БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 2020-2022 - к решению Думы города Иркутска от 30.12.2019 007-20-060055/9 "О бюджете города Иркутска на 2020 год и на плановый ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Администрация города Иркутска
Комитет по бюджетной политике и финансам
БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН
2020-2022
к решению Думы города Иркутска
от 30.12.2019 № 007-20-060055/9
«О бюджете города Иркутска на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
12 О бюджете для граждан Формирование бюджетов для граждан вошло местного бюджета для граждан» регионального в практику на всех уровнях управления. конкурса проектов по представлению бюджета Бюджеты для граждан призваны сформировать для граждан, а также третье место в аналогичной всестороннее представление о бюджете с целью номинации Всероссийского конкурса проектов повышения степени участия граждан в по представлению бюджета для граждан. бюджетном процессе. Настоящий «Бюджет для граждан» Департаментом финансов комитета по иллюстрирует отдельные показатели решения бюджетной политике и финансам администрации Думы города Иркутска от 30.12.2019 № 007-20- города Иркутска проводится работа по 060055/9 «О бюджете города Иркутска на 2020 совершенствованию формата Бюджета для год и на плановый период 2021 и 2022 годов», граждан в целях обеспечения понятности и дополнительных материалов к нему, в том числе полноты представления бюджетных данных, а документов, на основе которых сформирован также лучшей визуализации данных. бюджет города, а также муниципальных В результате, в 2019 году город Иркутск занял программ и муниципальных проектов города второе место в номинации «Лучший проект Иркутска, реализуемых с 2020 года.
3
Оглавление
Условия формирования бюджета города Иркутска
5
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
5 Основные характеристики города Иркутска
6 Основные показатели прогноза социально-экономического развития
города Иркутска на 2020-2022 годы
7 Основные направления бюджетной и налоговой политики города Иркутска
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
8 Бюджетный прогноз города Иркутска на период до 2025 года
Показатели бюджета города Иркутска
10
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
10 Основные параметры бюджета города
11 Доходы бюджета города
12 Налоговые доходы бюджета города
14 Неналоговые доходы бюджета города
15 Безвозмездные поступления
16 Расходы бюджета города
17 Расходы бюджета города по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов
18 Расходы бюджета города по видам расходов
18 Отраслевая структура расходов бюджета города
19 Инвестиционные расходы
21 Программная структура расходов бюджета города
22 Непрограммные направления расходов бюджета города
23 Расходы по целевым группам
26 Расходы на реализацию общественно-значимых проектов
27 Муниципальный долг города Иркутска4 Оглавление
28 Муниципальные программы города Иркутска
29 Образование
30 Культура и молодежная политика
31 Физическая культура и спорт
32 Общественная жизнь
33 Социальная поддержка и охрана здоровья населения
34 Экономическое развитие
35 Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности
36 Жилище
37 Формирование комфортной и безопасной городской среды
38 Развитие транспортной системы
39 Эффективное управление
40 Муниципальные проекты города Иркутска
Создание условий обеспечения доступности дошкольного образования
41 для детей в возрасте до трех лет
42 Современная школа
43 Спорт - норма жизни
44 Поддержка предпринимательской деятельности
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
45 жилищного фонда
46 Формирование комфортной городской среды
47 Дорожная сеть
48 Цифровой муниципалитет
49 Инициативное бюджетирование в городе Иркутске
50 Глоссарий
51 Контакты5
Условия формирования
бюджета города Иркутска
на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов
Основные характеристики
города Иркутска
Ленинский
округ ПЛОЩАДЬ
277КВ. КМ.
Правобережный
округ
НАСЕЛЕНИЕ
624
Свердловский Октябрьский
округ округ ТЫС. ЧЕЛ.
Город Иркутск расположен в Восточной Сибири на берегах
реки Ангары в 63 километрах от озера Байкал.
Является административным центром Иркутской области.
Был основан как острог в 1661 году. В настоящее время
состоит из 4 административных округов.
ИркутскУсловия формирования бюджета города Иркутска
6 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
города Иркутска на 2020-2022 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Долгосрочный прогноз социально-
Российской Федерации проект бюджета экономического развития города Иркутска
составляется на основе прогноза социально- сформирован на период до 2030 года.
экономического развития в целях финансового Среднесрочный прогноз социально-
обеспечения расходных обязательств. экономического развития города Иркутска
Прогноз социально-экономического развития формируется ежегодно сроком на 3 года.
представляет собой документ, содержащий
систему обоснованных представлений о
направлениях и результатах социально-
Факт Оценка Прогноз
экономического развития на прогнозируемый
период.
Численность Среднесписочная численность Среднемесячная заработная
постоянного населения работающих (по крупным и плата (по крупным и
(среднегодовая), средним предприятиям), средним предприятиям),
тыс. чел. тыс. чел. тыс. руб.
2018 623,7 2018 186,2 2018 51,7
2019 623,1 2019 187,0 2019 54,8
2020 622,4 2020 188,0 2020 57,3
2021 621,9 2021 189,5 2021 60,1
2022 621,6 2022 190,4 2022 63,2
Индекс Объем инвестиций в основной Ввод в эксплуатацию общей
потребительских цен, капитал по крупным и средним площади жилых домов,
% к предыдущему году организациям, тыс. кв. м
млрд. руб.
2018 103,3 2018 75,5 2018 334,0
2019 106,2 2019 68 2019 327,1
2020 103,7 2020 69,5 2020 331,6
2021 104,0 2021 74,8 2021 335,6
2022 104,0 2022 78,1 2022 342,7Условия формирования бюджета города Иркутска
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
7
Основные направления бюджетной
и налоговой политики города Иркутска
на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов
Основные направления бюджетной и экономического развития, определенных
налоговой политики - это ежегодно Указом Президента Российской Федерации от
разрабатываемый документ, который 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
определяет условия и подходы для составления стратегических задачах развития Российской
проекта бюджета на очередной год и плановый Федерации на период до 2024 года»,
период. национальными (федеральными,
Целью бюджетной политики на 2020 год и на региональными, муниципальными проектами),
плановый период 2021 и 2022 годов является Стратегией социально-экономического развития
обеспечение стабильности и устойчивости города Иркутска на период до 2030 года и
бюджета города в условиях необходимости планом мероприятий по ее реализации.
достижения целей и задач социально-
Бюджетная политика Налоговая политика
Повышение доходного потенциала Создание благоприятных условий
бюджета города Иркутска. для устойчивого развития
Привлечение дополнительных экономики города Иркутска
финансовых ресурсов на
исполнение расходных Повышение инвестиционной
обязательств города Иркутска активности
Повышение обоснованности, Поддержка развития субъектов
качества и прозрачности малого и среднего
бюджетного планирования, предпринимательства
эффективности использования
бюджетных средств Повышение уровня и улучшение
качества жизни незащищенных
слоев населения путем
Оптимизация муниципального
предоставления
долга и расходов на его
льгот по местным налогам
обслуживание
Обеспечение условий для полного
Повышение эффективности и и стабильного поступления в
открытости управления бюджет города Иркутска
муниципальными финансами закрепленных налогов и сборовУсловия формирования бюджета города Иркутска
8
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Бюджетный прогноз города Иркутска
на период до 2025 года
Прогноз основных
характеристик бюджета города,
млн. руб.
