БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 2021 - Администрация Иркутска
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Администрация города Иркутска
Комитет по бюджетной политике и финансам
БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН
2019
2021
По материалам проекта
решения Думы города Иркутска
«О бюджете города Иркутска
на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
www.admirk.ru/Pages/finance
1
О бюджете
для граждан
Представленная брошюра подготовлена в рамках
реализации мероприятий Комплексной
муниципальной программы «Повышение
качества управления муниципальными
финансами города Иркутска на период до 2018
года» с целью обеспечения открытости и
прозрачности управления муниципальными
финансами города Иркутска, а также повышения
уровня финансовой грамотности жителей.
Формирование бюджетов для граждан вошло в
практику на всех уровнях управления. Бюджеты
для граждан обеспечивают возможность
ознакомления граждан с информацией о
бюджете в понятной и доступной форме и
призваны сформировать всестороннее
представление о бюджете с целью повышения
степени участия граждан в бюджетном процессе.
Настоящий «Бюджет для граждан» иллюстрирует
отдельные показатели решения Думы города
Иркутска «О бюджете города Иркутска на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
дополнительных материалов к нему, а также
муниципальных программ города Иркутска.
2
Иркутск
Расположен в Восточной Сибири ПЛОЩАДЬ
на берегах реки Ангары
в 63 километрах от озера Байкал.
277КВ. КМ.
Является административным НАСЕЛЕНИЕ
624
центром Иркутской области.
Был основан как острог в 1661 году. ТЫС. ЧЕЛ.
Административно-
территориальное деление
города:
Ленинский
округ Правобережный
округ
Октябрьский
Свердловский
округ
округ
3
Оглавление Условия формирования бюджета города Иркутска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 6 Прогноз социально-экономического развития города Иркутска 6 Основные направления бюджетной и налоговой политики города 8 Бюджетный прогноз города Иркутска на период до 2022 года 10 Показатели бюджета города Иркутска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 12 Основные параметры бюджета города 12 Доходы бюджета города 13 Налоговые доходы бюджета города 14 Неналоговые доходы бюджета города 15 Безвозмездные поступления 16 Расходы бюджета города 17 Расходы бюджета города по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 18 Расходы бюджета города по видам расходов 19 Отраслевая структура расходов бюджета города 19 4
Программная структура расходов бюджета города 20
Муниципальные программы города Иркутска 21
Иркутск - территория детства на 2013 - 2021 годы 21
Социальная поддержка населения города Иркутска на 2013-2021 годы 22
Здоровое поколение на 2013-2021 годы 23
Открытый город на 2013-2021 годы 24
Культура Иркутска на 2013-2021 годы 25
Жилище на 2013-2021 годы 26
Строительство объектов социальной сферы на 2013-2021 годы 27
Капитальный ремонт объектов жилья в городе Иркутске на 2013-2021 годы 28
Развитие сектора индивидуальной жилой застройки
28
города Иркутска на 2013-2021 годы
Дороги города Иркутска на 2013-2021 годы 29
Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2021 годы 30
Эко-Логичный город на 2013-2021 годы 31
Безопасный город на 2013 - 2021 годы 32
Градостроительная политика на 2013-2021 годы 33
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
34
в городе Иркутске на 2016-2021 годы
Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения
35
города Иркутска на 2016-2021 годы
Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018-2022 годы 36
Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 2013-2021 годы 37
Повышение качества муниципального управления на 2013-2021 годы 38
Повышение качества управления муниципальным имуществом города Иркутска и
39
земельными участками на территории города Иркутска на 2013 - 2021 годы
Непрограммные расходы бюджета города 40
Инициативное бюджетирование 41
Общественно-значимые проекты 42
Бюджетные инвестиции в социальной сфере 44
Бюджетные инвестиции в сфере городского хозяйства 45
Расходы по целевым группам 46
Муниципальный долг города Иркутска 48
Открытость бюджетных данных, участие в конкурсах 49
Глоссарий 50
Контакты 51
5Условия формирования
бюджета города Иркутска
на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов
Прогноз социально-экономического
развития города Иркутска
Численность постоянного
Иркутск – лидер по рождаемости среди населения, тыс. чел.
городов Сибирского федерального округа, 623,9 624,1 624,3 624,5
623,8
тем не менее в прогнозируемом периоде
ожидается замедление темпов роста
численности населения города, что 2017 2018 2019 2020 2021
связано с наличием миграционного оттока. (Факт) (Оценка) (Прогноз) (Прогноз) (Прогноз)
Уровень регистрируемой
безработицы,
% к трудоспособному населению В прогнозируемом периоде ожидается
0,39 0,44 0,44 0,44 сохранение уровня регистрируемой
0,36
безработицы в пределах 0,44% к
трудоспособному населению.
2017 2018 2019 2020 2021
(Факт) (Оценка) (Прогноз) (Прогноз) (Прогноз)
Среднемесячная начисленная
заработная плата, тыс. руб.
Ожидаемый темп роста среднемесячной
45,6 47,8 50,0 52,6
заработной платы по полному кругу 42,8
организаций в прогнозируемом периоде
составляет 105% ежегодно.
2017 2018 2019 2020 2021
(Факт) (Оценка) (Прогноз) (Прогноз) (Прогноз)
Прогноз социально-экономического развития представляет собой документ,
содержащий систему обоснованных представлений о направлениях и результатах
социально-экономического развития на прогнозируемый период. Долгосрочный
прогноз социально-экономического развития города Иркутска сформирован на
период до 2030 года. Среднесрочный прогноз социально-экономического развития
города Иркутска формируется ежегодно сроком на 3 года.
6Объем отгруженных товаров В Иркутске производством и отгрузкой
собственного производства, товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг по выполнением работ и услуг занимаются 72
крупным и средним предприятиям,
крупных и средних организации
млрд. руб.
207,4
промышленности. Значительную долю в
166,2 192,5
150,1 155,9 объеме отгруженных товаров занимают
обрабатывающие производства (66%), на
2017 2018 2019 2020 2021 обеспечение электрической энергией,
(Факт) (Оценка) (Прогноз) (Прогноз) (Прогноз) газом и паром приходится 32%.
Индекс потребительских цен,
% к предыдущему году
Индекс потребительских цен приведен в
соответствии с базовым сценарием
прогноза социально-экономического 103,7 104,2 104,0
103,6
развития Российской Федерации на 102,6
период до 2024 года.
2017 2018 2019 2020 2021
(Факт) (Оценка) (Прогноз) (Прогноз) (Прогноз)
Инвестиции в основной капитал
представляют собой совокупность затрат, Объем инвестиций в основной
направленных на строительство и капитал по крупным и средним
реконструкцию объектов, приобретение предприятиям, млрд. руб.
машин, оборудования, транспортных 54,0 58,1 62,5
46,5 50,8
средств. С учетом планов по развитию
предполагается дальнейшее сохранение
положительной динамики объема 2017 2018 2019 2020 2021
капитальных вложений. (Факт) (Оценка) (Прогноз) (Прогноз) (Прогноз)
Ввод в действие общей площади
жилых домов, Ввод в эксплуатацию общей площади
тыс. кв. м жилья рассчитан с учетом индивидуального
341,1 350,0 358,6 жилищного строительства. В 2019-2021
289,5 333,6
годах прогнозируется ежегодный рост
0,54 0,55 0,56 0,58
0,46 показателя на 2-3%.
