К проекту решения Воронежской городской Думы "О бюджете городского округа город Воронеж на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
К проекту решения Воронежской городской Думы
«О бюджете городского округа город Воронеж на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
1
2
«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями проекта основного
финансового документа городa Воронеж – бюджетом городского округа город
Воронеж на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Налогоплательщик Потребитель
– участник общественных услуг
формирования – получатель части
доходов бюджета расходов бюджета.
Граждане городского округа город Воронеж должны быть уверены в том, что
передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и
эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для
каждой семьи, для каждого человека.
Наша цель – показать в доступной и понятной для граждан форме
основные параметры бюджета городского округа город Воронеж.
Таким образом, «Бюджет для граждан» направлен на повышение финансовой
грамотности населения, а также на получение обратной связи от граждан, которым
интересны современные проблемы муниципальных финансов городского округа город
Воронеж.
3
Самостоятельность Достоверность бюджета
бюджетов
Сбалансированность Единство бюджетной
бюджета системы Российской
Федерации
Эффективность Равенство бюджетных прав
использования субъектов Российской
бюджетных средств Федерации ,
муниципальных
Прозрачность образований
(открытость) бюджета
Общее (совокупное)
Целевой характер покрытие расходов
бюджетных средств бюджета
Подведомственность
Единство кассы расходов бюджетов
Разграничение доходов, расходов и Полнота отражения доходов,
источников финансирования расходов и источников
дефицитов бюджетов между финансирования дефицитов
бюджетами бюджетной системы РФ бюджетов 3
4 • Обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении. • Обязательная открытость для общества и средств массовой информации проектов бюджетов, обеспечение доступа к информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в сети «Интернет». • Преемственность бюджетной классификации Российской Федерации , а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года. • Доступность иных сведений о бюджетах. Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 36
5
проведения процедуры
размещение информации о
публичных слушаний по
муниципальных
проекту бюджета на
учреждениях городского
очередной финансовый год
округа город Воронеж на
и плановый период и
Официальном сайте в сети
проекту годового отчета об
Интернет (www.bus.gov.ru)
исполнении бюджета
доступное
информирование граждан работа управления финансово-бюджетной
о бюджете городского политики и главных распорядители бюджетных
округа путем размещения средств городского округа в государственной
в сети Интернет брошюры интегрированной информационной системе
«Бюджет для граждан» управления общественными финансами
«Электронный бюджет», обеспечивающей
открытость и подотчетность деятельности органов
местного самоуправления, муниципальных
учреждений за счет формирования единого
информационного пространства
6
БЮДЖЕТ - ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НА ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ПЕРИОД
Со старонормандского buogette –
сумка, кошелѐк ВИДЫ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТЫ
ПУБЛИЧНО- БЮДЖЕТЫ
БЮДЖЕТЫ ПРАВОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СЕМЕЙ ОБРАЗОВАНИЙ
СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИИ
(федеральный бюджет, (региональные бюджеты, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
бюджеты бюджеты ОБРАЗОВАНИЙ
государственных территориальных фондов (местные бюджеты)
внебюджетных фондов) обязательного
медицинского
страхования)
7 Прогнозе социально-экономического развития Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Муниципальных программах
8
Периоды
Т Т+1 Т+2 Т+3 Т+4
2020 2021 2022 2023 2024
Очередной
Разработка Плановый период, 2 года Разработка
год
бюджета на
3-летний Корректировка
период
Очередной Плановый период,
год 2 года
Корректировка
Очередной Плановый период,
год 2 года
Каждый год 3-летний период бюджетного планирования сдвигается
на 1 год вперед, то есть корректируются ранее утвержденные
параметры 1-го и 2-го года, добавляются параметры 3-го года.
9
Основными целями бюджетной и налоговой политики в трехлетней перспективе 2020-2022 годов
являются увеличение налогового потенциала посредством реализации мер направленных на повышение
собираемости налогов и сборов, снижение масштабов уклонения от уплаты налогов, сокращения
теневого сектора. Одновременно в рамках своих полномочий планируется дальнейшее повышение
эффективности системы администрирования и контроля.
Исходя из указанных приоритетов, главным администраторам доходов бюджета городского округа
необходимо направить усилия на решение следующих задач:
обеспечение уровня доходов местного бюджета, достаточного для гарантированного и качественного выполнения
задач и функций местного самоуправления;
повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, в том числе,
качественного прогнозирования, осуществления контроля за своевременностью и полнотой перечисления в бюджет
городского округа налогов и неналоговых платежей;
сокращение задолженности по налоговым и неналоговым доходам в местный бюджет. Продолжение работы по
анализу состояния текущей задолженности, инвентаризации просроченной задолженности, а также по
своевременному списанию безнадежной к взысканию задолженности;
продолжение претензионной работы с неплательщиками и по осуществлению мер принудительного взыскания
задолженности;
продолжение работы по легализации неформальной занятости и легализации теневой заработной платы, в том
числе по контролю выплаты официальной заработной платы в размере не ниже среднего уровня, сложившегося по
виду экономической деятельности в городском округе, снижению задолженности по выплате заработной платы и
недопущению задержек в перечислении налога на доходы физических лиц в бюджет налоговыми агентами;
оптимизация состава налоговых льгот с учетом оценки их социальной и бюджетной эффективности;
повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа, в том числе
актуализация содержания реестра муниципального имущества и оформление прав на объекты муниципальной
собственности, оформление в муниципальную собственность бесхозяйных объектов, проведение мероприятий по
формированию, межеванию, постановке на государственный кадастровый учет и последующей регистрации прав
муниципальной собственности земельных участков под автомобильными дорогами общего пользования местного
значения и иными объектами, осуществление контроля за использованием муниципального имущества
переданного в оперативное управление или хозяйственное ведение муниципальным учреждениям и
муниципальным предприятиям города.