Бюджетный прогноз муниципального
- доходы образования на долгосрочный период
- профицит представляет собой документ стратегического
- расходы
планирования, содержащий основные
характеристики бюджета, показатели финансового
обеспечения муниципальных программ, а также
18 941,2 основные подходы к формированию бюджетной
2020
18 941,2 политики на долгосрочный период.
Разрабатывается каждые три года на шесть и
более лет.
В текущем году разработан проект Бюджетного
17 284,1 прогноза на период до 2025 года, который внесен
2021 в Думу города Иркутска в составе материалов к
17 221,4 проекту решения о бюджете города на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов.
+ 62,7 Прогноз основных характеристик бюджета
города на период до 2025 года сформирован с
17 490,1 учетом:
2022 - прогноза налоговых и неналоговых доходов
17 394,3
бюджета города, определенного главными
администраторами доходов бюджета города в
+ 95,8 соответствии с положениями действующего
бюджетного и налогового законодательства с
18 710,5 учетом изменений, вступающих в силу в 2020-
2023 18 475,3 2021 годах;
- объема межбюджетных трансфертов,
+ 235,2 определенного на 2020-2022 годы в соответствии
с проектом Закона Иркутской области «Об
18 133,6 областном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» (в части субвенций) и
2024 17 745,3 заключенных соглашений о предоставлении
+ 388,3 субсидий бюджету города, на 2023-2025 годы –
оценочно;
- определения расходной части бюджета на
18 425,1 основе прогноза доходов, целевых ориентиров по
2025 уровню муниципального долга, установленных
17 679,0 Стратегией социально-экономического развития
+ 746,1 города Иркутска на период до 2030 года, и планов
по сохранению высокой долговой устойчивости.Условия формирования бюджета города Иркутска
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
9
Прогноз показателей долговой
устойчивости города Иркутска
Муниципальный долг на конец года в общем Федеральным законом от 26 июля 2019
годовом объеме доходов местного бюджета без года № 199-ФЗ в Бюджетный кодекс
учета объема безвозмездных поступлений, % Российской Федерации введено понятие
«долговая устойчивость» - состояние, структура
100 и сумма задолженности, позволяющие
заемщику в полном объеме выполнять
обязательства по погашению и обслуживанию
50 этой задолженности, исключающие
27,3 19,5 нанесение ущерба социально-
экономическому развитию и необходимость
23,8 23,6 22,3 19,5
0
15,7 9,1 ее списания и (или) реструктуризации.
Также установлены показатели, по которым
2020 2021 2022 2023 2024 2025
будет проводиться оценка долговой
устойчивости субъектов Российской
Доля расходов на обслуживание долга в общем Федерации и муниципальных образований, и
объеме расходов бюджета, за исключением в зависимости от их значений определены
три уровня долговой устойчивости – высокий,
расходов за счет субвенций, %
средний и низкий. При этом отнесение к
группам заемщиков со средней и низкой
10 долговой устойчивостью предполагает
применение ряда ограничительных мер. В
связи с чем определение основных
5 характеристик бюджета города на период до
2,0 1,9
1,7 1,8 1,4 1,1 2025 года осуществлялось с учетом
показателей долговой устойчивости
0 (приведены на графиках), прогноз значений
2020 2021 2022 2023 2024 2025 которых определен в границах,
обеспечивающих отнесение города Иркутска
к группе заемщиков с высокой долговой
устойчивостью.
Годовая сумма платежей по погашению основного
долга и расходов на его обслуживание к объему
налоговых и неналоговых доходов, %
- ограничение по Бюджетному
20 кодексу Российской Федерации
- граница высокой
долговой устойчивости
13
12,5 - прогноз показателя
9,6 9,2 10,6 для города Иркутска
7,6 7,3
- целевые показатели Стратегии
социально-экономического
0 развития города Иркутска
2020 2021 2022 2023 2024 2025 на период до 2030 года
(в базовом сценарии)10 Показатели бюджета города Иркутска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов Основные параметры бюджета города Бюджет муниципального образования следующем бюджетном цикле бюджет представляет собой форму образования и дополняется показателями второго года расходования денежных средств, планового периода). предназначенных для обеспечения задач и На 2020 год бюджет города предусмотрен без функций, отнесенных к предметам ведения дефицита, то есть объем доходов бюджета равен местного самоуправления. объему расходов бюджета. На 2020 и 2021 годы Бюджет города Иркутска формируется на бюджет сформирован с профицитом (то есть с трехлетний период (очередной финансовый год и превышением доходов над расходами) в целях два года планового периода) по принципу поэтапного сокращения объема муниципального «скользящей трехлетки» (т.е. в каждом долга города Иркутска. млн. руб. Доходы Профицит Расходы 2020 18 941 - 18 941 2021 17 284 +63 17 221* 2022 17 490 +96 17 394* * - в том числе с учетом условно утверждаемых расходов, которые предусмотрены в плановом периоде в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Показатели бюджета города Иркутска
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
11
Доходы бюджета города
Динамика объема доходов,
млн. руб.
20 375 21 465 18 941 17 490
17 083 17 284
2017 2018 2019 2020 2021 2022
(Факт) (Факт) (Оценка) (Прогноз) (Прогноз) (Прогноз)
Доходная часть бюджета города в последние Снижение общего объема доходов бюджета в
годы характеризовалась положительной 2020-2021 годах обусловлено, в первую очередь,
динамикой. Стоит отметить, что в Иркутске самый объемом межбюджетных трансфертов, которые
высокий уровень бюджетной обеспеченности учтены в бюджете города только в части
налоговыми и неналоговыми доходами бюджета субвенций и субсидий, по которым заключены
в расчете на одного жителя среди крупных соглашения, а также изменениями бюджетного и
городов Сибирского Федерального округа и налогового законодательства, которые повлияли
среди городов Иркутской области. на объем налоговых и неналоговых доходов.
Уровень бюджетной обеспеченности доходами
(по факту 2018 года),
тыс. руб.
Города Сибирского федерального округа Города Иркутской области
40 Свирск 65
Кемерово 7
13 Доходы бюджета в
Саянск 40
35 расчете на 1 жителя 10
Новокузнецк 12
Зима 35
33 7
Иркутск 17 Иркутск 33
17
Красноярск 32
13 Усть-Илимск 30
10
30 Налоговые и 30
Абакан 15 неналоговые доходы Черемхово 7
бюджета в расчете на
Томск 28 1 жителя Братск 28
12 11
26 Ангарск 25
Новосибирск 14 12
Тулун 25
Омск 16 7
8
Усолье-Сибирское 24
712 Показатели бюджета города Иркутска на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
Налоговые доходы
бюджета города
Налоговые доходы – это обязательные системы налогообложения, 30% - от налога,
безвозмездные и безвозвратные платежи взимаемого в связи с применением упрощенной
физических и юридических лиц, поступающие в системы налогообложения. Кроме того, в бюджет
бюджеты. Поступления распределяются между города поступают доходы от акцизов на
бюджетами в соответствии с нормативами нефтепродукты и отдельных видов
отчислений налоговых доходов, установленными государственной пошлины, а также
федеральным и региональным задолженность и перерасчеты по отмененным
законодательством. налогам, сборам и иным обязательным
В бюджет города Иркутска зачисляются 100% платежам.