2017 2018 2019 2020 2021
(Факт) (Оценка) (Прогноз) (Прогноз) (Прогноз)
Ввод жилья на душу населения, кв. м
7Основные направления бюджетной
и налоговой политики города
Бюджетная политика
СТАБИЛЬНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ БЮДЖЕТА
1. Повышение доходного 2. Повышение обоснованности,
потенциала бюджета города качества и прозрачности
Иркутска бюджетного планирования
повышение уровня собираемости внедрение и совершенствование
доходов и сокращение информационных систем в сфере
задолженности по платежам в бюджетных правоотношений,
бюджет города, повышение совершенствование форм обоснований
эффективности использования бюджетных ассигнований, разработка
муниципального имущества, унифицированных форм обоснований к
достижение прибыльности работы бюджетным сметам, внедрение
муниципальных унитарных практики формирования обоснования
предприятий города Иркутска прогноза доходов
3. Оптимизация и повышение 4. Оптимизация муниципального
эффективности использования долга и расходов на его
бюджетных средств обслуживание
совершенствование муниципальных мониторинг состояния
программ, включая внедрение муниципального долга,
принципов проектного управления, планирование оптимальных сроков
продолжение внедрения типовых осуществления заимствований,
форм соглашений (договоров) о инициирование изменения
предоставлении средств из бюджета процентных ставок по действующим
города, активное участие в обязательствам
реализации государственных
программ Российской Федерации и 5. Повышение эффективности
Иркутской области
и открытости управления
муниципальными финансами
повышение качества финансового
Основные направления бюджетной
менеджмента главных администраторов
и налоговой политики – ежегодно бюджетных средств, развитие практики
разрабатываемый документ, инициативного бюджетирования,
который определяет условия и подходы совершенствование проекта по
для составления проекта бюджета на представлению бюджета города в
очередной год и плановый период. доступной для граждан форме
8Налоговая политика
1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития
экономики города Иркутска
2. Повышение инвестиционной активности
3. Поддержка развития субъектов малого и среднего
предпринимательства
4. Повышение уровня и улучшение качества жизни
незащищенных слоев населения путем предоставления
льгот по местным налогам
5. Обеспечение условий для полного и стабильного поступления
в бюджет города Иркутска закрепленных налогов и сборов
Налоговая политика города Иркутска реализуется налогу и налогу на имущество физических лиц
посредством установления ставок и установлены на федеральном уровне статьями 391,
предоставления льгот по местным налогам, 395, 401 Налогового кодекса Российской
применения на территории города Иркутска Федерации. Учитывая широкий круг
системы налогообложения в виде единого налога налогоплательщиков, подпадающих под категорию
на вмененный доход для отдельных видов льготников в соответствии с федеральным
деятельности и установления видов законодательством, органами местного
предпринимательской деятельности, в отношении самоуправления города Иркутска дополнительных
которых применяется данная система преференций по данному виду налога не
налогообложения, содействия расширению предусмотрено. По земельному налогу
применения на территории города патентной дополнительные категории льготников определены
системы налогообложения, осуществления решением Думы города Иркутска от 23.11.2005
комплекса мер по укреплению налоговой № 004-20-180203/5 «Об установлении и введении
дисциплины налогоплательщиков. в действие земельного налога и о Положении о
Виды льгот и категории льготников по земельному земельном налоге на территории города Иркутска».
Земельный налог Налог на имущество физических лиц
Снижение налоговой базы Освобождение от уплаты налога в отношении
Виды льгот: Освобождение от налогообложения одного объекта каждого вида
Снижение налоговой ставки (квартира, жилой дом, хозяйственное строение
или сооружение, гараж или машино-место)
Категории • пенсионеры • пенсионеры
льготников: • ветераны, инвалиды Великой • Герои Советского Союза и Герои Российской
Отечественной войны Федерации, а также лица, награжденные
орденом Славы трех степеней
• ветераны и инвалиды боевых действий
• инвалиды I и II групп инвалидности
• Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации, полные кавалеры ордена • инвалиды с детства, дети-инвалиды
Славы • граждане, подвергшихся радиационному
• инвалиды I и II групп инвалидности, воздействию
инвалиды с детства, граждане, • военнослужащие, члены семей
подвергшиеся радиационному военнослужащих, потерявших кормильца
воздействию
• физические лица, осуществляющие
• Почетные граждане города Иркутска профессиональную творческую
• инвесторы инвестиционных проектов деятельность
и др. и др.
Объем выпадающих
доходов бюджета города от 186,8 363,4
предоставления налоговых
льгот в 2017 году: млн. руб. млн. руб.
9Бюджетный прогноз города Иркутска
на период до 2022 года
Основой для определения основных Целью разработки Бюджетного прогноза
параметров бюджета города на является оценка долгосрочной динамики
очередной трехлетний период является бюджетных параметров, позволяющая
Бюджетный прогноз города Иркутска на путем выработки и реализации
период до 2022 года, параметры которого соответствующих решений в сфере
скорректированы с учетом принятия налоговой, бюджетной и долговой
Стратегии социально-экономического политики обеспечить необходимый
развития города Иркутска на период до уровень сбалансированности бюджета
2030 года и плана мероприятий по ее города Иркутска и достижение
реализации. стратегических целей социально-
экономического развития города.
Прогноз основных характеристик бюджета города , млн. руб. Доходы Расходы
- 489,0
(дефицит) + 300,0
(профицит)
16 314,5 16 803,5 16 223,7 16 223,7 15 972,5 15 972,5
10 372,4 10 072,4
2019 2020 2021 2022
Прогноз объема муниципального Целевые показатели по уровню
долга на 1 января соответствующего муниципального долга, установленные
финансового года, млн. руб.: Стратегией социально-экономического
развития города Иркутска на период
до 2030 года:
2019 2 403
27,3% 19,5%
2020 2 892
к общему объему к общему объему
2021 2 892 налоговых и
налоговых и
2022 2 892 неналоговых доходов неналоговых доходов
2023 2 592 бюджета города к бюджета города к
концу 2020 года концу 2023 года
Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период –
документ стратегического планирования, содержащий основные
характеристики бюджета, показатели финансового обеспечения муниципальных
программ, а также основные подходы к формированию бюджетной политики на
долгосрочный период. Разрабатывается каждые три года на шесть и более лет
10Внутренние Внешние
риски риски
Принятие Изменение
решений о федерального и
предоставлении областного
налоговых льгот законодательства
Принятие
новых
расходных
обязательств, Бюджетные Кризисные
явления в
реализация
крупных
риски экономике
инвестиционных
проектов
Низкое
качество
бюджетного Демографические
планирования и риски
подготовки
муниципальных
программ
Одной из ключевых задач Бюджетного экономического развития при бюджетном
прогноза является возможность оценки и планировании.
