К решению Совета Местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 16.12.2016г. 23 "О местном бюджете ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
к решению
Совета Местного самоуправления городского округа Нальчик
Кабардино-Балкарской Республики от 16.12.2016г. №23
«О местном бюджете городского округа Нальчик на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
Основные характеристики городского округа Нальчик
Городской округ Нальчик — муниципальное образование (со
статусом городского округа) и административно-территориальная единица
(город республиканского значения) в Кабардино-Балкарской Республике.
Находится в центральной части республики, по обеим берегам реки Нальчик.
Городской округ Нальчик образован в 2005 году на базе
расформированной Нальчикской городской администрации. В неё были
включены город Нальчик, а также населённые пункты из расформированной
городской администрации — посёлок Адиюх и сёла Белая
Речка, Кенже и Хасанья.
Население г.о. Нальчик (2017) 265 162 чел.
• процент от населения субъекта РФ — 30,67 %
Плотность 1993.7 чел/км²
Площадь 133 км²
• процент от площади субъекта РФ — 1,07 %
Структура Местной администрации г.о. Нальчик
Основные понятия бюджета
Бюджет — это план доходов и расходов, устанавливаемый на
определённый период времени.
Федеральный
бюджет
В бюджетную систему бюджеты субъектов
Российской Федерации Российской
Федерации
входят бюджеты (региональные
бюджеты)
следующих видов:
бюджеты субъектов Российской
Федерации
(региональные бюджеты)
бюджеты
муниципальных
образований
(местные бюджеты)
Местный бюджет (бюджет муниципального образования) — это
форма образования и расходования денежных средств, предназначенных
для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам
ведения местного самоуправления.
Основными функциями местного бюджета являются:
- формирование денежных доходов, являющихся финансовым обеспечением
деятельности местных органов власти;
- распределение этих фондов между отраслями народного хозяйства на территории местного
самоуправления;
- контроль за финансовой деятельностью предприятий, организаций и учреждений,
подведомственных местным органам власти.
Местный бюджет формируется из доходов и расходов.
Источники формирования доходов
налог на доходы физических
лиц аренда муниципального
имущества и земельных
участков
единый сельскохозяйственный
налог доход от продажи
муниципального имущества и
земельных участков
земельный налог
платные услуги и иная
государственная пошлина приносящая доход деятельность
единый налог на вмененный неналоговые
доход
кредиты коммерческих
дотации банков
субсидии на проведение бюджетные кредиты
бюджетных реформ и налоговые
инвестиционные бюджетные муниципальные ценные
проекты
бумаги
субвенции на целевые продажа акций
расходы
источники остатки средств местного
финансовая финансирования бюджета на начало
трансферты из фонда
текущего года
финансовой поддержки помощь дефицита
муниципальных образований
бюджета
Главными администраторами поступлений в местный бюджет являются:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по КБР
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по
КБР
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Местная администрация КБР
городского округа Нальчик
Западно-Каспийское территориальное управление федерального агентства по
рыболовству
органов исполнительной власти по КБР ,
Территориальные органы Федеральных
Органы местного самоуправления
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
органы государственной власти КБР
Отдел ЗАГС городского округа технологий и массовых коммуникаций по КБР
Нальчик
городского округа Нальчик
Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу
МКУ «Управление культуры Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
Местной администрации благополучия человека по КБР
городского округа Нальчик» Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного
рынка по Северо-Кавказскому федеральному округу
МКУ «Управление городским
имуществом Местной Управление Федеральной антимонопольной службы по КБР
администрации городского
округа Нальчик » Управление Федеральной налоговой службы по КБР
МКУ «Департамент Министерство внутренних дел по КБР
образования Местной
администрации городского
округа Нальчик» Управление Федеральной миграционной службы по КБР
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по КБР
МКУ «Департамент финансов
Местной администрации Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
городского округа Нальчик » картографии по КБР
Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Государственный комитет КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору
Министерство природных ресурсов и экологии КБР
Доходы местного бюджета г.о. Нальчик
в тыс.руб.
