациям мероприятиях,
денежные период 50%-й ветеранов, инвалидов, организованных в
выплаты на скидкой от пенсионеров рамках праздничных и
оплату проезда в стоимости проезда предоставлены памятных дат для
муниципальном в муниципальном субсидии на пенсионеров,
общественном транспорте по реализацию проектов, ветеранов, инвалидов,
транспорте садоводческим направленных на реабилитированных
маршрутам достижение граждан и граждан,
общественно пострадавших от
значимых (полезных) политических
целей репрессий
53,1 млн. руб. 13,2 млн. руб. 9,0 млн. руб. 2,2 млн. руб.
1,9 тыс. 410 5 31
неработающих пожилых участникам и ветерану войны и
пенсионеров, граждан инвалидам труда,
ветеранов и получили Великой оказавшимся в
инвалидов Великой единовременные Отечественной трудной жизненной
Отечественной войны денежные войны проведен ситуации, оказана
и боевых действий, выплаты в связи текущий ремонт материальная
ветеранов труда, с юбилейной жилого помощь в виде
инвалидов I и II групп датой 90, 95, 100 помещения единовременной
воспользовались лет и более денежной выплаты
благотворительной
подпиской на
периодические
издания
1,0 млн. руб. 0,5 млн. руб. 0,3 млн. руб. 0,2 млн. руб.
Спортсмены, тренеры
60 26
спортсменов и тренеров, спортсменов и тренеров из числа инвалидов и
добившихся высоких спортивных лиц с ограниченными возможностями здоровья,
результатов, получили добившихся высоких спортивных результатов,
единовременные социальные выплаты получили единовременные выплаты
1,6 млн. руб. 3,3 млн. руб.Расходы по целевым группам 28
Молодые специалисты
180 70 врачей и 6 молодых 5 молодых
молодых специалистов из ученых получили
специалистов из
числа педагогических
51 медицинская числа педагогических единовременную
сестра получили работников именную
работников муниципальных стипендию мэра
единовременные
муниципальных учреждений города Иркутска
денежные выплаты
образовательных дополнительного в области науки и
в размере 100 тыс.
организаций образования детей техники для
руб. на одного
получили получили нужд городского
получателя из
единовременное единовременное хозяйства в
числа врачей и 50
денежное пособие в денежное пособие в размере 30 тыс.
тыс. руб. на одного
размере 100 тыс. руб. размере 100 тыс. руб. на одного
получателя из
и еще 10 –в числа медицинских
сестер
руб. на одного
получателя
получателя
размере 50 тыс. руб.
18,5 млн. руб. 9,6 млн. руб. 0,6 млн. руб. 0,2 млн. руб.
Отдельные категории граждан
14,3 тыс. 8,8 тыс. 76
человек жителей, находящихся молодых семей
получили на амбулаторном получили
субсидии на лечении, бесплатно социальные выплаты
оплату жилья и обеспечивались на приобретение
коммунальных лекарствами по (строительство)
услуг рецептам врачей жилья
142,8 млн. руб. 43,9 млн. руб. 81,1 млн. руб.
24 2,9 тыс. 1,2 тыс.
человека получили человек, проживающих в человек (семьи и одинокие
социальные выплаты домах, не имеющих граждане), оказавшиеся в
на частичную оплату горячего трудной жизненной
первоначального водоснабжения, ситуации, получили
взноса на пользовались льготными материальную помощь в
строительство жилья услугами бань виде единовременной
денежной выплаты
18,6 млн. руб. 7,3 млн. руб. 8,4 млн. руб.Расходы бюджета 29
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
В 2018 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
18 580,2 МЛН РУБ.
90% 4 20
ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА СТРАТЕГИЧЕСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАСХОДОВ В 2018 ГОДУ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММ
РАЗВИТЫЙ
55,5%* ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 10 310,7 МЛН РУБ.
КАПИТАЛ
ГАРМОНИЧНАЯ
ГОРОДСКАЯ 8 178,5 МЛН РУБ.
СРЕДА
44,0%*
ДИНАМИЧНОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 22,2 МЛН РУБ.
ПРОСТРАНСТВО
0,1%*
ЭФФЕКТИВНОЕ
0,4%* УПРАВЛЕНИЕ 68,8 МЛН РУБ.