10
Мероприятия по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета:
1. Организация учета налоговых расходов:
утверждение порядка формирования перечня налоговых расходов и проведения оценки их объемов и
эффективности;
ведение и опубликование реестра налоговых расходов, включающего сведения об их объемах и результатах
оценки эффективности;
формирование по каждому налоговому расходу вывода о его эффективности и целесообразности на основе
утвержденных методик оценки налоговых расходов с целью принятия решения о его дальнейшем
предоставлении или отмене.
2. Интеграция национальных проектов и муниципальных программ. Совершенствование программно-целевого
бюджетного планирования.
3. Обоснование бюджетных ассигнований посредством:
введения в процедуру планирования бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
механизма обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита;
проведения оценки эффективности расходов капитального характера (планирование в первоочередном
порядке средств на завершение строительства (реконструкцию) объектов капитального строительства).11
Наряду с вышеуказанными направлениями будет продолжена реализация действующих
механизмов обеспечения эффективности бюджетных расходов таких как:
- повышение качества оказания услуг при выполнении муниципального задания;
- формирование конкурентной и прозрачной системы закупок для обеспечения муниципальных нужд:
дальнейшая цифровизация закупочной деятельности, в том числе создание методики мониторинга,
обеспечивающей приоритетность конкурентных способов закупок, автоматизация обоснования начальных
(максимальных) цен контрактов;
- осуществление контроля за недопущением кредиторской задолженности по заработной плате, а также за
динамикой кредиторской задолженности по другим расходным обязательствам;
- повышения энергетической эффективности и обеспечение режима экономии энергоресурсов в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению
государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема
потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической
энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;
- использование бюджетных ограничений посредством планирования не социально-значимых бюджетных
расходов на уровне отчетного года;
- соблюдение режима жесткой экономии бюджетных средств путем определения приоритетов и целей
использования бюджетных средств, исключив необязательные в текущей ситуации затраты.12
В 2020-2022 годах будет продолжена политика сохранения объема муниципального долга на
экономически безопасном уровне, а также оптимизации расходов на его обслуживание.
выбор выгодных инструментов заимствований, определение наиболее благоприятных временных периодов для
выхода на рынок, проведение закупок в соответствии с требованиями № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
привлечение в бюджет городского округа кредитов от кредитных организаций по ставкам на уровне не более, чем
уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1
процент годовых;
привлечение кредитных ресурсов в рамках возобновляемых кредитных линий, что позволит привлекать и
погашать кредитные ресурсы в кратчайшие сроки и обеспечит экономию бюджетных средств на обслуживание
муниципального долга;
выполнение всех обязательств и условий, необходимых для получения в департаменте финансов Воронежской
области бюджетных кредитов (под 0,1 процента годовых) на покрытие дефицита бюджета и покрытие временного
кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета городского округа;
продолжение работы по проведению мониторинга процентных ставок по кредитам кредитных организаций и, в
случае благоприятной конъюнктуры на финансовом рынке, осуществление рефинансирования долговых
обязательств под меньшую процентную ставку, а также взаимодействие с банками - кредиторами по вопросу
снижения процентных ставок по ранее заключенным контрактам в случае снижения ключевой ставки
Центральным банком Российской Федерации;
использование механизма сокращения сроков использования кредитов, полученных от кредитных организаций,
путем их замещения бюджетными кредитами Управления Федерального казначейства по Воронежской области на
пополнение остатков средств на счетах бюджета городского округа (под процентную ставку 0,1 процента
годовых) и временно свободными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений;
погашение муниципального долга и его обслуживание в объемах и сроки, которые обеспечивают полное и
своевременное их исполнение и недопущение случаев неэффективного расходования бюджетных средств на
погашение штрафных санкций;
соблюдение соответствия объема муниципального долга и расходов на его обслуживание ограничениям,
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации на постоянной основе.13
В целях повышения эффективности бюджетных расходов в части обеспечения их подотчетности
(подконтрольности) планируется реализовать следующий комплекс мероприятий:
- усиление контроля за эффективным управлением и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной
собственности;
- обеспечение контроля за осуществлением закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и
исполнением контрактов, договоров, заключенных по итогам таких закупок, в целях эффективного использования
средств бюджета города муниципальными учреждениями;
- внедрение новой системы показателей мониторинга оценки качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями, главными администраторами доходов, главными администраторами
источников финансирования дефицита бюджета городского округа город Воронеж;
- применение утвержденных на федеральном уровне единых стандартов внутреннего муниципального
финансового контроля, устанавливающих единые принципы, определения и основания проведения проверок,
ревизий и обследований, права и обязанности должностных лиц органов контроля и объектов контроля;
- стандартизация и уточнение механизма осуществления внутреннего финансового аудита главными
администраторами средств бюджета;
- дальнейшее совершенствование риск-ориентированного подхода к планированию контрольной деятельности, в
том числе обеспечение выбора интенсивности (формы, продолжительности, периодичности и направленности)
проведения контрольных действий в зависимости от степени надежности (уровня рискоемкости) деятельности
объекта контроля в финансово-бюджетной сфере;
- развитие механизмов взаимного признания (непризнания) органами внешнего и внутреннего муниципального
финансового контроля результатов контрольной деятельности;
- применение мер ответственности за нарушения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной
системе.14
–
это достижение наилучшего результата с использованием определенного
бюджетом объема средств.