Годовой В%к
Исполнено на
Наименование показателя план на годовому
01.07.2017г.
2017 г. плану
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 559 245,8 697 521,2 44,7
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 134 549,6 524 889,4 46,3
Налог на доходы физических лиц 837 960,0 362 433,2 43,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 11 857,6 5 974,3 50,4
Налоги на совокупный доход 98 650,0 43 874,3 44,5
Налоги на имущество 160 842,0 97 788,2 60,8
Государственная пошлина 25 240,0 14 809,1 58,7
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,0 10,3 0,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 424 696,2 172 631,8 40,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
110 266,0 38 561,6 35,0
собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами 14 277,0 1 311,0 9,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 148 150,0 73 894,0 49,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 115 206,0 41 456,9 36,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 17 591,5 11 510,0 65,4
Прочие неналоговые доходы 19 205,7 5 898,3 30,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 138 538,2 1 064 982,9 49,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
2 138 538,2 1 064 982,9 49,8
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 12 257,5 12 257,5 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
659 193,9 192 210,4 29,2
(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1 465 706,1 861 741,0 58,8
Иные межбюджетные трансферты 1 380,7 164,5 11,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
0,0 -1 390,5 0,0
назначение, прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ: 3 697 784,0 1 762 504,1 47,7
Доходы местного бюджета г.о. Нальчик
2138538,2
Годовой план на
2017г.
Исполнено на
01.07.2017г.
Налоговые доходы [ЗНАЧЕНИЕ]
1064982,9
Неналоговые 524889,4
доходы Безвозмездные
поступления 424696,2
172631,8
НАЛОГОВЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Если запланированные доходы местного бюджета
превышают расходы бюджета, то говорят о бюджетном
профиците.
Если запланированные расходы бюджета превышают доходы, то говорят
о бюджетном дефиците.
кредиты коммерческих
банков
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Исполнение местного бюджета
на 01.01.2017 г.
бюджетные кредиты
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
доходы
расходы
муниципальные ценные
3697784,0 бумаги
тыс.руб. 3704187,0
тыс.руб.
продажа акций
остатки средств местного
бюджета на начало
финансового года
дефицит
6403,0
тыс.руб.Направления расходования средств местного бюджета
• исполнение отдельных федеральных законов в части социальной защиты (органы опеки и
попечительства, отдел по делам несовершеннолетних);
Осуществление части
государственных • текущее содержание казенных учреждений (ЗАГС, общеобразовательные учреждения);
полномочий,
переданных органам
местного
самоуправления
• содержание органов местного самоуправления;
• формирование муниципальной собственности и управление ею;
• организация, содержание и развитие учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта,
средств массовой коммуникации, других учреждений, находящихся в муниципальной собственности или в
ведении органов местного самоуправления;
• организация, содержание и развитие муниципального жилищно-коммунального хозяйства;
• муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного значения;
• благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований;
• организация утилизации и переработки бытовых отходов;
• содержание мест захоронения, находящихся в ведении муниципальных органов;
Расходы, • организация транспортного обслуживания населения и учреждений, находящихся в муниципальной
связанные с собственности;
обеспечением • обеспечение противопожарной безопасности;
задач местного • реализация целевых программ, принимаемых органами местного самоуправления;
значения • обслуживание и погашение муниципального долга;
• содержание муниципальных архивов;
• проведение муниципальных выборов и местных референдумов.Расходование средств местного бюджета, связанное с обеспечением задач местного значения осуществляется через
муниципальные программы.
Муниципальная программа –это документ, утвержденный постановлением администрации городского округа,
определяющий комплекс мероприятий, обоснованных и согласованных по ресурсам, срокам и исполнителям,
обеспечивающих эффективное решение приоритетных социально-экономических задач городского округа.