доходов, поступающих от уплаты местных Так, в 2018 году с территории города Иркутска
налогов: земельного налога и налога на в бюджеты всех уровней поступило 224,0 млрд
имущество физических лиц, 26,5% - от налога на рублей, однако из них только 9,4 млрд. рублей
доходы физических лиц, 100% - от единого или 4,2% поступило в бюджет города Иркутска,
налога на вмененный доход, единого остальные средства – в федеральный и
сельскохозяйственного налога и налога, областной бюджеты.
взимаемого в связи с применением патентной
Объем поступлений налоговых доходов,
собираемых на территории города Иркутска, в 2018 году,
млн. руб.
Поступления
во все уровни
бюджетов
Налог на добавленную стоимость 68 180,7
Госпошлина, акцизы на нефтепродукты 62 381,1 215,9
Налог на прибыль организаций 55 145,1
Налог на доходы физических лиц 21 524,1 5 703,9
Налог на имущество организаций 10 356,4 - поступления в
областной и
1 619,0 федеральный
Налоги на совокупный доход 3 799,0 бюджеты
Земельный налог 1 224,6 1 224,6 - поступления в
бюджет города
Иркутска
Транспортный налог 780,2
Налог на имущество физических лиц 599,5 599,5Показатели бюджета города Иркутска 13
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
В структуре налоговых доходов бюджета
города наиболее значительную долю
традиционно занимает налог на доходы
физических лиц (61%-66% в 2020-2022 годах),
13% приходится на земельный налог, 11-12% - Структура налоговых доходов в 2020 году,
на налог, взимаемый в связи с применением млн. руб.
упрощенной системы налогообложения.
Снижение в 2021 году и отсутствие в 2022 году
прогноза поступлений налога на вмененный
доход связано с изменением федерального
законодательства в части отмены системы 61% 13% 11% 6% 6% 3%
налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов
деятельности с 1 января 2021 года.
Структура и динамика поступлений
налоговых доходов,
млн. руб.
10 364,5
9 362,9 10 072,9 10 364,5 10 176,1 10 385,7
2018 2019 2020 2021 2022
(факт) (оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
6 093,8 6 373,1 6 563,0 6 880,6
5 703,9 Налог на доходы физицеских лиц
1 293,8 1 328,2 1 348,1 1 368,9 Земельный налог
1 224,6
1 122,5 1 146,1 1 180,2 1 215,6 Налог, взимаемый в связи с применением
934,3 упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход
666,0 673,1 646,6 174,0 0,0
599,5 632,6 598,3 608,8 614,1 Налог на имущество физических лиц
234,6 257,1 272,2 302,0 306,6
Прочие налоговые доходы14 Показатели бюджета города Иркутска на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
Неналоговые доходы
бюджета города
Структура неналоговых доходов в 2020 году, Структура и динамика неналоговых доходов,
млн. руб. млн. руб.
85% Доходы от использования и продажи
имущества
2% Штрафы, санкции, возмещение ущерба
6%
661,2 Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат
7%
Платежи за пользование природными
ресурсами, прочие неналоговые доходы
1 240,8 1 174,5 661,2 665,3 660,8
Неналоговые доходы составляют порядка
6% общего объема доходов бюджета города. В
структуре неналоговых доходов основную 2018 2019 2020 2021 2022
долю (85% в 2020 году) занимают доходы от (факт) (оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
использования и продажи имущества, которые
включают в себя арендную плату за
земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности и земельные 933,0 844,4
участки, государственная собственность на 563,7 566,5 559,9
которые не разграничена, доходы от сдачи в
аренду объектов нежилого фонда, доходы от
приватизации объектов и продажи земельных
участков, дивиденды по акциям, находящимся 137,1 240,3 14,4 14,6 15,0
в муниципальной собственности, доходы от
перечисления части прибыли, остающейся 83,2
47,5 36,3 36,5 36,7
после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных 87,5 42,2 46,8 47,7 49,2
предприятий и пр. Снижение поступлений по
доходам от использования и продажи
имущества влечет снижение общего объема
неналоговых доходов бюджета в 2020-2022 неустоек, пеней, платежей, поступающих от
годах. возмещения вреда окружающей среде (что
Прогнозирование неналоговых доходов привело к сокращению доходов бюджета) и
осуществлено с учетом изменения увеличения с 1 января 2020 года норматива
законодательства в части изменения порядка зачисления в бюджеты городских округов платы
зачисления в бюджеты бюджетной системы за негативное воздействие на окружающую среду
Российской Федерации доходов от штрафов, с 55% до 60%.Показатели бюджета города Иркутска 15
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления включают в себя средств обеспечивается выплата заработной
межбюджетные трансферты (поступления от платы работникам школ и детских садов,
других бюджетов бюджетной системы Российской приобретение учебников и иных средств
Федерации), а также добровольные обучения, игр, игрушек. Предусмотрены также
пожертвования физических и юридических лиц. средства на осуществление государственных
На 2020-2022 годы в бюджете города полномочий по обеспечению бесплатным
предусмотрены межбюджетные трансферты из питанием учащихся из многодетных и
областного бюджета в виде субвенций, которые малоимущих семей, предоставлению гражданам
предоставляются на финансирование субсидий на оплату жилого помещения и
переданных государственных полномочий, а коммунальных услуг, на мероприятия по отлову и
также субсидии, которые предоставляются содержанию безнадзорных собак и кошек, и ряд
бюджету города на решение вопросов местного других.
значения на условиях долевого финансирования. Субсидии предусмотрены на
Поступление субвенций учтено в соответствии софинансирование расходов на реализацию
с Законом Иркутской области «Об областном мероприятий в сфере дорожной деятельности, а
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 также на реконструкцию канализационных
и 2022 годов». Наибольшую долю в них занимают очистных сооружений правого берега города
субвенции на обеспечение учебного процесса в Иркутска согласно заключенным соглашениям с
муниципальных дошкольных и отраслевыми министерствами Иркутской области.
общеобразовательных организациях. За счет этих
Структура и динамика
безвозмездных поступлений,
млн. руб.
Структура безвозмездных
поступлений в 2020 году,
9 771,8 10 217,7
млн. руб. 7 915,5 6 442,8 6 443,6
82% 18%
2018 2019 2020 2021 2022
(Факт) (План) (План) (План) (План)
Субвенции
5 841,2 6 519,6 6 452,3 6 442,8 6 443,6
7 915,5
Субсидии 3 716,6
3 516,8
1 463,2
Иные межбюджетные трансферты 414,4
Возврат остатков средств
субсидий, субвенций прошлых лет
-0,6 -18,5Показатели бюджета города Иркутска на 2020 год
16 и на плановый период 2021 и 2022 годов
Расходы бюджета города
Динамика объема расходов,
млн. руб.