Основные задачи по повышению
эффективности бюджетных расходов:
1) повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов
программно-целевого управления и бюджетирования;
2) создание условий для повышения качества предоставления
муниципальных услуг;
3) повышение эффективности процедур проведения муниципальных
закупок;
4) совершенствование процедур предварительного и последующего
контроля, в том числе уточнение порядка и содержания мер принуждения к
нарушениям в финансово-бюджетной сфере;
5) обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и
принятия конкретных бюджетных решений, общественного контроля их
эффективности и результативности.15
Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
отчет оценка прогноз прогноз прогноз
Среднегодовая численность
постоянного населения, 1 050,8 1 057,5 1 064,2 1 071,5 1 079,2
тыс. чел.
Трудовые ресурсы, тыс. чел. 679,9 681,2 685,8 693,4 701,5
Фонд оплаты труда (в целом по
177,3 191,1 206,3 221,6 238,2
территории), млрд. рублей
Индекс потребительских цен, % 102,5 105 103,7 103,9 103,9
Уровень общей безработицы, % 3,7 3,6 3,5 3,5 3,4
Среднемесячная заработная плата
35 099,5 37 898,7 40 745,5 43 763,4 46 993,8
работников организаций, руб.
в т. ч. в бюджетных организациях, руб. 24 760 25 359 26 307 27 245 27 80916
Средняя заработная плата Средняя заработная плата
педагогов общеобразовательных педагогов дошкольных
учреждений образовательных учреждений
рублей
рублей 28 035
30 680
40000 17 967
171% 30000 208%
13 449
20000
20000
10000
0 0
2012 2020 2012 2020
Средняя заработная плата Средняя заработная плата
педагогов учреждений специалистов в сфере культуры
дополнительного образования рублей
рублей
40000 30 680
31 305 266%
40000 16 454 190%
11 546
20000
20000
0 0
2012 2020 2012 202017
Рассмотрение проекта Городская дума
Администрация
городского
бюджета очередного года
округа
Городская дума
Составление Утверждение
проекта бюджета бюджета очередного
очередного года года
Администрация
городского
Утверждение отчета округа
об исполнении Исполнение бюджета
бюджета в текущем году
предыдущего года
Администрация
Городская дума Формирование отчета об городского
исполнении бюджета округа
предыдущего года 17ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 18
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
ИЮЛЬ
• Определение основных подходов к формированию бюджета городского округа город Воронеж
АВГУСТ
• Основные показатели прогноза социально – экономического развития городского округа
город Воронеж
АВГУСТ-ОКТЯБРЬ
• Работа главных администраторов доходов и главных распорядителей бюджетных средств по
подготовке и обоснованию бюджетных ассигнований
НОЯБРЬ
• Внесение проекта бюджета городского округа город Воронеж в Воронежскую городскую
Думу.
• Назначение публичных слушаний по проекту бюджета на очередной финансовый год и
плановый период
ДЕКАБРЬ
• Рассмотрение Воронежской городской Думой проекта бюджета городского округа город
Воронеж
КОНЕЦ ДЕКАБРЯ
• Опубликование бюджета городского округа город Воронеж в средствах массовой
информации19
Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)
Расходы Доходы
Доходы Расходы
Дефицит Профицит
(расходы (доходы
больше больше
доходов) расходов)
(-) (+)
При превышении расходов над доходами При превышении доходов над расходами
принимается решение об источниках принимается решение, как их использовать.
покрытия дефицита бюджета.20
млн. рублей
№ Проект бюджета
Показатели
п/п 2020 год 2021 год 2022 год
1. Доходы, всего 20 257,6 20 417,6 21 426,9
из них:
1.1. Налоговые + неналоговые 9 512,2 9 320,8 9 614,7
Безвозмездные
поступления от других
1.2. 10 745,4 11 096,8 11 812,2
бюджетов бюджетной
системы РФ
2. Расходы, всего 20 862,4 20 934,2 21 907,8
3. Дефицит (-) - 604,8 - 516,6 - 480,9
Размер дефицита (%) 6,4 5,5 521
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА-
безвозвратные и безвозмездные денежные средства, поступающие в бюджет
в соответствие с действующим законодательством.
Налоговые доходы
(доходы от предусмотренных законодательством
налогов и сборов)
Неналоговые доходы
(платежи от использования муниципального
Доходы имущества, аренды земли, перечисления части
прибыли муниципальных унитарных
бюджета
Доходы
бюджета
предприятий, штрафов, санкций, возмещения
ущерба и другие собственные поступления в
бюджет, не отнесенные Налоговым кодексом РФ
к налогам)
Безвозмездные поступления
(поступившие из бюджетов вышестоящего
уровня денежные средства на безвозмездной
основе, а также перечисления от юридических и
физических лиц) 2122
Доходы местного бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления
денежных средств в бюджет, необходимые для выполнения муниципальным
органом своих функций.
Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
Прогноз социально-экономического развития городского округа
город Воронеж на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Закон Воронежской области от 17.11.2005 № 68-ОЗ «О
межбюджетных отношениях органов государственной власти и
органов местного самоуправления в Воронежской области»
Оценка исполнения доходов бюджета городского округа город
Воронеж за 2019 год
22Структура поступлений, формирующих доходную часть23
бюджета
НЕНАЛОГОВЫЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ПОСТУПЛЕНИЯ
Доходы, получаемые от
Налог на доходы аренды Дотации
физических лиц государственного и
муниципального
Акцизы по имущества и Субсидии
подакцизным товарам земельных участков
Доходы от продажи Субвенции
Единый налог на
государственного и
вмененный доход
муниципального Иные межбюджетные
имущества и трансферты
Налог на имущество земельных участков
физических лиц
Плата за негативное Безвозмездные
воздействие на поступления от
Земельный налог окружающую среду физических и
юридических лиц
Штрафы за нарушение
Государственная законодательства
пошлина
Прочие неналоговые
доходы
Прочие налоговые
доходы24
Изменения бюджетного и налогового законодательства, вступающие в силу с 1 января 2020 г.:
- рост ставок акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 301-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», рост с 58,1 до 58,2 процента
норматива зачисления в бюджеты субъектов, учитываемого при определении дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты в соответствии с Федеральным законом от 28.11.2018 № 456-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а
также снижение норматива отчисления в бюджет городского округа с 0,7481443 процента до 0,7127661 процента доходов
консолидированного бюджета Воронежской области от указанного налога в соответствии с проектом Закона
Воронежской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
- запрет на применение системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности в части реализации лекарственных препаратов, обувных товаров и изделий из натурального меха,
подлежащих обязательной маркировке, в соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», увеличение фиксированных
страховых взносов, уплачиваемых предпринимателями за себя и уменьшающих сумму налога в соответствии со
статьей 430 Налогового кодекса Российской Федерации;
- зачисление в федеральный и областной бюджеты штрафов, налагаемых федеральными органами исполнительной
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (за исключением штрафов за
правонарушения, выявленные органами муниципального контроля - подлежат зачислению в бюджет городского
округа по нормативу 100 процентов), зачисление штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах 100
процентов в федеральный бюджет (до 1 января 2020 года зачислялись по нормативу 50 процентов в бюджет городского
округа), зачисление штрафов, налагаемых мировыми судьями и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав в бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет городского округа по нормативу 50 процентов
соответственно (до 1 января 2020 года зачислялись по нормативу 100 процентов в бюджет городского округа) в
соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации»;
- увеличение норматива отчисления в бюджет городского округа доходов от платы за негативное воздействие на
окружающую среду с 55 до 60 процентов в соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации».25
Вышеназванные изменения приведут в совокупности
к снижению доходов бюджета городского округа в
2020 году на 195 411 тыс. рублей.
Оценка влияния изменений законодательства на доходную базу бюджета
городского округа город Воронеж на 2020 год
тыс. рублей
№ п/п Изменения законодательства Сумма
ВСЕГО, в том числе: - 195 411
1. Федеральное и областное законодательство - 195 411
1.1. Акцизы на нефтепродукты 1 852
1.2. Единый налог на вмененный доход - 56 224
1.3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 972
1.4. Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 142 01126
Налог - обязательный, индивидуально
безвозмездный платеж, взимаемый с
организаций и физических лиц в форме
отчуждения принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления денежных средств
в целях финансового обеспечения
деятельности государства и (или)
муниципальных образований.
Фискальная формирование и мобилизация финансовых ресурсов,
аккумулирование в бюджете средств для выполнения
целевых муниципальных программ.
Распределительная перераспределение общественных доходов между
(социальная) различными категориями населения.
Регулирующая достижение посредством налоговых механизмов
конкретных задач налоговой политик.27
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
(установлены Налоговым кодексом РФ и обязательны к уплате на всей
территории РФ) :
налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организации,
государственная пошлина, акцизы и др.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
(установлены Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ,
обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов РФ):
налог на имущество организаций, транспортный налог,
налог на игорный бизнес.
МЕСТНЫЕ
(установлены Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных образований и
обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных
образований):
земельный налог, налог на имущество физических лиц.28
Налог на доходы
Налог на имущество физических лиц Земельный налог
физических лиц
Единый налог на вмененный Единый сельскохозяйственный Государственная пошлина
доход налог (по видам)
Налог на игорный Налог, взимаемый в связи с применением
бизнес патентной системы налогообложения
100% 100%
100% 100% 100%
78%
100% 100%
22%
Бюджет городского округа
Бюджет Воронежской город Воронеж
области29
тыс. рублей
2019 год 2020 год отклонение 2020 года от
Наименование (оценка) (прогноз) 2019 года
доходов доля, доля,
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. %
% %
ВСЕГО ДОХОДОВ 9 388 132 100,0 9 512 223 100,0 124 091 101,3
Налоговые доходы 7 931 843 84,5 8 286 037 87,1 354 194 104,5
Налог на доходы физических лиц 5 218 630 55,5 5 502 891 57,9 284 261 105,4
Единый налог на вмененный доход 737 800 7,9 734 570 7,7 -3 230 99,6
Земельный налог 1 331 515 14,2 1 388 500 14,6 56 985 104,3
Остальные налоговые доходы 643 898 6,9 660 076 6,9 16 178 102,5
Неналоговые доходы 1 456 289 15,5 1 226 186 12,9 -230 103 84,2