создания условий для минимизации Еще одной профилактической мерой
бюджетных рисков. Мерами профилактики является проведение эффективной работы
и минимизации внутренних бюджетных органов местного самоуправления во
рисков может являться активное взаимодействии с органами
использование оценки долгосрочных государственной власти, направленной на
финансовых последствий принимаемых пополнение доходной части бюджетов,
решений, проектов, реформ – как одного выявление «теневых» схем ухода от
из направлений практического налогообложения, расширения
применения Бюджетного прогноза. Еще налогооблагаемой базы, а также активное
одной мерой, направленной на участие в привлечении средств
минимизацию внутренних бюджетных федерального и областного бюджетов на
рисков, является активная работа по софинансирование расходных
повышению качества бюджетного обязательств города.
планирования. В качестве мер «быстрого» реагирования
В качестве одной из профилактических на возникшие внешние факторы,
мер, компенсирующих дефицит приводящие к снижению доходов бюджета
финансовых ресурсов в случае воздействия города, можно рассматривать принятие
внешних негативных факторов, может дополнительных мер, направленных на
использоваться формирование сокращение расходов и введение
финансовых резервов, минимизация моратория на принятие новых расходных
дефицита бюджета, применение обязательств.
консервативных прогнозов социально-
11Показатели бюджета
города Иркутска на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов
Основные параметры Бюджет муниципального
образования представляет собой
бюджета города, млн. руб. форму образования и расходования
денежных средств, предназначенных
Дефицит для обеспечения задач и функций,
489 отнесенных к предметам ведения
Доходы Расходы местного самоуправления.
16 315 16 804
Бюджет города Иркутска
2019
формируется на трехлетний период
(очередной финансовый год и два
года планового периода) по
16 224 16 224 принципу «скользящей трехлетки»
(т.е. в каждом следующем
2020 бюджетном цикле бюджет
дополняется показателями второго
года планового периода).
15 973 15 973 На 2019 год бюджет города
2021 предусмотрен с дефицитом в объеме
489 млн. рублей или 4,8% от общего
объема налоговых и неналоговых
доходов бюджета города, что
соответствует установленным
ограничениям бюджетного
законодательства. Источниками
Слово «бюджет» произошло финансирования дефицита в 2019
от старонормандского году выступят кредиты кредитных
«bougette», что дословно организаций. На 2020 и 2021 годы
означает «кошелек», «сумка» сформирован бездефицитный
бюджет, то есть доходы равны
расходам.
12Доходы бюджета города,
млн. руб.
16% 13% 14%
-16% -1% -2%
15 134 17 083 19 466 16 315 16 224 15 973
13 044
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(Факт) (Факт) (Факт) (Оценка) (Прогноз) (Прогноз) (Прогноз)
Доходная часть бюджета города в Кроме того, ведется активная работа по
последние годы характеризуется привлечению средств федерального и
положительной динамикой. В целях областного бюджетов через участие города
повышения уровня собираемости доходов Иркутска в государственных программах
и сокращения задолженности по платежам Российской Федерации и Иркутской
в бюджет города администрация города области, а также приоритетных проектах
Иркутска осуществляет взаимодействие с федерального и регионального уровней.
органами государственной власти, в том
Снижение общего объема доходов
числе с налоговыми органами, а также с
бюджета в 2019-2021 годах к уровню
организациями города. Стоит отметить, что
текущего года связано с тем, что основной
в Иркутске самый высокий уровень
объем субсидий из областного бюджета
бюджетной обеспеченности налоговыми и
распределяется между муниципальными
неналоговыми доходами бюджета в
образованиями в начале следующего года,
расчете на одного жителя среди крупных
и эти средства будут учтены в бюджете
городов Сибирского Федерального округа и
города по мере их распределения
среди городов Иркутской области.
областными ведомствами.
Уровень бюджетной обеспеченности доходами (по факту 2017 года), тыс. руб.
Города Сибирского федерального округа Города Иркутской области
Кемерово 33 Свирск 44
11 7
31 Зима 32
Новокузнецк 10
10
Братск 31
Иркутск 27 7
15
Саянск 31
26 10
Красноярск 13 Черемхово 31
7
Томск 26
12 Иркутск 27
15
Новосибирск 22 26
14 Усть-Илимск 9
Абакан 22 Тулун 25
12 10
Омск 13 Ангарск 24
7 6
Усолье-Сибирское 20
Доходы бюджета в расчете на 1 жителя 7
Налоговые и неналоговые доходы бюджета в расчете на 1 жителя
13Налоговые доходы Налоговые доходы - обязательные безвозмездные
бюджета города, и безвозвратные платежи физических
и юридических лиц, поступающие в бюджеты
млн. руб.
9 395 9 709 9 454
9 035 Налоговые доходы в общем
8 267
объеме доходов бюджета города
2017 2018 2019 2020 2021
(Факт) (Оценка) (Прогноз) (Прогноз) (Прогноз)
58% 60% 59%
4 837 2019 2020 2021
5 371 5 665 5 892
Налог на доходы
6 038
физических лиц
1 182
1 272
1 279 1 297
800 1 314 Земельный налог
898
934 Налог, взимаемый в связи с применением
500 989 1 084
упрощенной системы налогообложения
697
552 698
702 179 Единый налог на вмененный доход
570
230 581 591 Налог на имущество физических лиц
587
227
238
242
248 Прочие налоговые доходы
В бюджет города Иркутска зачисляются пошлины, а также задолженность и
100% доходов, поступающих от уплаты перерасчеты по отмененным налогам,
местных налогов: земельного налога и сборам и иным обязательным платежам.
налога на имущество физических лиц, В структуре налоговых доходов бюджета
26,5% - от налога на доходы физических города наиболее значительную долю (чуть
лиц, 100% - от единого налога на более 60%) занимает налог на доходы
вмененный доход, единого физических лиц, около 14% приходится на
сельскохозяйственного налога и налога, земельный налог, порядка 10-11% - на
взимаемого в связи с применением налог, взимаемый в связи с
патентной системы налогообложения, а применением упрощенной системы
также с 1 января 2017 года - 30% от налогообложения. Снижение в 2021 году
налога, взимаемого в связи с поступлений налога на вмененный доход
применением упрощенной системы связано с изменением федерального
налогообложения. Кроме того, в бюджет законодательства в части отмены
города поступают доходы от акцизов на системы налогообложения в виде единого
нефтепродукты и отдельных видов налога на вмененный доход для
государственной отдельных видов деятельности с 1 января
2021 года.
14Неналоговые доходы Неналоговые доходы - доходы от использования
бюджета города, имущества, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, административные
млн. руб. платежи, штрафы, санкции и др.
Неналоговые доходы в общем
1 217
объеме доходов бюджета города 1 178
893 892 896
5% 5% 6% 2017
(Факт)
2018 2019 2020 2021
(Оценка) (Прогноз) (Прогноз) (Прогноз)
2019 2020 2021
693 691 694
896 993
Доходы от использования
и продажи имущества
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 162 137 137 137
107
Доходы от оказания платных услуг и 36 37 38
72 43
компенсации затрат
Платежи за пользование природными 27 27 27
48 74
ресурсами, прочие неналоговые доходы
Неналоговые доходы составляют порядка перечисления части прибыли, остающейся
5-6% общего объема доходов бюджета после уплаты налогов и иных обязательных
города. В структуре неналоговых доходов платежей муниципальных унитарных
основную долю (около 78%) занимают предприятий и пр.). Снижение
доходы от использования и продажи поступлений по данному доходному
имущества (арендная плата за земельные источнику влечет снижение общего
участки, находящиеся в муниципальной объема неналоговых доходов бюджета в
собственности и земельные участки, 2019-2021 годах.