20 653 22 566
17 335 18 941 17 221 17 394
2017 2018 2019 2020 2021 2022
(Факт) (Факт) (План) (План) (План) (План)
При формировании объема и структуры показателей по заработной плате отдельных
расходов бюджета города Иркутска на 2020-2022 категорий работников бюджетной сферы,
годы учтено следующее: установленных указами Президента Российской
- изменение перечня муниципальных программ; Федерации 2012 года;
- планирование в приоритетном порядке - необходимость содержания новых учреждений
бюджетных ассигнований на мероприятия, социальной сферы, вновь созданных объектов
реализация которых способствует достижению городского хозяйства;
целей и результатов, определенных - необходимость завершения (продолжения)
национальными (федеральными, региональными, строительства, реконструкции, капитального
муниципальными) проектами; ремонта объектов муниципальной собственности,
- продление на 2020 год действия льгот по работы по которым начаты до начала 2020 года;
налогу на имущество организаций в отношении - индексация расходов на питание
муниципальных учреждений; воспитанников детских садов;
- применение прогнозного уровня инфляции при - уточнение контингента получателей отдельных
определении потребности в финансовых средствах: мер социальной поддержки;
в 2020 году на 3,7%, в 2021 – 2022 годах на 4% - корректировка расходов на обслуживание
ежегодно; муниципального долга в связи с изменившимися
- обеспечение достигнутого уровня целевых параметрами муниципальных заимствований.
Уровень бюджетной обеспеченности расходами в расчете на 1 жителя (по факту 2018 года),
тыс. руб.
Города Сибирского Города
федерального округа Иркутской области
Свирск 65
Кемерово 41
Саянск 40
Новокузнецк 36
Зима 34
Иркутск 33 Иркутск 33
Красноярск 31 Черемхово 30
Абакан 31 Усть-Илимск 30
Братск 29
Томск 27
Ангарск 26
Новосибирск 26
Тулун 25
Омск 16 Усолье-Сибирское 24Показатели бюджета города Иркутска 17
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Расходы бюджета города по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов,
млн. руб.
Образование
2020 9 385
Все расходы
бюджета
2021 9 955
структурированы по
2022 9 802 классификации,
в том числе: дошкольное общее дополнительное состав и структура
образование образование образование детей которой утверждена
2020 3 576 4 397 1 055 бюджетным
2021 3 765 4 761 1 074 законодательством.
2022 3 918 4 464 1 064 Первым уровнем
Национальная Жилищно-коммунальное функциональной
экономика хозяйство классификации
2020 3 083 2020 являются разделы,
2 754
2021 2 197
которые отражают
2021 1 366
направление
2022 2 187 2022 1 389 финансовых ресурсов
в том числе дорожное хозяйство: в том числе благоустройство: на выполнение
2020 2 410 2020 987 основных функций
2021 1 850 2021 857 государства или
2022 1 856 2022 883 органов местного
самоуправления.
Общегосударственные Социальная Культура, Функциональная
вопросы политика кинематография структура расходов
2020 1 206 2020 875 2020 484 содержит 13
2021 1 176 2021 893 2021 484 разделов, которые
2022 1 019
детализируются до
2022 893 2022 489
подразделов.
Традиционно в
Физическая Обслуживание Национальная расходах бюджета
культура государственного безопасность и города Иркутска
и спорт (муниципального) правоохранительная наибольшую долю
долга деятельность занимают расходы на
2020 574 2020 214 2020 176 образование.
2021 306 2021 211 2021
Следующим по
176
2022 513 2022
объему расходов
209 2022 176
идет раздел
«Национальная
Здравоохранение Охрана экономика»,
Средства массовой
окружающей среды в составе которого
информации
преобладают
2020 2020 49 2020 66
75 расходы в сфере
2021 2021 49 2021 46 дорожного
75
2022 2022 49 2022 46 хозяйства.
7518 Показатели бюджета города Иркутска на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
Расходы бюджета города по видам расходов,
млн. руб.
В структуре расходов по видам расходов бюджетной классификации
Российской Федерации наибольшую долю занимают расходы на
предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным
9 580 9 719 9 731 учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание услуг (выполнение работ) и на иные цели. Основная
доля бюджетных и автономных учреждений – это школы и детские сады.
3 747
3 088 3 195
2 109 2 087 2 087 2 087
938 888
Субсидии бюджетным и Закупки товаров, Капитальные Выплаты персоналу
автономным учреждениям работ, услуг вложения казенных учреждений и
(кроме субсидий на муниципальных органов
осуществление
капитальных вложений) 2020 2021 2022
545
402 410 404
199 206 214 211 209 257 282
127
Субсидии физическим и Социальное обеспечение Обслуживание Иные расходы
юридическим лицам, населения муниципального долга
индивидуальным
предпринимателям,
некоммерческим
организациям
Отраслевая структура расходов бюджета города,
млн. руб.
Расходы на социальную
сферу
2 490 287 547
2 560 2 316 Расходы в сфере
городского хозяйства
2 932 2 961
5 189 Иные расходы
2020 2021 2022
Условно утверждаемые
11 192 11 512 11 570 расходы*
Расходы бюджета города имеют выраженную социальную
направленность. Доля расходов на образование, культуру,
здравоохранение, физическую культуру и спорт, а также * - условно утверждаемые расходы -
социальную политику составляет в 2020 году 59%, а в бюджетные ассигнования планового
плановом периоде – 67% ежегодно. На сферу городского периода, не распределенные по
хозяйства (жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное конкретным направлениям расходов
хозяйство, транспорт и др.) в 2020 году приходится 27%
общего объема расходов, в 2021-2022 годах – 17%.Показатели бюджета города Иркутска 19
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Инвестиционные расходы бюджета города
Структура инвестиционных расходов в 2020 году,
млн. руб. млн. руб.
2020 2 109,2 1 220,2 - Коммунальное хозяйство
из них 1 295,7 – за счет
335,1 - Дорожное хозяйство
средств областного и
федерального бюджетов 239,4 - Массовый спорт
2 109,2
2021 938,3 200,0 - Общее образование
105,9 - Жилищное хозяйство
2022 888,1 8,6 - Дошкольное образование
Инвестиции в сфере городского хозяйства,
млн. руб.
Дорожное хозяйство 2020 2021 2022
Реконструкция участков автомобильных дорог 49,0 20,4 -
по ул. Карбышева и ул. Ушаковская
Реконструкция путепровода по ул. Джамбула 100,2 106,2 44,1
Реконструкция ул. Баумана (1 этап) 181,8 - -
Проектирование путепровода 4,0 - -
через р. Ушаковка
Жилищное хозяйство 2020 2021 2022
Строительство (приобретение) жилья в рамках 105,9 33,4 15,9
переселения из аварийного жилищного фонда
Водное хозяйство 2020 2021 2022
Берегоукрепление и благоустройство набережной - 15,0 -
р. Ангара от плотины ГЭС до бульвара Постышева
Коммунальное хозяйство 2020 2021 2022
Реконструкция канализационных очистных 1 195,4 35,2 -
сооружений правого берега города Иркутска
Проектирование и строительство
водопроводных сетей по ул. Покрышкина, Лизы 8,0 - 80,0
Чайкиной, Саратовская, Генерала Доватора
Строительство канализационных насосных станций с - - 50,0
трубопроводами в 1-м и 2-м поселках ст. Батарейная
Проектирование и строительство сетей ливневой
канализации по ул. Лызина и коллектора ливневой 6,7 70,0 -
канализации по ул. Красноярская
Корректировка проектно-сметной документации
на строительство коллектора ливневой канализации 10,0
по ул. 30 Дивизии20 Показатели бюджета города Иркутска на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
Инвестиции в социальной сфере,
млн. руб.