Доходы от использования
государственного и муниципального 981 642 10,5 984 901 10,4 3 259 100,3
имущества
Доходы от продажи материальных и
257 487 2,7 174 056 1,8 -83 431 67,6
нематериальных активов
Остальные неналоговые доходы 217 160 2,3 67 229 0,7 -149 931 3130
-191 466 293 934
124 091
всего доходов
9 388 132 9 512 223 9 614 691
тыс. рублей
9 320 757
10 000 000
1 226 186 1 151 949
1 456 289 1 141 004
9 000 000
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000 8 462 742
7 931 843 8 286 037 8 179 753
4 000 000
неналоговые доходы
3 000 000
2 000 000 налоговые доходы
1 000 000
0
2019 2020 (прогноз) 2021 (прогноз) 2022 (прогноз)
(ожидаемое)31
СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В
БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ В 2020 ГОДУ
тыс. рублей
Земельный налог
Единый налог на вмененный 1 388 500 тыс. руб.,
доход для отдельных видов 14%
деятельности
734 570 тыс. руб., Остальные налоговые Доходы от продажи
8% доходы 660 076 тыс. руб., материальных и
7% нематериальных активов
174 056 тыс. руб.,
14%
Неналоговые доходы
1 226 186 тыс. руб.,
13%
Остальные неналоговые
доходы 67 229 тыс. руб.,
6%
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной
Налог на доходы физических
собственности
лиц
5 502 891 тыс. руб., 984 901 тыс. руб.,
58% 80%
Основными бюджетообразующими налоговыми источниками в 2020 году, как и прежде,
являются налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности, земельный налог.32
млн. рублей
5 219
Структура налоговых доходов
5 503
5 000
105%
4 000 Налог на доходы физических лиц
3 000 1 717 1 789
104% Налоги на имущество
2 000 996 994
1 000 100% Прочие налоговые доходы
0
2019 (ожидаемое) 2020 (прогноз)
млн. рублей
Структура неналоговых доходов
982 985
Доходы от использования
1000 100% государственного и муниципального
800 имущества
68% Доходы от продажи материальных и
600 нематериальных активов
257
400 217 31% 174
67 Прочие неналоговые доходы
200
0
2019 (ожидаемое) 2020 (прогноз)33
Расчет налоговых доходов Расчет неналоговых доходов
производился с учетом: осуществлялся
налогооблагаемой базы;
главными администраторами
неналоговых доходов отдельно по
размера налоговых ставок, установленных каждому источнику, на основании
федеральным и областным действующего федерального и
законодательством, и нормативными областного законодательства,
правовыми актами органов местного нормативных правовых актов органов
самоуправления городского округа; местного самоуправления городского
округа город Воронеж и
утвержденных методик
сроков уплаты налогов;
прогнозирования поступления
администрируемых доходов в бюджет
городского округа.
сумм переходящих платежей.34
Налог на доходы физических лиц
уплачивается со следующих видов доходов: Налоговые вычеты
•с доходов физических лиц, уплачиваемых СОЦИАЛЬНЫЕ:
налоговыми агентами – по ставкам 9, 13, 30, 35
процентов - в сумме доходов, перечисляемых в виде
пожертвований;
- в сумме, уплаченной за обучение (но не более
•с доходов физических лиц, уплачиваемых
индивидуальными предпринимателями – 50 000 рублей);
по ставке 13 процентов - в сумме, уплаченной за медицинские услуги;
- в сумме уплаченных пенсионных взносов по
•с доходов физических лиц в соответствии со ст. 228 договору негосударственного пенсионного
Налогового кодекса Российской Федерации – обеспечения;
по ставке 13 процентов - в сумме уплаченных дополнительных страховых
взносов на накопительную часть трудовой пенсии.
млн. рублей СТАНДАРТНЫЕ:
В том числе на детей:
6 000
107% - 1 400 рублей - на первого ребенка;
5 500 - 1 400 рублей - на второго ребенка;
107% - 3 000 рублей - на третьего и каждого последующего
5 000 ребенка.
6 331
4 500
5 900
5 503 ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
4 000
- в том числе при приобретении имущества
3 500
3 000
34
2020 2021 202235
70
млн. рублей
60 108%
105%
50
40
30 62
54 57
20
10
0
2020 2021 2022
Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимых на территории Российской Федерации (далее
акцизы на нефтепродукты) являются источником формирования
дорожного фонда городского округа город Воронеж.36
НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С
ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ПРИМЕНЕНИЕМ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
млн. рублей млн. рублей
3,5 50,0
45,0
3,0
102% 40,0 104%
2,5 104% 35,0 104%
2,0 30,0
25,0
1,5 3,1 3,2 3,3 20,0 42 43 45
1,0 15,0
10,0
0,5
5,0
0,0 0,0
2020 2021 2022 2020 2021 2022
ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
800,0
млн. рублей
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
735
26%
200,0
100,0 191
0,0
2020 202137
ЛЬГОТЫ:
Герои Советского Союза и Герои
млн. рублей Российской Федерации, лица,
награжденные орденом Славы трех
450,0
степеней;
инвалиды I и II групп, инвалиды с
400,0
детства;
104%
350,0 ветераны гражданской, Великой
104%
Отечественной войны, ветераны
300,0 боевых действий;
пенсионеры;
250,0
и другие , установленные
200,0 407 423 федеральным законодательством и
392 органами местного
150,0 самоуправления.
100,0
50,0
0,0
2020 2021 202238
Ставка
налога
0,3 % От кадастровой стоимости земель в
отношении земельных участков, занятых
жилищным фондом, личным подсобным
хозяйством, гаражами
Ставка
налога
0,1 - 1,5 От кадастровой стоимости земель в
% отношении прочих земельных участков
млн. рублей
1 600
1 400 101% 101%
1 200
1 000
800
1 389 1 407 1 426
600
400
200
0
2020 2021 202239
сбор, взимаемый с лиц при их обращении в государственные органы, органы
местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам за
совершение в отношении этих лиц юридически значимых действий.
по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции и
мировыми судьями в сумме 158,5 млн. рублей
млн. рублей
П
за выдачу разрешения на 162
р
установку рекламной 161,8
о
конструкции в сумме 2 млн.
г рублей 161,6
н 161,4 101%
за выдачу специального 162
о разрешения на движение по 161,2 100%
з автомобильным дорогам
транспортных средств, 161
осуществляющих перевозки 160,8
2 опасных, тяжеловесных и 161
161
0 крупногабаритных грузов 0,2 160,6
2 млн. рублей 160,4
0 2020 2021 202240
собственные поступления в бюджет городского округа, не отнесенные Налоговым кодексом
РФ к налогам. Наибольшую долю в структуре неналоговых доходов (80% в 2020 году)
составляют доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности. млн. рублей
Отклонение
Оценка Прогноз
Наименование доходов 2019 год 2020 год
2020 г. от
2019 г.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
981,6 984,9 3,3
собственности, всего
в т.ч.