государственная собственность на
15% неналоговых доходов приходится на
которые не разграничена, доходы от сдачи
штрафы, санкции, возмещение ущерба,
в аренду объектов нежилого фонда,
7% составляют платежи за пользование
доходы от приватизации объектов и
природными ресурсами и доходы от
продажи земельных участков, дивиденды
оказания платных услуг и компенсации
по акциям, находящимся в
затрат.
муниципальной собственности, доходы от
15Безвозмездные
поступления, Безвозмездные поступления –
межбюджетные трансферты
млн. руб. 7 638 9 214 (поступления от других
6 026 5 623 5 623
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации), а
2017 2018 2019 2020 2021 также добровольные
(Факт) (Оценка) (План) (План) (План) пожертвования физических и
юридических лиц
Субвенции предоставляются на
финансирование конкретных
переданных полномочий
Субвенции 4 992 5 320 5 602 5 623 5 623
Субсидии предоставляются на
конкретные цели на условиях
долевого финансирования
425
Субсидии 2 415 Безвозмездные поступления в общем
3 481
объеме доходов бюджета города
Иные
межбюджетные
трансферты
297
413
37% 35% 35%
Возврат остатков
средств субсидий,
субвенций - 66 2019 2020 2021
прошлых лет
Безвозмездные поступления на 2019- В составе субвенций основную долю
2021 годы предусмотрены в проекте занимают субвенции на обеспечение
бюджета города в соответствии с учебного процесса в муниципальных
проектом Закона Иркутской области «Об дошкольных и общеобразовательных
областном бюджете на 2019 год и на организациях. За счет этих средств
плановый период 2020 и 2021 годов», а обеспечивается выплата заработной
также с учетом заключенных в 2018 году платы работникам школ и детских садов,
соглашений с Правительством Иркутской приобретение учебников и иных средств
области, предусматривающих обучения, игр, игрушек. Предусмотрены
предоставление субсидий бюджету города также средства на осуществление
в 2019 году на завершение строительства государственных полномочий по
детских садов и физкультурно- обеспечению бесплатным питанием
оздоровительного комплекса. учащихся из многодетных и малоимущих
Распределение основного объема семей, предоставлению гражданам
субсидий будет осуществляться субсидий на оплату жилого помещения и
в 2019 году. коммунальных услуг, на мероприятия по
отлову и содержанию безнадзорных собак
и кошек, и ряд других.
16Расходы бюджета города,
млн. руб.
14% 11% 18%
-18% -3% -2%
15 641 17 335 20 516 16 804 16 224
13 770 15 973
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(Факт) (Факт) (Факт) (План) (План) (План) (План)
При формировании объема и структуры расходов работы по которым начаты до начала 2019 года;
бюджета города Иркутска на 2019-2021 годы - обеспечение участия в реализации
учтено следующее: Национальных проектов в целях получения
- отмена с 1 января 2019 года налога на движимое государственной поддержки мероприятий,
имущество организаций и продление на 2019 год проводимых в сфере благоустройства, жилищно-
действия льгот по налогу на имущество коммунального хозяйства, в рамках дорожной
организаций в отношении муниципальных деятельности, а также в социальной сфере;
учреждений; - индексация расходов на питание воспитанников
- сохранение достигнутых соотношений средней детских садов;
заработной платы педагогических работников - уточнение численности получателей мер
учреждений дополнительного образования детей социальной поддержки и увеличение размера
и работников культуры к средней заработной выплат;
плате в экономике, закрепленных в Указах - возврат полномочий органам местного
Президента Российской Федерации; самоуправления города Иркутска от
- необходимость содержания и оснащения Правительства Иркутской области по
построенных зданий новых учреждений распоряжению землями, государственная
социальной сферы, содержания вновь созданных собственность на которые не разграничена;
объектов городского хозяйства; - корректировка расходов на обслуживание
- необходимость завершения (продолжения) муниципального долга в связи с планируемым
строительства, реконструкции, капитального дефицитом бюджета на 2019 год.
ремонта объектов муниципальной собственности,
Уровень бюджетной обеспеченности расходами
в расчете на 1 жителя (по факту 2017 года), тыс. руб.
Города Сибирского Города
федерального округа Иркутской области
Свирск 42
Кемерово 36
Зима 35
Новокузнецк 32
Братск 31
Иркутск 28
Саянск 31
Красноярск 26 Черемхово 30
Томск 26 Иркутск 28
Новосибирск 24 Усть-Илимск 26
Ангарск 26
Абакан 22
Тулун 24
Омск 15
Усолье-Сибирское 20
17Расходы бюджета города по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов,
млн. руб.
Образование
Все расходы бюджета
2019 9 524 структурированы по
2020 9 253 классификации,
2021 9 178 состав и структура
в том числе: дошкольное общее дополнительное которой утверждена
образование образование образование детей бюджетным
2019 3 695 4 517 966 законодательством.
2020 3 374 4 540 967
2021 3 477 4 354 985
Первым уровнем
функциональной
Национальная Жилищно-коммунальное классификации
экономика хозяйство
2019 2 601
являются разделы,
2019 1 475
2020 2 073
которые отражают
2020 1 396
2021 1 931
направление
2021 1 342
финансовых ресурсов
в том числе дорожное хозяйство: в том числе благоустройство:
2019 1 649
на выполнение
2019 860
2020 1 717 2020 865 основных функций
2021 1 593 2021 873 государства или
органов местного
Общегосударственные Социальная Культура, самоуправления.
вопросы политика кинематография
Функциональная
2019 1 127 2019 779 2019 467 структура расходов
2020 1 053 2020 789 2020 466 содержит 13
2021 1 054 2021 799 2021 471 разделов, которые
детализируются до
Физическая Обслуживание Национальная
подразделов.
культура государственного безопасность и
и спорт и муниципального правоохранительная Традиционно в
деятельность расходах бюджета
долга
2019 364
города Иркутска
2019 202 2019 165
2020 428
наибольшую долю
2020 240 2020 155
2021 181 2021
занимают расходы на
245 2021 156
образование.
Следующим по
Средства массовой Здравоохранение Охрана объему расходов идет
информации окружающей среды
раздел
2019 2019 37 2019 16 «Национальная
46
2020 2020 37 2020 15 экономика»,
46
2021 2021 37 2021 15 в составе которого
46
преобладают расходы
в сфере дорожного
хозяйства.
18Расходы бюджета города Расходы инвестиционного характера в
общем объеме расходов бюджета города
по видам расходов, млн. руб. (без учета условно утверждаемых расходов)
8 661 8 885 8 989 10% 9% 4%
2019 2020 2021
3 108 2 800 2 890
1 612 1 369 1 902 1 903 1 904
674
Субсидии бюджетным и Закупки товаров, Капитальные Выплаты персоналу
автономным учреждениям работ, услуг вложения казенных учреждений и
муниципальных органов
2019 2020 2021
709
394 401 407
196 187 202 240 245 213 157 160
Субсидии физическим и Социальное обеспечение Обслуживание Иные расходы
юридическим лицам, населения муниципального долга
индивидуальным
предпринимателям, В структуре расходов по видам расходов бюджетной классификации
некоммерческим Российской Федерации наибольшую долю занимают расходы на
организациям предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание услуг (выполнение работ) и на иные цели. Основная
доля бюджетных и автономных учреждений – это школы и детские сады.