Общее образование 2020 2021 2022
Проектирование строительства общеобразовательной -
школы по ул. Мелентьева 10,0 -
Строительство спортивного модуля -
общеобразовательной школы № 8 105,2 -
Строительство пристроя (блока начальных классов) -
к средней общеобразовательной школе № 57 200,0 239,1
Строительство пристроя (блока начальных классов)
к средней общеобразовательной школе с углубленным 200,0 207,9 -
изучением отдельных предметов № 14
Проектирование пристроя к лицею-интернату № 1 - - 7,0
Дошкольное образование 2020 2021 2022
Проектирование здания детского сада - -
в районе ул. Радищева 6,0
Проектирование здания детского сада в мкр. Союз - - 4,0
Проектирование здания детского сада - -
по ул. Российская, 21-а 4,0
Строительство детского сада в мкр. Лесной - 89,7 134,5
Проектирование и строительство детского сада 8,6 84,6
в 6-м мкр. Ново-Ленино -
Дополнительное образование 2020 2021 2022
Проектирование здания детской школы искусств по ул.
- 10,0 -
Коммунистическая
Физическая культура и спорт 2020 2021 2022
Проектирование физкультурно-оздоровительного
комплекса с универсальным спортивным залом - 4,0 -
в мкр. Топкинский
Проектирование физкультурно-оздоровительного
комплекса с универсальным спортивным залом - 6,5 -
в мкр. Лесной
Проектирование ледового дворца по ул. Ленская - 14,9 -
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
74,5 - -
с универсальным спортивным залом по ул. Баумана
Строительство крытого тренировочного катка с
165,0 - 228,9
искусственным льдом в мкр. УниверситетскийПоказатели бюджета города Иркутска 21
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Программная структура
расходов бюджета города
9 023,6 2020
Образование 9 580,2 2021
9 434,4
2022
2 740,6
Развитие транспортной системы 1 861,0
1 867,2
Бюджет города Иркутска
Развитие инженерной 1 268,7 сформирован в «программном»
инфраструктуры. Повышение 134,3 формате. Муниципальная программа
энергоэффективности 144,1 представляет собой документ
стратегического планирования,
Формирование комфортной и 1 230,1 содержащий комплекс планируемых
безопасной городской среды
1 080,6 мероприятий, взаимоувязанных по
1 107,0 задачам, срокам осуществления,
исполнителям и ресурсам и
888,0 обеспечивающих наиболее
Культура и молодежная политика 898,9 эффективное достижение целей и
895,1 решение задач социально-
экономического развития
741,8 муниципального образования.
Физическая культура и спорт 475,9 В соответствии с постановлением
администрации города Иркутска от
683,2
15 мая 2019 года № 031-06-327/9 в
городе подлежат реализации «новые»
Социальная поддержка и охрана 470,6
муниципальные программы,
здоровья населения 487,6 разработанные на период 2020-
498,0 2025 годов. Расходы на реализацию
муниципальных программ в общем
281,4 объеме расходов бюджета города
Жилище 172,8 (без учета условно утверждаемых
135,2 расходов) составляют около 90%.
Наибольший удельный вес в
230,7 программной структуре расходов
Эффективное управление 210,1 бюджета города занимают расходы
208,9 на реализацию муниципальной
программы «Образование».
105,2
Общественная жизнь 104,6
104,9
25,7
Экономическое развитие 25,7
25,722 Показатели бюджета города Иркутска на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
Непрограммные направления
расходов бюджета
Расходы на непрограммные 1431 Обеспечение функций органов
мероприятия, 1400 местного самоуправления
млн. руб. 1398 города Иркутска
214
1 935
Обслуживание
2020 211 муниципального долга
209
2021 1 903
2022 1 743 100 Резервный фонд администрации
100 города Иркутска
50
Расходы на реализацию Резерв средств на финансовое
непрограммных направлений обеспечение расходных обязательств
деятельности занимают порядка 10% 90
города Иркутска, софинансируемых
общего объема расходов бюджета 100
за счет субсидий, предоставляемых
города. из областного бюджета
В структуре непрограммных
расходов бюджета наибольшую долю
занимают расходы на обеспечение 44 Осуществление переданных
деятельности органов местного 34 государственных полномочий
самоуправления города Иркутска 35 (за счет субвенций)
(Думы города Иркутска,
администрации города Иркутска,
Контрольно-счетной палаты города 27
Исполнение судебных решений
Иркутска), обслуживание 32 по искам к муниципальной казне
муниципального долга, 26
формирование резервного фонда Дополнительное финансовое
администрации города Иркутска. обеспечение осуществления
Резервный фонд представляет собой 15
переданных государственных
часть средств бюджета, 15 полномочий (за счет собственных
предусмотренную на финансовое 15 средств)
обеспечение непредвиденных
расходов, таких как ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций 11 Обеспечение деятельности
и иных бедствий (пожары, 8 Избирательной комиссии города
неблагоприятные 8 Иркутска и проведение выборов
метеорологические явления и др.), а
также иных неотложных
мероприятий. 2 Прочие непрограммные
2 мероприятия
2Показатели бюджета города Иркутска 23
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Расходы по целевым группам
Одной из задач социальной политики органов научной и творческой деятельности, а также
местного самоуправления города Иркутска оказывается поддержка общественным
является оказание поддержки наиболее объединениям и социально ориентированным
социально уязвимым слоям населения: это некоммерческим организациям.
прежде всего дети и граждане пожилого В бюджете города Иркутска на 2020 год и на
возраста, инвалиды, молодые специалисты и плановый период 2021 и 2022 годы на
молодые семьи, малоимущие и граждане, социальную поддержку населения
попавшие в трудную жизненную ситуацию, и др. предусмотрено более 800 млн. рублей ежегодно
Кроме того, за счет средств бюджета города (в том числе средства областного бюджета) с
поощряются отдельные категории граждан, учетом сохранения всех действующих мер
проявившие особые успехи в учебе, спорте, поддержки.
400,8
396,6
Дети, школьники, 389,5 млн.