* - от общего объема расходов на
реализацию муниципальных программИтоги реализации в 2018 году муниципальных программ города Иркутска 30
Развитый человеческий капитал
Иркутск – территория детства
на 2013-2021 годы
Финансовое обеспечение, млн. руб.:
Цель:
8 996,2 8 930,0
совершенствование муниципальной 6 826,2 6 994,8 7 621,8
системы образования для
удовлетворения изменяющихся
образовательных запросов
населения и перспективных - за счет средств
потребностей развития города 5 787,9 5 765,3 федерального и
4 931,0 областного
Иркутска 4 498,1 4 664,0 бюджетов
Ответственный исполнитель: - за счет
комитет по социальной политике 3 208,3 собственных
2 328,1 2 330,8 2 690,8 3 164,7
и культуре администрации средств бюджета
города Иркутска города
2015 2016 2017 2018 2018
(план) (факт)
Расходы на реализацию мероприятий В рамках программы в 2018 году обеспечивалась
программы в 2018 году: деятельность следующих учреждений:
-132 детских сада и 73 общеобразовательных школы;
-9 дворцов и домов творчества;
- 6 детско-юношеских спортивных школ
8 552,1 млн. руб. и 1 станция юных натуралистов;
обеспечение деятельности -муниципальное казенное учреждение «Информационно-
муниципальных методический центр развития образования»;
образовательных организаций - 4 централизованные бухгалтерии, обеспечивающих
бухгалтерское сопровождение муниципальных
образовательных организаций города
Основные целевые показатели:
171,3 млн. руб.
предоставление дополнительных Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих
мер социальной поддержки образовательную услугу в муниципальных
учащимся и педагогам образовательных организациях, в общей численности
детей данной возрастной группы, %
158,2 млн. руб. 78,6 76,9 75,0 76,0
проектирование строительства
пристроев к зданиям школ,
реконструкция здания школы,
строительство спортивного модуля
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в муниципальных
48,4 млн. руб. образовательных организациях, в общей численности детей
мероприятия по формированию данной возрастной группы, %
безопасного образовательного
пространства для всех 60,5
участников учебного процесса, 57,4 58,5 58,0 59,0
внешкольной занятости и
оздоровлению детей, развитию
кадрового потенциала и др.
2015 2016 2017 2018 2018
(план) (факт)Итоги реализации в 2018 году муниципальных программ города Иркутска 31
Развитый человеческий капитал
Социальная поддержка населения города Иркутска
на 2013-2021 годы
Цель: Финансовое обеспечение
обеспечение доступности (за счет собственных средств бюджета города),
дополнительных мер социальной млн. руб.:
поддержки и повышение
благосостояния отдельных категорий
граждан, проживающих на территории
города Иркутска
184,1 197,6 208,6 211,0 210,7
Ответственный исполнитель:
комитет по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска 2015 2016 2017 2018 2018
(план) (факт)
Расходы на реализацию Основные
мероприятий программы целевые показатели:
в 2018 году:
Количество граждан, получивших
дополнительные меры социальной
поддержки из бюджета города, тыс. чел.
199,5 млн. руб.
предоставление 70,9
дополнительных мер 67,8 67,9 66,6 69,2
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан города Иркутска
Количество общественных организаций
пенсионеров, ветеранов, инвалидов, других
социально незащищенных категорий
жителей, получивших субсидии, ед.
9,0 млн. руб.
поддержка деятельности
общественных организаций 17,0 19,0 21,0 20,0 19,0
пенсионеров, ветеранов,
инвалидов
Количество граждан, принявших
2,2 млн. руб. участие в городских социально-
организация мероприятий в значимых мероприятиях, тыс. чел.