Отраслевая структура расходов бюджета города,
млн. руб.
2 275 272 518
2 353 2 276
Расходы на социальную сферу
2 856 2 667
3 432 Расходы в сфере городского хозяйства
2019 2020 2021
Иные расходы
11 019 10 821 10 512 Условно утверждаемые расходы*
Расходы бюджета города имеют выраженную
социальную направленность. Доля расходов на
образование, культуру, здравоохранение, * условно утверждаемые расходы -
физическую культуру и спорт, а также социальную бюджетные ассигнования планового
политику ежегодно составляет более 65% общего периода, не распределенные по
объема расходов бюджета города. Расходы в конкретным направлениям расходов
сфере городского хозяйства (жилищно-
коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство,
транспорт и др.) составляют около 20%.
19Программная структура расходов бюджета города,
млн. руб.
8537
Расходы на
8709
8916
Иркутск - территория детства реализацию
муниципальных
2222
87% программ в общем
1731 Дороги города Иркутска
1595 объеме расходов
1011 Строительство объектов бюджета города
2019
635 (без учета условно
101 социальной сферы утверждаемых
2020
827 расходов)
2021 831 Культура Иркутска
837
418
Бюджет города Иркутска
437 Эко-Логичный город сформирован в «программном»
438
формате. В 2019-2021 годах на
281 Системы жизнеобеспечения
330 реализацию 20 муниципальных
331 города Иркутска программ предусмотрено 87%
Муниципальная
260 расходов бюджета города.
140 Жилище
программа -
91 Наибольший удельный вес в
документ 233 Формирование комфортной программной структуре
210
стратегического 210 городской среды города Иркутска расходов бюджета города
планирования, 226
занимают расходы на
содержащий 219 Здоровое поколение реализацию муниципальной
221
комплекс программы «Иркутск—
226
планируемых 229 Социальная поддержка территория детства на 2013-2021
233
мероприятий, населения города Иркутска годы», а рамках которой
взаимоувязанных 171 предусмотрены расходы в сфере
по задачам, 162
162
Безопасный город
образования. Подробная
срокам
101 информация о мероприятиях
осуществления, 101 Открытый город
исполнителям и
102 каждой программы
ресурсам и 62 Повышение качества представлена в разделе
57 «Муниципальные программы
обеспечивающих 57 муниципального управления
наиболее города Иркутска».
25 Стимулирование экономической
эффективное 25
25 активности в городе Иркутске
достижение целей
и решение задач 24 Доступная среда для инвалидов и
13
социально- 13 маломобильных групп населения города Иркутска
экономического 20 Капитальный ремонт объектов
18
развития 18 жилья в городе Иркутске
муниципального
образования 20 Развитие сектора индивидуальной
28
20 жилой застройки города Иркутска
19
10 Градостроительная политика
5
11 Повышение качества управления муниципальным имуществом города
7
6 Иркутска и земельными участками на территории города Иркутска
1 Энергосбережение и повышение энергетической
1
1 эффективности в городе Иркутска
20Муниципальные программы города Иркутска
Иркутск – территория
детства на 2013-2021 годы
Всего:
Цель: Объем
совершенствование финансового 2017
муниципальной системы 7 621,8 4 931,0 2 690,8
обеспечения, (факт)
образования для млн. руб.:
удовлетворения 2018
изменяющихся (план) 8 445,1 5 193,0 3 252,1
образовательных за счет средств
запросов населения и областного
перспективных 2019 8 537,0
бюджета (план) 5 417,2 3 119,8
потребностей развития
города Иркутска за счет
собственных 2020 8 708,7
(план) 5 438,7 3 270,0
Ответственный исполнитель: средств
комитет по социальной бюджета
политике и культуре города 2021
администрации города 8 916,1 5 438,7 3 477,4
(план)
Иркутска
В рамках программы В 2019-2021 годах в рамках
обеспечивается деятельность программы планируется
следующих учреждений: реализация следующих 2019 2020 2021
-132 детских сада; мероприятий (млн. руб.):
-73 общеобразовательных Обеспечение деятельности
школы; муниципальных 7 829,5 8 041,7 8 123,7
-9 дворцов и домов образовательных организаций
творчества; Проектирование и
- 6 детско-юношеских строительство пристроев к
спортивных школ и 1 станция школам, реконструкция 438,3 400,0 506,9
юных натуралистов; зданий школ
-муниципальное казенное Предоставление
учреждение дополнительных мер
«Информационно- социальной поддержки 230,2 230,2 230,2
методический центр учащимся и педагогам
развития образования»;
Мероприятия по
- 4 централизованные формированию безопасного
бухгалтерии, образовательного
обеспечивающих пространства для всех
бухгалтерское участников учебного процесса,
сопровождение 39,0 36,8 55,3
внешкольной занятости и
муниципальных оздоровлению детей,
образовательных развитию кадрового
организаций города потенциала и др.
Основные целевые показатели:
Доля детей в возрасте 5-18 лет,
Доля детей в возрасте 1-7 лет, Доля выпускников муниципальных получающих услуги по
получающих образовательную услугу в образовательных организаций, дополнительному образованию в
муниципальных образовательных сдавших ГИА и получивших аттестат о муниципальных образовательных
организациях, в общей численности среднем общем образовании, в организациях, в общей численности
детей данной возрастной группы, % общей численности выпускников, % детей данной возрастной группы, %
76,9 75,0 75,0 75,0 99,5 99,0 99,5 99,5 99,5
75,0 58,5 58,0 58,0 58,0 58,0
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
(факт) (план) (план) (план) (план) (факт) (план) (план) (план) (план) (факт) (план) (план) (план) (план)
21Социальная поддержка населения
города Иркутска на 2013-2021 годы
Объем финансового обеспечения Цель:
(за счет собственных средств бюджета города),
млн. руб.: обеспечение доступности
дополнительных мер социальной
2017 поддержки и повышение
(факт) 208,6
благосостояния отдельных категорий
2018 граждан, проживающих на
(план) 217,5 территории города Иркутска
2019
(план) 225,7
2020
Ответственный
(план) 229,3 исполнитель:
2021 комитет по социальной
(план) 232,6 политике и культуре
администрации города Иркутска
В 2019-2021 годах в рамках
программы планируется реализация
следующих мероприятий (млн. руб.): 2019 2020 2021
Предоставление дополнительных мер
социальной поддержки отдельным 213,2 216,7 219,9
категориям граждан
Предоставление субсидий на
реализацию проектов в области
социальной поддержки граждан,
организация социально-значимых 12,5 12,6 12,7
мероприятий в рамках праздничных и
памятных дат
Основные целевые показатели: Количество граждан, принявших
участие в городских социально-
значимых мероприятиях, чел.
Количество граждан, получивших
дополнительные меры социальной 3 055 2 200 2 200 2 200 2 200
поддержки из бюджета города, чел.