студенты, аспиранты рублей
2020 2021 2022 годы
14,8 тыс. 10,5 тыс. 45
учащихся, посещающих школьников и студентов из детей, страдающих
муниципальные отдельных категорий семей туберкулезной
ежегодно пользуются льготным интоксикацией и (или)
общеобразовательные
проездом в муниципальном находящихся под
учреждения города Иркутска транспорте, в том числе по диспансерным
(отдельные категории), садоводческим маршрутам наблюдением у фтизиатра,
ежегодно обеспечиваются ежегодно обеспечиваются
бесплатным питанием 55 бесплатным питанием
300 детей, достигших успехов в
музыкальном и 43
детей, проявивших особые изобразительном искусстве (в студента - активиста и
успехи в научной, год), получат единовременную отличника учебы,
творческой, спортивной стипендию мэра города проявивших особые успехи
деятельности (в год), получат Иркутска в размере 10 тыс. в научной, творческой,
единовременную стипендию рублей на одного участника спортивной деятельности
мэра города Иркутска в конкурса, получившего звание (в год), получат
размере 2 тыс. рублей на дипломанта, и 20 тыс. рублей единовременную
одного получателя на одного участника конкурса, стипендию мэра города в
получившего звание лауреата размере 15 тыс. рублей на
20 одного получателя
студентов и аспирантов (в
год) получают именную
стипендию мэра города в 5,4 тыс. 56
области науки и техники для детей в возрасте от 6 студентов и ординаторов
нужд городского хозяйства (в месяцев до 2 лет ежегодно имеющих детей, (в год),
размере 20 тыс. рублей на обеспечиваются получат единовременную
одного студента, 25 тыс. бесплатными молочными денежную выплату в размере
рублей на одного аспиранта) продуктами детского питания 3 тыс. рублей на одного
получателя24 Показатели бюджета города Иркутска на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
80,2 82,6
71,9
Пенсионеры, млн.
ветераны, инвалиды рублей
2020 2021 2022 годы
1,9 тыс. 2,2 тыс. 408
неработающих пенсионеров, ветеранов, гражданам (в год) будут
пенсионеров, ветеранов и инвалидов, предоставлены
инвалидов Великой реабилитированных единовременные
Отечественной войны и граждан и граждан, денежные выплаты в
боевых действий, пострадавших от связи с юбилейной датой
ветеранов труда, политических репрессий, 90, 95, 100 лет и каждые
инвалидов I и II групп ежегодно участвуют в последующие пять лет со
ежегодно получают организованных для них дня рождения
компенсацию расходов на мероприятиях в рамках
оплату подписки на праздничных и памятных
периодические печатные дат
издания 2,4 тыс.
6 пенсионеров*
14,2 тыс. участникам и инвалидам
ежемесячно получают
пенсионеров* ежегодно Великой Отечественной денежные выплаты на
пользуются льготным войны (в год) будет оплату проезда в
проездом по проводиться текущий муниципальном
садоводческим ремонт их жилых транспорте
маршрутам помещений
* - граждане, проживающие на территории города Иркутска,
достигшие возраста 60 лет – для мужчин и 55 лет – для женщин
Некоммерческие организации, 18,7 18,7 18,7 млн.
общественные объединения рублей
2020 2021 2022 годы
19
некоммерческим организациям Некоммерческим Ежегодно проводится конкурс
пенсионеров, ветеранов, организациям на лучший социально
инвалидов города (в год) будут предоставляются субсидии значимый проект
предоставлены субсидии на в целях содействия территориального
реализацию проектов в области национально-культурному общественного
социальной поддержки граждан развитию народов, самоуправления города
проживающих на Иркутска, оказывается
территории города содействие в организации и
Оказывается материально- Иркутска, ежегодно проведении мероприятий по
техническая поддержка проводится Фестиваль месту жительства, проводятся
работы Общественной национальных культур информационно-
палаты города Иркутска города Иркутска просветительские мероприятияПоказатели бюджета города Иркутска 25
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Молодые 28,9 28,9 28,9 млн.
специалисты рублей
2020 2021 2022 годы
200 116-120
педагогических работников (в год) медицинских работников (в год) получат
получат единовременную денежную единовременную денежную выплату
выплату в размере 100 тыс. рублей на (по 50 тыс. рублей - медицинские сестры,
одного получателя по 100 тыс. рублей – врачи)
2 5
медицинским работникам предоставляется молодых ученых (в год) получат единовременную
ежемесячная компенсация расходов на именную стипендию мэра города Иркутска в области
оплату найма (поднайма) жилого науки и техники для нужд городского хозяйства в
помещения в размере до 5 тыс. рублей размере 30 тыс. рублей
Спортсмены 2 2 2 млн.
и тренеры рублей
2020 2021 2022 годы
74 16
спортсменам, тренерам, добившимся спортсменам и тренерам из числа инвалидов и лиц с
высоких спортивных результатов (в год), ограниченными возможностями здоровья, добившимся
будут предоставлены единовременные высоких спортивных результатов (в год), будут
социальные выплаты в размере от 12 до предоставлены единовременные выплаты в размере от
35 тыс. рублей в зависимости от вида 12 до 35 тыс. рублей на одного получателя в
соревнований и призового места зависимости от вида соревнований и призового места
289,7
286,6
282,5
Отдельные млн.
категории граждан рублей
2020 2021 2022 годы
20 75-85 1,2 тыс.
человек (в год) получат молодых семей (в год) получат жителей ежегодно получают
социальные выплаты на частичную социальные выплаты на социальные выплаты в связи с
оплату первоначального взноса на приобретение (строительство) необходимостью лечения
строительство жилья жилых помещений
2,4 тыс.
8 тыс. 8,7 тыс. жителей, проживающих в
жителей города, находящихся на граждан ежегодно домах, не имеющих горячего
амбулаторном лечении, ежегодно получают субсидии на водоснабжения, ежегодно
обеспечиваются бесплатными оплату жилья и пользуются льготными
лекарствами по рецептам врачей коммунальных услуг услугами бань26 Показатели бюджета города Иркутска
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Расходы на реализацию
общественно-значимых проектов
«Обучающийся «Социальная «Молодежь за
город» звезда» чистый город»
Образовательный Традиционная церемония Формирование экологических
некоммерческий проект, общественного признания отрядов мэра города Иркутска
объединяющий проекты - Цели проекта:
Цель проекта:
«Неделя неформального
образования», «Городская собрать на одной площадке - привлечение учащихся и
площадь талантов» и иркутян, принявших в студентов к деятельности в
«Неформальные каникулы» течение года самое области охраны окружающей
активное участие в жизни среды, решению
Цель проекта:
города, для награждения экологических проблем;
популяризация победителей конкурсов, - пропаганда и воспитание
просветительской активных жителей и экологической культуры среди
деятельности иркутян, организаций, внесших горожан;
привлечение иркутян к весомый вклад в развитие - улучшение экологической
новым формам и становление ситуации в зонах отдыха
образования и повышение гражданского общества в горожан и местах общего
качества их жизни городе Иркутске пользования
Финансовое обеспечение Финансовое обеспечение Финансовое обеспечение
на 2020-2022 годы: на 2020-2022 годы: на 2020-2022 годы:
500 тыс. руб. ежегодно 350 тыс. руб. ежегодно 5,6 млн. руб. ежегодно
«Миллион «Старость «Золотая
на добрые дела» в радость» запятая»
В рамках проекта Премия за лучшие сюжеты и
Конкурс социально публикации о городе,
значимых проектов реализуются курсы для
старшего поколения размещенные в средствах
«Бабушка – онлайн», массовой информации
Цель проекта:
«Бабушка – гламур», и др. Цель проекта:
выявление и поддержка
лучших социально Цель проекта: поощрение журналистов и
значимых проектов на решение вопроса социальной фотографов, заслуживших
территории города и информационной адаптации своей деятельностью
Иркутска людей пенсионного возраста общественное признание
Финансовое обеспечение Финансовое обеспечение Финансовое обеспечение
на 2020-2022 годы: на 2020-2022 годы: на 2020-2022 годы:
1 млн. руб. ежегодно 3,4 млн. руб. ежегодно 1 млн. руб. ежегодноПоказатели бюджета города Иркутска
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 27
Муниципальный долг
города Иркутска
Муниципальный долг представляет собой Объем муниципального долга на конец года,
обязательства муниципальных образований, млн. руб.