рамках праздничных и 3,4
памятных дат для ветеранов, 3,1
2,2 2,3 2,2
инвалидов, пенсионеров,
реабилитированных граждан
и граждан, пострадавших от
политических репрессий 2015 2016 2017 2018 2018
(план) (факт)Итоги реализации в 2018 году муниципальных программ города Иркутска 32
Развитый человеческий капитал
Здоровое поколение
на 2013-2021 годы
Цель: Финансовое обеспечение, млн. руб.:
создание условий для успешной
социализации и самореализации 244,2 243,5
горожан, сохранения и укрепления их 157,4 188,1
здоровья 129,6
Ответственный исполнитель: 1,0 1,0 - за счет
комитет по социальной политике и культуре средств
0,8 областного
администрации города Иркутска бюджета
1,3
Подпрограммы:
Город спорта - за счет
243,2 242,5
Город молодежи собственных
187,3 средств
Создание условий для улучшения охраны 156,1
129,6 бюджета
здоровья граждан города
Профилактика незаконного потребления
наркотических средств и психотропных 2015 2016 2017 2018 2018
веществ, наркомании в городе Иркутске (план) (факт)
Расходы на реализацию мероприятий В рамках программы в отчетном периоде
программы в 2018 году: обеспечивалась деятельность следующих
учреждений:
- муниципальные автономные учреждения
«Праздник» (в части мероприятий в сфере
молодежной политики) и «Консультативный
213,3 млн. руб. центр «Дом семьи»
обеспечение деятельности - муниципальные казенные учреждения
муниципальных учреждений «Центр развития спорта», «Городской
спортивно-методический центр», «Центр
11,7 млн. руб. плавания «Спартак» и «Иркутский городской
центр «Патриот»
предоставление дополнительных мер
социальной поддержки отдельным
категориям медицинских работников, Основные целевые показатели:
спортсменам и тренерам, стипендии
мэра лучшим студентам
Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой
10,6 млн. руб. и массовым спортом, %
проведение физкультурных и спортивных 30,3
мероприятий, субсидии организациям, 26,5 27,5 29,9 28,3
осуществляющим деятельность в области
развития физической культуры и спорта,
содействие спортсменам при выезде на
спортивные соревнования
Количество мероприятий в сфере
досуга молодежи, ед.
7,9 млн. руб. 100,0 100,0 100,0
проведение мероприятий по работе с 80,0
детьми и молодежью города, 50,0
профилактике наркомании и социально-
значимых заболеваний, предоставление
субсидий на организацию отдыха детей в 2015 2016 2017 2018 2018
каникулярное время (план) (факт)Итоги реализации в 2018 году муниципальных программ города Иркутска 33
Развитый человеческий капитал
Открытый город
на 2013-2021 годы
Цель: Финансовое обеспечение, млн. руб.:
обеспечение эффективного
взаимодействия населения с органами
местного самоуправления, объективного
освещения деятельности органов местного 85,1 92,1 99,5 95,6
самоуправления, формирование 75,9
положительного имиджа города Иркутска,
повышение гражданской активности
населения и вовлечение общественности в 0,9 - за счет средств
деятельность органов местного 1,9 областного
бюджета
самоуправления
Ответственный исполнитель:
управление по информационной политике, 99,5 - за счет
связям со средствами массовой 91,2 95,6
75,9 83,2 собственных
информации и общественностью средств
администрации города Иркутска бюджета города
Подпрограммы:
2015 2016 2017 2018 2018
Информационный город (план) (факт)
Город активных граждан
Расходы на реализацию мероприятий Основные целевые показатели:
программы в 2018 году:
Общее количество материалов в СМИ и в сети
56,1 млн. руб. «Интернет» о культурных, деловых,
обеспечение деятельности общественно-политических событиях,
муниципального казенного проводимых в городе, тыс. материалов в год
учреждения «Городская организация
развития общественной 14,8 15,9 17,0 18,8
13,7
деятельности» и муниципального
автономного учреждения
«Редакция «Город новостей»
Удовлетворенность иркутян информационной
28,5 млн. руб. открытостью органов местного самоуправления, %
взаимодействие со средствами
массовой информации, 83,0 83,6
обеспечение обратной связи 80,5 81,5 81,5
населения и органов местного
самоуправления
11,0 млн. руб. Доля жителей города, участвующих в осуществлении
территориального общественного самоуправления, %
поддержка социально-
ориентированных некоммерческих
организаций, национально-культурных 28,0 28,0
центров и территориально- 22,0 24,0 23,8
общественных самоуправлений,
поддержка волонтерской
деятельности
2015 2016 2017 2018 2018
(план) (факт)Вы также можете почитать