2017 2018 2019 2020 2021
70 863 (факт) (план) (план) (план) (план)
Количество общественных организаций
66 907 пенсионеров, ветеранов, инвалидов, других
социально незащищенных категорий жителей
65 258 65 493 города Иркутска, получивших субсидии, ед.
65 019
21 20 20 20 20
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
(факт) (план) (план) (план) (план) (факт) (план) (план) (план) (план)
22Здоровое поколение на 2013-2021 годы
Цель:
создание условий Объем финансового Всего
для успешной обеспечения,
социализации и млн. руб.: 2017 188,1
(факт) 187,3 0,8
самореализации
горожан, за счет 2018
сохранения и собственных 258,0 257,0 1,0
(план)
укрепления их средств бюджета
здоровья города 2019 226,4
(план)
Ответственный за счет средств
исполнитель: областного 2020 219,4
комитет по бюджета (план)
социальной 2021
политике и культуре (план) 220,8
администрации
города Иркутска
В 2019-2021 годах в рамках программы
Подпрограммы: планируется реализация следующих 2019 2020 2021
Город спорта мероприятий (млн. руб.):
Город молодежи Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений 190,4 185,1 186,4
Создание условий
для улучшения Проведение физкультурных и спортивных
охраны здоровья мероприятий, устройство детских 15,1 13,6 13,6
граждан спортивных площадок и хоккейных кортов
Профилактика Предоставление дополнительных мер
незаконного социальной поддержки отдельным категориям
потребления медицинских работников, спортсменам и 13,1 13,1 13,1
наркотических тренерам, стипендии мэра лучшим студентам
средств и
психотропных Проведение мероприятий по работе с детьми и
веществ, молодежью города, профилактике наркомании
наркомании в и социально-значимых заболеваний, 7,8 7,6 7,7
городе Иркутске предоставление субсидий на организацию
отдыха детей в каникулярное время
В рамках Основные целевые показатели:
программы
обеспечивается Доля населения, систематически Количество мероприятий в сфере
деятельность занимающегося физической культурой досуга молодежи, ед.
следующих и массовым спортом, %
учреждений:
30,5 30,5 30,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- муниципальное 29,9 30,0
автономное
учреждение
здравоохранения 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
«Консультативный (факт) (план) (план) (план) (план) (факт) (план) (план) (план) (план)
центр «Дом семьи»
- муниципальные
казенные Количество информационно-
учреждения разъяснительных материалов,
«Центр развития Количество информационных направленных на профилактику
спорта», материалов по профилактике незаконного потребления
«Городской социально-значимых наркотических средств и
спортивно- заболеваний, ед. психотропных веществ, ед.
методический
центр», 1 015,0 1 015,0
«Центр плавания 32,0 32,0 1 013,0 1 014,0
31,0 31,0 31,0
«Спартак» и
«Иркутский
2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
городской центр (факт) (план) (план) (план) (план) (план) (план) (план) (план)
«Патриот»
23Открытый город
на 2013-2021 годы
Объем финансового Всего: Цель:
обеспечения, обеспечение
млн. руб.: 2017 92,1 91,2 0,9
(факт) эффективного
взаимодействия
2018 100,9 населения с органами
за счет собственных (план)
средств бюджета местного
города 2019 100,6 самоуправления,
(план) объективного
за счет средств освещения
областного 2020 101,3
(план) деятельности органов
бюджета местного
2021 101,9 самоуправления,
(план) формирование
положительного
имиджа города
Иркутска, повышение
В 2019-2021 годах в рамках гражданской
программы планируется реализация активности населения
2019 2020 2021 и вовлечение
следующих мероприятий (млн. руб.):
общественности в
Обеспечение деятельности деятельность органов
муниципального казенного местного
учреждения «Городская организация самоуправления
развития общественной 60,0 60,7 61,3
деятельности» и муниципального Ответственный
автономного учреждения исполнитель:
«Редакция «Город новостей» управление по
информационной
Взаимодействие со средствами политике, связям со
массовой информации, обеспечение средствами массовой
обратной связи населения и органов 28,9 28,9 28,9
информации и
местного самоуправления общественностью
Предоставление субсидий и администрации города
поддержка социально- Иркутска
ориентированных некоммерческих
организаций, национально- Подпрограммы:
культурных центров и 11,7 11,7 11,7
Информационный
территориально-общественных город
самоуправлений, поддержка
волонтерской деятельности Город активных
граждан
Основные целевые показатели:
Общее количество материалов в СМИ Доля жителей города, участвующих
и в сети "Интернет" о культурных, в осуществлении территориального
деловых, общественно-политических общественного самоуправления, %
событиях, проводимых в городе,
тыс. материалов в год
28,0 30,0 31,0 30,0
18,1 18,1 19,0 23,8
15,9 17,0
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
(факт) (план) (план) (план) (план) (факт) (план) (план) (план) (план)
24Культура города Иркутска
на 2013-2021 годы
Цель: Объем финансового Всего:
сохранение и развитие обеспечения,
млн. руб.: 2017 0,1
культуры и искусства в (факт) 700,2 700,1
городе Иркутске,
повышение уровня за счет собственных 2018 0,1
(план) 835,7 835,6
интеллектуального и средств бюджета города
культурного развития 2019
горожан и (план) 826,6
удовлетворение их за счет средств
потребности в областного и 2020
федерального бюджетов (план) 830,9
свободной культурно-
творческой 2021
самореализации (план) 837,0
Ответственный В 2019-2021 годах в рамках
исполнитель: программы планируется реализация 2019 2020 2021
комитет по социальной следующих мероприятий (млн. руб.):
политике и культуре
администрации города Обеспечение деятельности
Иркутска муниципальных учреждений культуры
и дополнительного образования 823,5 828,3 834,4
В рамках программы детей, проведение общегородских
обеспечивается мероприятий
деятельность Предоставление субсидий в области
следующих развития культуры, стипендии
учреждений: учащимся детских школ искусств, 2,5 2,5 2,5
-Централизованная музыкальных и художественных школ,
библиотечная сеть, Повышение квалификации
состоящая из 25 работников учреждений культуры и
библиотек и 2 дополнительного образования детей,
библиотечных пунктов проведение независимой оценки
- 14 детских 0,6 0,1 0,1
качества оказания услуг
музыкальных, муниципальными учреждениями
художественных школ,
школ искусств
- Иркутский Основные целевые показатели:
городской театр
народной драмы Количество общегородских,
Количество обучающихся в юбилейных и календарных
- Музей истории города музыкальных, художественных
Иркутска с 4 филиалами культурно-зрелищных и
школах и школах искусств города социально значимых
- муниципальное Иркутска, чел.
автономное мероприятий, проводимых на
учреждение «Праздник» территории города Иркутска, шт.
- Творческий клуб 4 883,0 4 956,0 4 956,0 4 956,0 4 956,0
«Созвездие»
- Гуманитарный центр- 189,0 250,0 183,0 183,0 183,0
библиотека
им. Семьи Полевых
- муниципальное 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
(факт) (план) (план) (план) (план) (факт) (план) (план) (план) (план)
казенное
учреждение культуры
«Дом Европы» Количество мероприятий, направленных на удовлетворение
- творческие коллективы духовных и культурных потребностей населения и творческое
«Солнышко», разностороннее развитие личности, ед.