возникающие из муниципальных заимствований и
муниципальных гарантий. Муниципальные
заимствования осуществляются путем
привлечения кредитов кредитных организаций
(коммерческих банков), бюджетных кредитов, 2 621 2 621
2 558
выпуска ценных бумаг. В 2020-2022 годах 2 462
муниципальные внутренние заимствования
предусматриваются исключительно в форме
кредитов кредитных организаций в целях
погашения долговых обязательств города.
Учитывая отсутствие дефицита в 2020 году и
2019 2020 2021 2022
профицит бюджета в последующие два года,
объем муниципального долга с 2021 года будет
сокращаться и к концу 2022 года составит 2 462 Расходы на обслуживание муниципального долга
млн. рублей. (уплата процентов за пользование кредитами)
Доля муниципального долга в объеме
налоговых и неналоговых доходов бюджета
213,9 210,9 209,0
179,9
1,7 2,0 1,9
1,0
11 246,9 11 025,7 10 841,3 11 046,5
2019 2020 2021 2022
23,3 23,8 23,6 22,3
Объем расходов на обслуживание
муниципального долга, млн. руб.
2019 2020 2021 2022
Налоговые и неналоговые доходы Отношение объема расходов на
бюджета, млн. руб. обслуживание муниципального долга к
объему расходов бюджета без учета
Отношение муниципального долга к расходов за счет субвенций, %
объему налоговых и неналоговых
доходов бюджета, %28 Муниципальные программы города Иркутска
Муниципальные программы
города Иркутска
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА
2020 - 17 006 млн. руб.
ГОРОДА НА
РЕАЛИЗАЦИЮ 2021 - 15 032 млн. руб.
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ 2022 - 15 104 млн. руб.
89-90% 4 11
ОТ ОБЩЕГО СТРАТЕГИЧЕСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЪЕМА РАСХОДОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММ
РАЗВИТЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
66,0%*
ДИНАМИЧНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО
0,2%*
ГАРМОНИЧНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
32,4%*
1,4%* ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
* - от общего объема расходов на реализацию муниципальных программ в 2020 годуМуниципальные программы города Иркутска
Направление «Развитый человеческий капитал»
29
29
Образование
Цель: Финансовое обеспечение, млн. руб.:
повышение доступности и 9 023,6 9 580,2 9 434,4
качества образования в городе
Иркутске в соответствии с
потребностями социально-
экономического развития
6 253,3 6 253,3 6 253,3 - за счет средств
областного бюджета
Подпрограммы:
- за счет собственных
Дошкольное образование 3 326,9 3 181,1 средств бюджета города
2 770,3
Общее образование 2020 2021 2022
Дополнительное образование и
занятость детей Ответственный исполнитель:
Реализация муниципальной комитет по социальной политике
политики в сфере образования и культуре администрации города Иркутска
В рамках программы будет обеспечиваться деятельность
В 2020-2022 годах в рамках программы следующих муниципальных учреждений:
планируется реализация следующих
мероприятий (млн. руб.): - 134 детских сада и 74 общеобразовательные школы;
- 9 домов (дворцов) творчества;
- Станция юных натуралистов;
- муниципальное казенное учреждение «Информационно-
2020 2021 2022 методический центр развития образования»;
обеспечение деятельности - 4 централизованные бухгалтерии, обеспечивающие
муниципальных учреждений бухгалтерское сопровождение муниципальных
образовательных организаций города
8 272,5 8 426,3 8 479,0 Основные целевые показатели программы:
2020 2021 2022
строительство, ремонт и
материально-техническое
оснащение объектов образования Доля муниципальных дошкольных образовательных
организаций, соответствующих современным
требованиям, в общем количестве муниципальных
409,4 812,1 613,6 дошкольных образовательных организаций, %
55,2 63,4 73,0
предоставление мер поддержки
обучающимся и педагогам
307,2 307,2 307,2
Доля муниципальных общеобразовательных
организаций, соответствующих современным
проведение мероприятий, требованиям, в общем количестве муниципальных
направленных на организацию общеобразовательных организаций, %
отдыха и занятости детей,
поддержку одаренных детей, 80,0
гражданское становление, охрану 72,0 75,0
здоровья обучающихся и др.
34,5 34,6 34,6Муниципальные программы города Иркутска
30 Направление «Развитый человеческий капитал»
Культура и молодежная политика
Цель: Финансовое обеспечение (за счет собственных
средств бюджета города), млн. руб.:
создание условий для
формирования гармонично
развитой личности на основе
духовно-нравственных, культурных 888,0 898,9 895,1
и исторических ценностей,
обеспечение эффективной
самореализации молодежи
2020 2021 2022
Подпрограммы:
Ответственный исполнитель:
Культура, досуг, творчество
комитет по социальной политике
Молодежная политика и культуре администрации города Иркутска
В 2020-2022 годах в рамках программы В рамках программы будет обеспечиваться деятельность
планируется реализация следующих следующих муниципальных учреждений:
мероприятий (млн. руб.):
- Централизованная библиотечная система, состоящая из 24
библиотек и 2 библиотечных пунктов, Гуманитарный центр-
2020 2021 2022 библиотека имени семьи Полевых;
- 14 детских музыкальных, художественных школ и школ
обеспечение деятельности муниципальных искусств, творческие клубы «Созвездие», «Солнышко» и
учреждений и развитие их кадрового «Любимовка»;
потенциала, обеспечение - Иркутский городской театр народной драмы;
функционирования объектов - Музей истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова
культурного наследия с 4 филиалами;
- Иркутский городской центр «Патриот»;
857,9 871,8 877,8 - муниципальные учреждения «Праздник», «Дом Европы»;
- Централизованная бухгалтерия по обеспечению
проведение ремонтных работ в деятельности муниципальных бюджетных учреждений
муниципальных учреждениях, оснащение дополнительного образования детей города Иркутска
их средствами обучения и оборудованием,
проектирование здания учреждения
дополнительного образования детей Основные целевые показатели программы:
в сфере искусств
2020 2021 2022
18,3 15,3 5,5
Количество детей, получающих услуги по
дополнительному образованию в области искусств
проведение мероприятий, направленных в организациях муниципальной формы
на пропаганду здорового образа жизни, собственности, чел.
воспитание гражданственности и
патриотизма, содействие трудоустройству 4 951 4 951 4 951
молодежи и др.
6,8 6,8 6,8
Количество детей, получивших муниципальную
поддержка реализации проектов в сфере поддержку и поощренных за достижения в области
культуры, поддержка и поощрение искусств, чел.