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не
500 500 0
разграничена
Платежи за право на заключение договоров на размещение нестационарных торговых
151,7 153,8 2,1
объектов
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа 100,5 99 -1,5
Плата за размещение наружной рекламы и рекламы на транспорте 78 85,2 7,2
Арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа 50,2 50,5 0,3
Доходы от поступления платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда 31,5 30 -1,5
Платежи за право на заключение договоров на организацию ярмарок 24,3 23,7 -0,6
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест) 17,7 19,7 2
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
27,7 23 -4,7
муниципальной собственности
Доходы бюджета городского округа от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности на 2021 год – 979,2 млн. рублей и на 2022 год – 989,4 млн. рублей.41
Расчет прогноза поступления доходов от оказания платных услуг производился в соответствии с
данными, представленными главными администраторами доходов бюджета городского округа,
а именно:
- от оказания платных услуг млн. рублей
МКУ «Автобаза администрации городского 50,0
округа город Воронеж», 45,0
МКУ «Управление служебных зданий» – 40,0
18 млн. рублей 102% 102%
35,0
30,0
25,0
20,0 42 43 44
- от оказания платных услуг МКУ
15,0
«Городская аварийно-ремонтная служба»,
МКУ «Городская дирекция единого 10,0
заказчика ЖКХ» – 8,6 млн. рублей 5,0
0,0
2020 2021 202242
Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому
ВИДЫ АНАЛОГИЯ В
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕМЕЙНОМ
ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТЕ
ДОТАЦИИ Предоставляются без Вы даѐте своему ребѐнку
(от лат. «Dotatio» дар, определения конкретной «карманные» деньги
пожертвование) цели их использования
СУБВЕНЦИИ Предоставляются на
Вы даѐте своему ребенку
(от лат. «Subvenire» финансирование
деньги и посылаете его в
приходить на помощь) «переданных» другим
магазин купить продукты
публично-правовым
(по списку)
образованиям полномочий
СУБСИДИИ Предоставляются на Вы «добавляете» денег для
(от лат. «Subsidium» условиях долевого того, чтобы ваш ребенок
поддержка) софинансирования купил себе новый телефон
расходов других бюджетов (а остальные он накопил
сам)тыс. рублей
Проект бюджет
Наименование
2020 год 2021 год 2022 год
Субвенция бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области на обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного 4 127 085,7 4 933 648,9 5 504 681,7
образования детей в общеобразовательных учреждениях
Субвенция бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области на обеспечение государственных
2 522 733,3 3 037 014,9 3 251 220,7
гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области на создание и организацию
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, организации и осуществлению деятельности по опеке 25 675 26 454 27 443
и попечительству
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области для осуществления отдельных
государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот, 134 132,3 139 716,9 137 810
оставшихся без попечения родителей
Субвенция бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области на создание и организацию
2 399 2 477 2 575
деятельности административных комиссий
Субвенция бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области на компенсацию, выплачиваемую
родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 5 997 5 997 4 107
образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования
Субвенция бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области на выплату единовременного
4 729,8 4 127,1 3 508,4
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью
Субвенция бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области на осуществление отдельных
10 000 10 000 10 000
государственных полномочий в области обращения с животными без владельцев
Субвенции бюджетам муниципальных образований Воронежской области на осуществление полномочий по составлению
311,3 333,3 2 691,1
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Всего субвенции 6 833 063,4 8 159 769,1 8 944 036,9
Субсидия бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области для организации отдыха и
9 370,1 9 370,1 9 370,1
оздоровления детей и молодежи
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения в сфере организации отдыха детей в каникулярное время бюджетам 51 368,5 53 422,6 54 947,9
муниципальных районов (городских округов) Воронежской области
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на обеспечение учащихся
55 902,1 55 902,1 55 667,3
общеобразовательных учреждений молочной продукцией
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на материально-техническое
600 600 600
оснащение муниципальных общеобразовательных организаций
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на внедрение целевой модели
112 958,3 87 927,4
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на обеспечение жильем
молодых семей ВЦП «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечение жильем и оплате жилищно-
30 125,74481 32 103,23018 33 562,8698
коммунальных услуг» ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на поддержку муниципальных
65 902,26
программ в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Субсидии на развитие улично-дорожной сети административного центра Воронежской области городского округа город
1 459 305,1 1 356 800,4 2 185 000
Воронеж
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на реализацию программы
дорожной деятельности Воронежской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 633 189,5 500 000 500 000
дороги»тыс. рублей
Проект бюджета
Наименование
2020 год 2021 год 2022 год
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на обеспечение
мероприятий по софинансированию разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из 2 844,2
аварийного жилищного фонда
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на софинансирование
разницы в предоставляемых многодетным семьям по нормам предоставления жилых помещений и расселяемых 2 585,7
площадях при переселении из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на обеспечение
44 919,7 44 095,4 1 655,3
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходов муниципальных образований на
20 016 5 968,1 5 968,1
обустройство территорий муниципальных образований
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на софинансирование
4 922
расходных обязательств, связанных с реализацией ФЦП «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества»
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на обустройство и
1 371,7
восстановление воинских захоронений на территории Воронежской области (вне рамок софинансирования)
Субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной
874 412,1 245 696,3
собственности в рамках областной адресной инвестиционной программы