«Любимовка» 4 057,0
- Централизованная 3 341,0 3 341,0 3 341,0 3 341,0
бухгалтерия
2017 2018 2019 2020 2021
(факт) (план) (план) (план) (план)
25Жилище
на 2013-2021 годы
Всего: Цель:
Объем финансового 2017
оказание
обеспечения, (факт) 131,0 107,2 23,8 государственной и
млн. руб.: муниципальной
2018 поддержки в
за счет собственных 300,3 263,8 36,5 решении
(план)
средств бюджета жилищной
города 2019 проблемы граждан,
(план) 259,6 создание
за счет средств безопасных и
областного и 2020 139,5
комфортных
федерального (план) условий
бюджетов проживания
2021 91,5
(план) Ответственный
исполнитель:
В 2019-2021 годах в рамках аппарат
программы планируется реализация администрации
2019 2020 2021 города Иркутска
следующих мероприятий (млн. руб.):
Приобретение жилья для граждан, Подпрограммы:
переселяемых из аварийного 200,0 79,9 31,9 Содействие
жилищного фонда жилищному
Предоставление молодым семьям строительству
социальных выплат на приобретение 42,3 42,3 42,3
(строительство) жилья Переселение граждан
из аварийного
Предоставление отдельным жилищного фонда
категориям граждан социальных
выплат на частичную оплату 17,3 17,3 17,3 Молодым семьям -
первоначального взноса на доступное жилье
строительство жилья
Основные целевые показатели:
Количество семей, переселенных из многоквартирных Количество молодых семей, получивших
домов жилищного фонда города Иркутска, признанных государственную и (или) муниципальную
в установленном порядке аварийными и подлежащими поддержку в приобретении (строительстве)
сносу или реконструкции, в благоустроенные жилые жилых помещений, семьи
помещения, семьи
76 76 70 81 81 81
38 44
21 30
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
(факт) (план) (план) (план) (план) (факт) (план) (план) (план) (план)
Количество граждан, получивших социальные выплаты на частичную
оплату первоначального взноса на строительство жилья ,чел в год
13 18 16 16 16
2017 2018 2019 2020 2021
(факт) (план) (план) (план) (план)
26Строительство объектов
социальной сферы на 2013-2021 годы
Всего:
Цель: Объем финансового
улучшение качества обеспечения,
обслуживания
2017 938,9 887,2 51,7
млн. руб.: (факт)
населения
города за счет нового 2018 823,6 1 332,6
строительства (план) 2156,2
за счет
объектов собственных
социальной сферы средств бюджета 2019 1010,7 585,9 424,8
(план)
города
Ответственный
исполнитель: 2020 634,6 634,6
(план)
комитет по
градостроительной за счет средств
областного и 2021
политике (план) 101,1
администрации федерального
города Иркутска бюджетов
В 2019-2021 годах в рамках программы
планируется реализация следующих мероприятий 2019 2020 2021
(млн. руб.):
Проектирование и строительство зданий детских
садов и общеобразовательных школ 732,0 285,2 -
Проектирование и строительство объектов
физической культуры и спорта 178,3 248,5 -
Обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения «Управление капитального 100,4 100,9 101,1
строительства города Иркутска»
Основные целевые показатели:
Количество мест во вновь Количество мест во вновь
построенных объектах построенных общеобразовательных
дошкольного образования, мест школах, мест
680 700 1125
800 616
2018 2019 2017 2018 2020
(план) (план) (факт) (план) (план)
Уровень фактической обеспеченности плоскостными
спортсооружениями от нормативной потребности, %
28,20 28,20 28,20 28,20 28,20
2017 2018 2019 2020 2021
(факт) (план) (план) (план) (план)
27Капитальный ремонт объектов жилья
в городе Иркутске на 2013-2021 годы
Цель:
Объем финансового Всего:
обеспечения, млн. руб.: улучшение качества
за счет 2017 6,2 1,8 жизни и обеспечение
(факт) 8,0
собственных безопасных и
средств бюджета 2018 36,4 10,5 комфортных условий
города (план) 46,9 проживания жителей
города Иркутска
2019 20,4 1,5 Ответственный
(план) 21,9
за счет средств исполнитель:
собственников 2020
помещений в 17,6 комитет городского
(план) обустройства
многоквартирных
домах 2021 администрации города
(план) 18,3 Иркутска
В 2019-2021 годах в рамках
программы планируется
реализация следующих 2019 2020 2021 Целевой показатель:
мероприятий (млн. руб.):
Количество многоквартирных
Капитальный ремонт жилых домов, в которых проведен
помещений, находящихся в 17,0 17,6 18,3 капитальный ремонт, шт.
муниципальной собственности
Капитальный ремонт 63,0
многоквартирных домов на 34,0 29,0 29,0 29,0
условиях долевого
финансирования за счет средств 4,9 - -
собственников помещений и за 2017 2018 2019 2020 2021
счет средств бюджета города (факт) (план) (план) (план) (план)
(путем предоставления субсидий)
Развитие сектора индивидуальной жилой застройки
города Иркутска на 2013-2021 годы
2017 Цель:
(факт) 19,6
Объем комплексное решение проблем
2018 благоустройства сектора
финансового (план) 53,1 индивидуальной жилой застройки на
обеспечения (за территории города Иркутска
2019
счет собственных (план) 20,0
Ответственный исполнитель:
средств бюджета
2020 комитет городского обустройства
города), (план) 28,0
администрации города Иркутска
млн. руб.:
2021 20,0
(план)
В 2019-2021 годах в рамках Целевой показатель:
программы планируется Доля построенных и
реализация следующих отремонтированных сетей наружного
мероприятий на территории 2019 2020 2021
освещения в секторе индивидуальной
сектора индивидуальной жилой жилой застройки, %
застройки (млн. руб.):
29,5 31,5 34,0 36,5 39,0
Устройство и ремонт линий
наружного освещения 20,0 20,0 20,0-
Проектирование 2017 2018 2019 2020 2021
водопроводный сетей - 8,0- - (факт) (план) (план) (план) (план)
28Дороги города Иркутска
на 2013-2021 годы
Цель:
Всего: повышение
Объем транспортного
финансового 2017 потенциала города,
обеспечения, 2630,8 1 936,4 694,4
(факт) создание
млн. руб.: комфортных и
2018 705,6 безопасных условий
2959,9 2 254,3
(план) для участников
за счет собственных дорожного
средств бюджета 2019 движения
города 2221,8
(план)
за счет средств Ответственный
2020 исполнитель:
областного и 1731,0
(план) комитет городского
федерального
бюджетов обустройства
2021 администрации
1595,0
(план) города Иркутска
В 2019-2021 годах в Основные целевые показатели:
рамках программы
планируется
реализация следующих 2019 2020 2021 Доля протяженности автомобильных
мероприятий дорог общего пользования местного
(млн. руб.): значения, не отвечающих
нормативным требованиям, %
Содержание улично- 57,2
дорожной сети, мостов, 55,8 55,0 54,6 54,0
гравирование и
асфальтирование дорог
на территории частного 2017 2018 2019 2020 2021
сектора, ремонт (факт) (план) (план) (план) (план)
автомобильных дорог 1 613,6 1 489,0 1 566,7
(включая устройство Площадь автомобильных дорог,
светофоров, барьерного соответствующих допустимому
ограждения, уровню содержания, тыс. м2
пешеходных переходов
и тротуаров) 11 215
10 553 10 754 11 000
9 536
Субсидии
транспортным
организациям,
оказывающим услуги по 2017 2018 2019 2020 2021
перевозке пассажиров (факт) (план) (план) (план) (план)
по муниципальным
маршрутам, 583,1 20,3 7,9
обновление Количество установленных и
подвижного состава отремонтированных объектов
пассажирского регулирования дорожного движения, шт.