Основная часть средств местного бюджета направлена на финансирование муниципальных программ связанных с
развитием образования, обеспечением доступного и комфортного жилья, развитием культуры и физической культуры и
спорта, жилищно-коммунального хозяйства и т.д.Распределение бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов
Местного бюджета городского округа Нальчик на 2017 г.
2500000
в тыс. руб.
Годовой Исполнено В%к
Наименование показателя план на на годовому
2017 г. 01.07.2017г. плану
Общегосударственные
2000000 218 085,5 97 822,3 44,9
вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная 25 381,2 9 424,0 37,1
деятельность
1500000 Национальная экономика 520 315,1 156 718,1 30,1
Жилищно-коммунальное
661 228,1 260 535,6 39,4
хозяйство
Образование 2 063 451,4 1 158 014,1 56,1
1000000
Культура, кинематография 150 659,4 75 189,7 49,9
Социальная политика 54 385,8 17 538,0 32,2
500000 Физическая культура и спорт 2 366,5 1 098,9 46,4
Средства массовой
8 314,0 3 904,9 47,0
информации
ВСЕГО: 3 704 187,0 1 780 245,6 48,1
0
Годовой план на 2017г. Исполнено на 01.07.2017г.в тыс.руб.
Наименование муниципальной программы Годовой план на
2017г.
Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016-2020 гг. 2 054 604,60
Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016-2020 гг. 1 000,00
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа
678 728,00
Нальчик на 2016-2020 гг.
Защита населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 25 381,20
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2018 гг.
Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2016-2018 гг. 150 675,10
Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Нальчик на 2016-2018 гг. 2 366,50
1 500,00
Экономическое развитие и инновационная экономика в городском округе Нальчик на 2016-2018гг.
Территориальное развитие городского округа Нальчик на 2016-2018 гг. 23 243,90
Реализация информационной политики и развитие печатных средств массовой информации городского
8 314,00
округа Нальчик на 2016-2020 гг.
Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик на 2016-2018 гг. 511 104,60
Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик на 2016-2018 гг. 24 155,00
Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016-2018 гг. 23 264,60
130,00
Профилактика правонарушений в городском округе Нальчик на 2017-2021 гг.
Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017-2021 гг. 7 571,10
130,00
Профилактика наркомании и токсикомании в городском округе Нальчик 2017-2021 гг.
Противодействие коррупции в городском округе Нальчик на 2017-2021 гг. 100,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 191 918,40
ВСЕГО: 3 704 187,0Распределение бюджетных
ассигнований (по муниципальным
Распределение средств местного программам и непрограммных
бюджета по направлениям направлениям деятельности)
деятельности. городского округа Нальчик
на 2017 год.
Годовой план
7%
5% 3%
14%
4%
56%
18%
93% Образование
Жилье
Культура
программные Транспорт
Непрограммные расходы
непрограммные
Прочие муниципальные программыМуниципальная программа "Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик
муниципальной программы
Цели муниципальной Повышение доступности качественного образования, соответствующего
программы требованиям социально ориентированного развития системы образования
городского округа Нальчик, для всех категорий детей, проживающих на его
территории, и создание условий для успешной социализации и самореализации
детей и молодежи
Задачи муниципальной 1) Повышение доступности качественного образования, соответствующего
программы требованиям социально ориентированного развития системы образования
городского округа Нальчик, для всех детей, проживающих на его территории.
2) Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы
дополнительного образования, обеспечивающих расширение спектра
образовательных услуг, и разнообразия программ для разностороннего
развития и самореализации подрастающего поколения.
3) Создание правовых, организационных, социально-экономических,
культурных, информационных условий для гражданского становления,
социальной адаптации и интеграции детей и молодежи городского округа
Нальчик в экономическую, культурную и политическую жизнь современной
России.