Субсидии бюджетам муниципальных образований Воронежской области на обеспечение развития и укрепление
6 000
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам муниципальных образований Воронежской области на поддержку отрасли культуры (мероприятие
370,25665
«Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации»)
Субсидии бюджетам муниципальных образований Воронежской области на поддержку отрасли культуры (мероприятие
«Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах РФ
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи 96,4079
расширения информационных технологий и оцифровки»)
Субсидии бюджетам муниципальных образований Воронежской области на государственную поддержку отрасли
культуры (мероприятие «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и 29 769,3
училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами»)
Субсидии бюджетам муниципальных образований Воронежской области на обустройство и оснащение объектов
15 000
физической культуры и спорта
Субсидии бюджетам муниципальных образований Воронежской области на государственную поддержку спортивных
6 652
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
Всего субсидий 3 391 911,66936 2 421 654,93018 2 852 771,5698
Иные межбюджетные трансферты муниципальным районам (городским округам) Воронежской области на
формирование\ организационно-методического обеспечения и создание архитектурно-доступной пространственно-
развивающей среды для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ДОШКОЛЬНОЕ И 15 400 15 400 15 400
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Воронежской области на создание
5 000
модельных муниципальных библиотек
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Воронежской области на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 500 000 500 000
автомобильные дороги»
Всего межбюджетных трансфертов 520 400 515 400 15 400
ИТОГО 10 745 375,06936 11 096 824,03018 11 812 208,469845
НАЛОГОВЫЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ДОХОДЫ ДОХОДЫ
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ –
10 745
СУБВЕНЦИИ – 6 833
СУБСИДИИ – 3 392
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ – 520
1 226
10 745 8 286
20 257 6,1%
53 % 40,9%
100%
В 2021 году общий объем
безвозмездных поступлений из
бюджетов вышестоящих уровней –
11 097 млн. рублей; в 2022 году –
НЕНАЛОГОВЫЕ 11 812 млн. рублей.
ДОХОДЫ46 Источники формирования дорожного фонда городского округа: • Субсидии из регионального дорожного фонда Воронежской области на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; • Плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; • Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ, подлежащие зачислению в бюджет городского округа город Воронеж; • Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов; • Денежные средства, поступающие в бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных муниципальным контрактом, финансируемым за счет средств муниципального дорожного фонда, а также от возмещения убытков муниципального заказчика; • Административные штрафы за правонарушения в области дорожного движения.
47
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА -
это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение
полномочий органов местного самоуправления.
Социально значимые статьи расходов бюджета:
Налоги,
Оплата труда с
арендные
начислениями
платежи
Оплата
Социальное коммунальных
обеспечение услуг
Погашение
заимствований и Приобретение
обслуживание продуктов питания
муниципального долга48
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ НА 2020-2022 ГОДЫ
В соответствии с рекомендациями Министерства финансов РФ и
департамента финансов Воронежской области при формировании проектировок
расходной части бюджета на 2020-2022 годы учтены следующие основные подходы:
увеличение бюджетных ассигнований для сохранения на достигнутом уровне показателей оплаты труда по
отдельным категориям работников образования и культуры, перечисленных в Указе Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
индексация расходов на оплату труда категорий работников бюджетной сферы, не попадающим под действие
Указа Президента Российской Федерации, с 1 октября ежегодно (в 2020 году – 3 процента, в 2021 году – 4
процента, в 2022 году – 4 процента);
увеличение бюджетных ассигнований на повышение минимального размера оплаты труда с 01 января 2020
года до 12 тыс. 130 рублей;
индексация расходов на оплату коммунальных услуг в связи с повышением цен на услуги организаций ЖКХ
(с 1 июля 2020 года – газ природный на 3 процента, тепловая энергия на 6,5 процента, водоснабжение и
водоотведение на 7,88 процента), а также продукты питания с 1 января 2020 года на прогнозный уровень
инфляции – 3 процента;
остальные статьи расходов бюджета не подлежат индексации и сохраняются на уровне 2018 года
Кроме того:
учтены капитальные расходы по переходящим долгосрочным контрактам на капитальное строительство
объектов муниципальной собственности, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог местного
значения, переселение граждан из аварийного жилищного фонда.49
млн. рублей
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
НАИМЕНОВАНИЕ
2020 год 2021 год 2022 год
ВСЕГО 20 862 20 688* 21 403*
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 550 2 318 2 166
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
149 149 153
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 013 2 540 2 892
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 761 485 480
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 22 16 16
ОБРАЗОВАНИЕ 12 272 13 115 13 703
КУЛЬТУРА 385 364 390
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 551 564 565
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 709 687 688
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
450 450 350
ДОЛГА
*Без учета условно утвержденных расходов50
Расходы бюджета городского округа город Воронеж
на душу населения в 2020-2022 годах РУБЛЕЙ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
2020 год 2021 год 2022 год
ВСЕГО 19 603 19 440* 20 112*
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 396 2 178 2 035
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
140 140 144
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 831 2 387 2 718
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 715 456 451
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 20 15 15
ОБРАЗОВАНИЕ 11 532 12 324 12 876
КУЛЬТУРА 362 342 367
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 518 530 531
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 666 645 646
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
423 423 329
ДОЛГА
*Без учета условно утвержденных расходов51
Муниципальная программа- система мероприятий, взаимоcвязанных по
задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на
достижение конкретных целей муниципальной политики в
определенной сфере социально – экономического развития города.