транспорта,
обустройство 9
остановочных пунктов 8
4 4 4
Строительство и 2017 2018 2019 2020 2021
реконструкция 25,1 221,7 20,4 (факт) (план) (план) (план) (план)
автомобильных дорог
29Системы жизнеобеспечения
города Иркутска на 2013-2021 годы
ЦЕЛЬ: Объем финансового
повышение уровня обеспечения, Всего:
надежности, качества и млн. руб.: 396,3 1 567,0 95,4
эффективности работы 2017
за счет собственных (факт) 2058,7
коммунального средств бюджета
комплекса города 2018 326,1 1 474,7 5,5
(план) 1806,3
Ответственный
исполнитель: 2019
за счет средств (план) 280,6
комитет городского областного и
обустройства федерального 2020
(план) 329,6
администрации города бюджетов
Иркутска 2021
за счет внебюджетных (план) 330,8
Подпрограммы: средств (МУП города
Иркутска "Водоканал")
Инженерная Основные целевые показатели:
инфраструктура
за счет безвозмездных
Светлый город поступлений Количество аварийных ситуаций,
(Байкальский банк связанных с отключением инженерных
Сбербанка России) систем на территории города Иркутска,
ед.
481,0 432,0 387,0 352,0 342,0
В 2019-2021 годах в
рамках программы
планируется 2017 2018 2019 2020 2021
реализация следующих 2019 2020 2021 (факт) (план) (план) (план) (план)
мероприятий
(млн. руб.): Количество светоточек,
расположенных на улицах и во
Содержание, дворах города Иркутска, ед.
устройство, ремонт
линий наружного 33994,0 34099,0 34186,0 34289,0
освещения и оплата за 207,4 214,9 223,4 32254,0
потребленную уличным
освещением
электроэнергию 2017 2018 2019 2020 2021
(факт) (план) (план) (план) (план)
Содержание,
строительство, ремонт
и проектирование Сокращение сбросов загрязненных
объектов инженерной 39,3 80,8 73,5 сточных вод в водные объекты
инфраструктуры, Байкальской природной
подготовка к территории,
отопительному сезону % 45,0 45,0
Реконструкция 20,0 25,0 30,0
канализационных
очистных сооружений 33,9 33,9 33,9
правого берега 2017 2018 2019 2020 2021
(факт) (план) (план) (план) (план)
30Эко-Логичный город
на 2013-2021 годы
Объем финансового Всего: 14,5 Цель:
обеспечения,
млн. руб.: 2017 обеспечение
(факт) 238,4 223,7 0,2 экологической
за счет собственных 13,7 безопасности,
2018 улучшение
средств бюджета города (план) 376,8 336,2 26,9
экологической
за счет средств 2019 3,3 обстановки,
(план) 418,5 415,2 озеленения,
областного бюджета
благоустройства
2020 3,3 на территории
(план) 437,1 433,8
за счет безвозмездных города Иркутска
поступлений 2021
юридических лиц (план) 437,6 434,3 3,3
Ответственный
исполнитель:
комитет городского
В 2019-2021 годах в рамках программы обустройства
планируется реализация следующих 2019 2020 2021 администрации
мероприятий (млн. руб.): города Иркутска
Содержание и ремонт объектов Подпрограммы:
благоустройства (озелененные территории,
особо охраняемые природные территории, Обеспечение
пешеходные лестницы, подпорные стенки, 353,8 361,3 360,0 экологической
детские и спортивные площадки, фонтаны, безопасности на
места захоронения и др.), защита и территории
воспроизводство лесов города Иркутска
Зеленый город
Обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения «Городская среда» 21,7 22,7 23,5
Комфортная
городская среда
Мероприятия по охране окружающей среды, города Иркутска
отлову безнадзорных кошек и собак,
ликвидации несанкционированных свалок, 43,0 38,8 39,1
обустройству и содержанию контейнерных
площадок
Мероприятия по берегоукреплению и
благоустройству набережной р. Ангара - 14,3 15,0
(проектирование и строительство)
Основные целевые показатели: Общая площадь зеленых насаждений
общего пользования, га
Общая площадь территорий, на 132,1 132,1 132,1
которых проведены мероприятия по 89,4 98,3
оздоровлению окружающей среды, га
2017 2018 2019 2020 2021
1165,0 1165,0 1165,0 1165,0 (факт) (план) (план) (план) (план)
1104,0 Показатель санитарного состояния
территории города Иркутска, балл
2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
2017 2018 2019 2020 2021
(факт) (план) (план) (план) (план)
2017 2018 2019 2020 2021
(факт) (план) (план) (план) (план) 31Безопасный город
на 2013-2021 годы
Цель: Объем 2017
финансового (факт)
165,0
повышение безопасности
граждан в городе обеспечения 2018
Иркутске путем снижения (за счет 159,5
собственных (план)
рисков причинения вреда 2019
жизни или здоровью средств
бюджета (план)
171,0
граждан, имуществу
и окружающей среде и города), 2020
Обеспечения млн. руб.: 161,6
(план)
своевременного и 2021
эффективного 162,4
реагирования на угрозы и (план)
их последствия
Ответственный В 2019-2021 годах в рамках
исполнитель: программы планируется
реализация следующих 2019 2020 2021
управление специального мероприятий
обеспечения (млн. руб.):
администрации
города Иркутска Обеспечение деятельности
муниципального казенного
учреждения «Безопасный 159,7 155,0 155,9
Подпрограммы: город»
Организация
инфраструктуры Мероприятия в сфере защиты
безопасного города населения и территории города
от чрезвычайных ситуаций и 7,4 2,7 2,6
Укрепление обеспечения общественного
правопорядка в городе порядка
Иркутске Обеспечение
видеонаблюдения оживленных
Защита населения и улиц и мест массового 3,9 3,9 3,9
территории города пребывания граждан
Иркутска от
чрезвычайных ситуаций
Основные целевые показатели: Количество граждан, участвующих в поддержании
общественного порядка в городе Иркутске, чел
38 45 55 55 55
Число обращений граждан на опорные
пункты по работе с населением города 2017 2018 2019 2020 2021
Иркутска, шт. (факт) (план) (план) (план) (план)
20 819
15 000 15 200 15 200 15 200 Количество реагирований муниципального
казенного учреждения города Иркутска
«Безопасный город» для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ, выезды
5 361
3 800 3 800 3 800 3 800
2017 2018 2019 2020 2021
(факт) (план) (план) (план) (план)
2017 2018 2019 2020 2021
(факт) (план) (план) (план) (план)
32Вы также можете почитать