4) Обеспечение организационных, информационных и научно-методических
условий для реализации Департаментом образования муниципальной
программы
Объемы бюджетных Общий объем финансовых средств составляет 10296036,60 тыс. руб., в том
ассигнований муниципальной числе по годам:
программы 2016 год - 2059422,40 тыс. руб.;
2017 год - 2063141,40 тыс. руб.;
2018 год - 2059335,60 тыс. руб.;
2019 год - 2057068,60 тыс. руб.;
2020 год - 2057068,60 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 15,4 тыс. руб.;
- республиканский бюджет - 7205866,2 тыс. руб.;
- бюджет городского округа Нальчик - 3090155,0 тыс. руб.Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
жителей городского округа Нальчик на 2016-2020 гг."
Ответственный исполнитель МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства -
муниципальной программы служба заказчика" местной администрации городского округа Нальчик
Цели муниципальной Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения;
программы повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению
Задачи муниципальной 1) Переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
программы 2) проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
3) повышение качества городской среды за счет благоустройства территории
городского округа, надежного функционирования объектов внешнего
благоустройства;
4) создание необходимых условий для эффективной реализации программы,
ответственного и прозрачного управления ресурсами в рамках выполнения
установленных функций и полномочий МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика";
5) обеспечение сбалансированности, надежности, качества и эффективности
работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми
потребностями развития городского округа Нальчик на период 2015 - 2020
годов;
6) государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей,
признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных
условий
Объемы бюджетных Финансирование программы осуществляется за счет средств местного
ассигнований муниципальной бюджета, межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.
программы Общий объем финансирования программы - 2168120,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2016 г. - 599541,6 тыс. рублей;
2017 г. - 559090,5 тыс. рублей;
2018 г. - 264449,0 тыс. рублей;
2019 г. - 355438,3 тыс. рублей;
2020 г. - 389600,6 тыс. рублей,
- в том числе по подпрограммам:
Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из аварийного
жилья" - 525976,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 г. - 210618,8 тыс. рублей;
2017 г. - 315357,9 тыс. рублей.
2018 г. - 2020 г. - будут уточнены по мере исполнения республиканского и
местного бюджетов.Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик на 2016-2018 гг.”
Ответственный исполнитель Исполнители: муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-
и координаторы коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика" местной
администрации г.о. Нальчик; управление транспорта, связи и ЖКХ местной
администрации г.о. Нальчик, муниципальное унитарное предприятие
"Троллейбусное управление", подрядные организации, определенные
заказчиком программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N
44-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Координатор: Местная администрация г.о. Нальчик
Цели муниципальной Развитие комфортных и безопасных условий для движения автомобильного и
программы наземного электрического транспорта на территории городского округа
Нальчик
Задачи муниципальной - создание улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения
программы при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов;
- повышение безопасности дорожного движения;
- сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение
времени перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;
- расширение сети автомобильных дорог общего пользования с
усовершенствованным покрытием;
- развитие транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным
электрическим транспортом, расширение маршрутной сети городского
электрического транспорта
Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной
программы Источники финансирования:
- федеральный бюджет - 0 руб.;
- республиканский бюджет - 102439,2 тыс. руб.;
- местный бюджет - 1577476,2 тыс. руб.;
- собственные средства МУП "Троллейбусное управление" - 55300 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 1976 тыс. руб.
Общий объем финансирования - 1737191,4 тыс. руб.Информационные ресурсы
Министерство финансов КБР http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin
Официальный сайт городского округа Нальчик http://admnalchik.ru
Кабардино – Балкарской Республики
Управление Федерального Казначейства http://kabardino-balkaria.roskazna.ru
по Кабардино-Балкарской Республике
Электронный бюджет http://budget.gov.ru
Портал государственных услуг https://www.gosuslugi.ru
Контактная информация
Местная администрация городского округа Нальчик
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70
Тел. приемной Главы администрации (8662) 42-20-04
Эл. адрес: nalchik@kbr.ru
Тел. отдела документационного оборота и обращений граждан (8662) 77-21-32
Эл. адрес: obr.nalchik@kbr.ru
Режим работы:
понедельник-пятница,
с 9.00 до 18.00 часов.Вы также можете почитать