ЗАДАЧА 1 1 2 3
ЦЕЛЬ ЗАДАЧА 2 ПОКАЗАТЕЛИ
1 2 3
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗАДАЧА 3 1 2 3
Муниципальная программа имеет цель , задачи и показатели эффективности , которые
отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства,
направленные на достижение заданного результата. При этом значение показателей является
индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем
результате, необходимости принятия новых решений.52
Формирование расходов бюджета городского округа город Воронеж
на 2020-2022 годы осуществлялось на основе реестра расходных
обязательств по программно-целевому принципу.
В очередном финансовом году и плановом периоде планируется финансовое обеспечение
13 муниципальных программ городского округа.
2020 2021 2022
Программная часть – Программная часть – Программная часть –
20 542 млн. рублей 20 431 млн. рублей 21 138 млн. рублей
(98,5%) (97,6%) (96,5%)
Непрограммная часть – Непрограммная часть – Непрограммная часть –
320 млн. рублей 503 млн. рублей 770 млн. рублей
(1,5%) (2,4%) (3,5%)53
МЛН. РУБЛЕЙ
Проект бюджета
Наименование
2020 год 2021 год 2022 год
Расходы на реализацию
20 542 20 431 21 138
муниципальных программ
1. «Развитие образования» 11 846 12 629 13 206
2. «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения городского округа город 223 163 224
Воронеж»
3. «Обеспечение коммунальными услугами 335 211 148
населения городского округа город Воронеж»
4. «Обеспечение общественного порядка» 26 26 26
5. «Защита от чрезвычайных ситуаций» 124 124 128
6. «Развитие культуры» 965 1 008 1 041
7. «Охрана окружающей среды» 185 159 159
8. «Развитие физической культуры и спорта» 714 692 693
9. «Развитие транспортной системы» 2 910 2 450 2 800
10. «Управление муниципальным имуществом» 129 97 98
11. «Управление муниципальными финансами» 1 346 1 171 857
12. «Формирование современной городской
среды на территории городского округа город 66
Воронеж на 2018-2022 годы»
13. «Муниципальное управление» 1 673 1 701 1 75854
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Обеспечение качественного и доступного образования, соответствующего перспективным задачам развития
общества и экономики, организация отдыха и социализации детей.
ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ): ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
обеспеченность детей дошкольного возраста отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на
местами в дошкольных образовательных 2 обязательных предмета) в 10 процентах
учреждениях; школ с лучшими результатами ЕГЭ к
отношение средней заработной платы среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2
педагогических работников муниципальных обязательных предмета) в 10 процентах школ
образовательных организаций общего образования с худшими результатами ЕГЭ уменьшится с
к среднемесячному доходу от трудовой деятельности 1,9 до 1,48 ;
в Воронежской области; доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных
отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 программами дополнительного образования,
обязательных предмета) в 10 процентах школ с возрастет с 55% до 79%;
лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ с 24% до 100% увеличится численность
(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 обучающихся общеобразовательных
процентах школ с худшими результатами ЕГЭ; организаций, которым будут созданы
удельный вес численности обучающихся в условия, соответствующие требованиям
общеобразовательных организациях в соответствии федеральных государственных
с ФГОС в общей численности обучающихся в образовательных стандартов и др.
образовательных организациях общего образования
и др.
5455
13 000
105%
107%
12 000
11 000
10 000
млн. рублей
9 000 13 206
12 629
11 846
8 000
7 000
6 000
5 000
2020 2021 202256
Обеспечение деятельности 185 муниципальных дошкольных учреждений, 10 отделений
дошкольного образования в учреждениях общего образования, 147 учреждений общего
и дополнительного образования, 8 бухгалтерско-расчетных центров и муниципального
автономного учреждения «Центр детского отдыха «Перемена»» в 2020 году –
10 млрд. 632 млн. рублей, из них:
заработная плата с начислениями – 8 млрд. 186 млн. рублей;
оплата коммунальных услуг – 695 млн. рублей;
оплата продуктов питания и услуг по организации питания –
694 млн. рублей;
приобретение оборудования – 248 млн. рублей;
ремонт учреждений – 179 млн. рублей, в том числе:
общего и дополнительного образования – 101 млн. рублей;
дошкольных учреждений – 78 млн. рублей.
Организация отдыха и оздоровление
детей и молодежи в 2020 году –
60 млн. рублей.57
Оба родителя являются Один из родителей инвалид
100% инвалидами или группы или группы
льгота 50%
Оба родителя являются Одинокая мать (отец)
(плата не льгота
взимается) инвалидами детства
Оба родителя – студенты
Один из родителей – инвалид дневной (очной) формы обучения
боевых действий
Один из родителей является
военнослужащим, проходящим
Один из родителей – воспитанник военную службу по призыву
детского дома
Один из родителей – участник
Ребенок – сирота, – инвалид, – боевых действий
имеет нарушения
психофизического развития, – Один из родителей получил или
остался без попечения родителей перенес лучевую болезнь
Родитель является вдовой
Родитель – штатный работник (вдовцом)
муниципального бюджетного
дошкольного учреждения Семья находится в трудной
независимо от места работы социальной ситуации
Оба родителя являются
Многодетная семья педагогами муниципального
образовательного учреждения58
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Обеспечение условий для развития на территории городского округа город Воронеж физической
культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий в городском округе город Воронеж.
ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ): ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
доля населения, систематически увеличение доли населения, систематически
занимающегося физической культурой и занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения. спортом, в общей численности населения к 2024
году до 55%;
увеличение количества спортивных
сооружений к 2024 году до 1 850 единиц;
увеличение единовременной пропускной
способности объектов спорта к 2024 году до
75 674 человек в смену;
увеличение количества лиц, проходящих
спортивную подготовку в МБУ СШ и СШОР, к
2024 году до 16 150 человек и др.Вы также можете почитать