одаренных детей и молодежи, активистов и
отличников учебы 270
265 265
5,0 5,0 5,0Муниципальные программы города Иркутска 31
Направление «Развитый человеческий капитал»
Физическая культура и спорт
Цель: Финансовое обеспечение (за счет собственных
средств бюджета города), млн. руб.:
создание условий, обеспечивающих
возможность гражданам
систематически заниматься
физической культурой и спортом 741,8 475,9
683,2
Подпрограммы:
Развитие физической культуры и 2020 2021 2022
массового спорта В рамках программы будет обеспечиваться
Поддержка спорта деятельность следующих учреждений:
- Городской спортивно-методический центр;
Ответственный исполнитель: - спортивные школы «Спартак», «Центр
развития спорта»
комитет по социальной политике
и культуре администрации - 5 детско-юношеских спортивных школ;
города Иркутска - Дворец спорта для детей и юношества «Юность»
В 2020-2022 годах в рамках программы Основные целевые показатели программы:
планируется реализация следующих
мероприятий (млн. руб.):
2020 2021 2022
2020 2021 2022
Доля населения, занимающегося физической
обеспечение деятельности муниципальных культурой и спортом, в общей численности населения
учреждений и развитие их кадрового города Иркутска в возрасте от 3 до 79 лет, %
потенциала
34,14 45,13
33,13
430,1 429,6 433,0
проведение ремонтных работ на спортивных
объектах, оснащение их оборудованием и Количество некоммерческих организаций,
инвентарем, строительство новых спортивных оказывающих услуги в области физической
объектов культуры и спорта, получивших муниципальную
поддержку , ед.
293,2 27,8 231,7
5 5 5
проведение спортивных мероприятий
муниципального уровня, содействие
проведению в Иркутске Всероссийских и
международных спортивных соревнований
Количество спортсменов, тренеров, получивших
14,0 14,0 14,0 финансовую поддержку за счет бюджета города
Иркутска, ед.
обеспечение участия иркутских спортсменов,
тренеров и учащихся спортивных школ в
спортивных мероприятиях, поощрение
спортсменов и тренеров, добившихся высоких 440 440 440
спортивных результатов
4,5 4,5 4,532 Муниципальные программы города Иркутска
Направление «Развитый человеческий капитал»
Общественная жизнь
Цель: Финансовое обеспечение (за счет
собственных средств бюджета города),
обеспечение баланса интересов млн. руб.:
общества и органов местного
самоуправления, привлечение
общественности к решению
вопросов местного значения, 105,2 104,6 104,9
освещение в средствах массовой
информации вопросов реализации
муниципальной политики
2020 2021 2022
Ответственный исполнитель:
Подпрограммы:
управление по информационной политике,
Гражданское общество и связям со средствами массовой
общественные инициативы информации и общественностью
Информационная открытость администрации города Иркутска
В 2020-2022 годах в рамках программы Основные целевые показатели программы:
планируется реализация следующих
мероприятий (млн. руб.):
2020 2021 2022
2020 2021 2022 Динамика выпускаемой печатной продукции,
в % к предыдущему периоду
обеспечение деятельности муниципальных
учреждений «Городская организация развития
общественной деятельности» и «Редакция 100 100
«Город новостей» 89
65,2 64,6 64,9
Доля жителей, принявших участие в реализации
организация мероприятий и поддержка общественных проектов, от общей численности
проектов, направленных на укрепление населения, %
национального единства, поддержку
добровольчества, вовлечение населения в
жизнь города 21 22 23
10,0 10,0 10,0
мероприятия, направленные на обеспечение Доля населения, принявшего участие в социальных
информационной открытости и исследованиях, от общей численности населения, %
совершенствование обратной связи
населения и органов местного
самоуправления города Иркутска 0,51
0,50
0,49
30,0 30,0 30,0Муниципальные программы города Иркутска
Направление «Развитый человеческий капитал»
33
Социальная поддержка
и охрана здоровья граждан
Цель: Финансовое обеспечение, млн. руб.:
совершенствование системы
социальной поддержки и
охраны здоровья населения 470,6 487,6 498,0
Подпрограммы: 152,0 152,0 - за счет средств
152,0 областного бюджета
Содействие укреплению
общественного здоровья
- за счет
Социальная поддержка населения собственных
335,6 346,0 средств бюджета
318,6
города
Ответственный исполнитель:
комитет по социальной политике
и культуре администрации 2020 2021 2022
города Иркутска
В 2020-2022 годах в рамках программы Основные целевые показатели программы:
планируется реализация следующих
мероприятий (млн. руб.):
2020 2021 2022
2020 2021 2022
Количество граждан, получивших
предоставление мер поддержки отдельным дополнительные меры социальной поддержки, чел.
категориям граждан
65 279
449,5 466,5 476,8 65 029
64 779
муниципальная поддержка реализации
проектов в области социальной поддержки Количество некоммерческих организаций –
граждан получателей субсидий на финансовое обеспечение
затрат, направленных на реализацию проектов в
14,1 14,1 14,1 области социальной поддержки граждан, ед.
19 19 19
обеспечение деятельности муниципального
автономного учреждения «Консультативный
центр «Дом семьи»
Количество граждан, охваченных
6,0 6,0 6,1 информационными профилактическими
мероприятиями, направленными на формирование
здорового образа жизни, тыс. чел.
профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни у населения, участие
в санитарно-гигиеническом просвещении 225
населения 223
221
1,0 1,0 1,0Муниципальные программы города Иркутска
34 Направление «Динамичное экономическое пространство»
Экономическое развитие
Цель: Подпрограммы:
создание Стимулирование предпринимательской инициативы
благоприятного Развитие туристской отрасли, деловых, экономических и
предпринимательс социокультурных связей города
кого климата,
обеспечивающего
повышение Ответственный исполнитель:
инвестиционной комитет по бюджетной политике и финансам
привлекательности администрации города Иркутска
города Иркутска,
развитие туризма,
расширение Объем финансового обеспечения
потенциала на 2020-2022 годы:
межрегионального
и международного 25,7 млн. руб. ежегодно
сотрудничества за счет собственных средств бюджета города
Финансовое обеспечение мероприятий Основные целевые показатели программы:
программы в 2020-2022 годах ежегодно:
2020 2021 2022
Темп роста количества субъектов
8,8 млн. руб. малого и среднего предпринимательства
обеспечение деятельности города Иркутска, %
муниципального казенного
учреждения «Информационно-
туристская служба города Иркутска» 100,5 100,3 101,3
8,4 млн. руб.
предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства, Количество мероприятий, направленных на
создание условий для развития популяризацию туристского потенциала
предпринимательства города Иркутска, ед.
7,9 млн. руб. 10 12 12
мероприятия, направленные на создание
условий для развития туризма, мероприятия
в рамках международной и
межмуниципальной деятельности
Количество международных, межрегиональных
0,6 млн. руб. и общественных организаций, членом которых
является г. Иркутск, ед.
предоставление студентам, аспирантам и
ученым стипендии мэра города в области
науки и техники для нужд городского 10 10 10
хозяйстваВы также можете почитать
